按類別存檔： 財務報告

2024年3月份財務報告，今年度的預算目標為 $3,500,000 ，仍不足 $2,888,142，22日辦公室搬遷至西園路二段的大廈中，搬遷所需要的費用比預期要高，因著設備需要汰換，打掃器具和辦公家具需要採買，另一方面安排前往馬來西亞拜訪行程，需要購買機票和安排交通、住宿等事宜，24日召開理監事聯席會議，審查112年的工作報告和收支決算，並公告在年度報告中。4月1日至9日將前往馬來西亞、5月會增聘同工。今年開啟了台灣聖經網改版，愛諾園新版上線，將接續名錄改版規劃，5月也會開啟紙本名錄出版計畫，預計11月正式出版。詳細的工作內容部分請參閱【3月份工作報告】。

辦公行政

辦公室搬遷

22日辦公室搬遷至西園路二段，實際租金為 $22,000，另須加上所得稅10%和健保補充保費2.11%，電梯公電 1,000元，水費和電費另計。 新辦公室將規劃6人座位為規劃，因辦公室需要整理和更換器材設備，預算因此搬遷搬遷費用和辦公設備採購預算需要再提高至 $90,000，詳細費用如下：

• 交通費用 $1,205 （看屋處理搬遷事宜）
• 搬遷從華神搬至西園路二段 2趟車 $6,480
• 二手日立3噸半窗型冷氣 $15,000
• 添購多功能四折梯含平台 $6,680
• 中華福音神學院3月場地奉獻 $11,172 (過渡期間舊辦公室同時使用)
• 添購置物架 & 摺疊桌 $9,736
• 更換2呎燈管17管 $3,400
• 清潔用品 $2,411
• 鑰匙和磁扣4組 $1,400
• 收納家具 $5,768
• 文具用品 $359
• 不斷電系統汰換 $2,845

總計 $66,456

仍缺4張辦公椅子需要購買，預計5月新進人員報到前要完成購買。

網站維運

目前協會伺服器是建置在台灣固網 IDC機房，目前採取分租方式，支付上半年機房和頻寬費用 $94,500，下半年將陸續規劃伺服器轉成雲端方式，此部分會造成雲端和實體機房同時支付，目的是為了順利轉換而不兼段服務。

教會機構名錄校對

委外校對收錄方面，華人教會機構名錄的資料校對，除了協會全職同工定期校對外，國際資料校對採用委外方式進行，每筆資料的校對費用為$55，與理事長討論過後，將增加每個月1,000的交通津貼作為補助。

活動訊息收錄

活動訊息方面，為了達成每月500筆的目標，除了同工分攤收錄工作外，採委外方式收錄資料，每筆資料的收錄費用為$35，，與理事長討論過後，將增加每個月1,000的交通津貼作為補助。

其餘網站維護部分

台灣聖經網和愛諾園必須每日進行內容收錄和審核。社群媒體的經營和內容製作，在人力資源上已經超過負荷，待五月增聘同工或是委外製作等方式減輕同工負擔，費用仍在評估中，待確認後會統一說明。

服務開發

由於搬遷作業需要更有效的作業，且Trello權限受限需要付費，評估後我們改採 Anana 的服務進行專案控管，以利後續改版作業和相關服務發展，能以專案管理方式進行。

• 專案管理服務 Anana Starter $4,235(US131.88)

愛諾園改版

愛諾園改版分為專案統籌、視覺設計、前端開發、後端API開發和管理後台製作等五個部分，已支付款項 $355,000。前端開發部分，由志工承擔開發，目前暫不會有新的經費產生。 待改版正式上線，將會提撥傳費 $50,000 進行推廣，並接續規劃愛諾園第二期 APP開發，採用Webview方式呈現，主要減少製作成本，並讓網站和APP有相同的操作介面，目前會先以專案統籌方式進行規劃，專案規劃費用 $64,000，後續製作費待評估中。

外展合作事宜

原預計3月拜訪馬來西亞沙巴，因故延至4月，本趟行程主要是連結各地主內肢體，尋求支持與共同建立維護華人基督徒資源（教會機構名錄、活動訊息及後續發展服務），訪問並了解各地華人基督徒在網路上的共同需要。延後一個月逢年假機票較貴，但仍在預算 $40,000內，為了避免不斷改期造成對方困擾，我們將按造計畫前往拜訪聖公會、巴色會、衛理公會等。

• 亞洲航空機票台北到亞庇(沙巴)來回 2 張 $31,524

AI 應用觀念出版計畫

出版計畫因在預算審核後提出，改採眾籌方式籌募$200,000 出版，並於1月22日達成目標，因總經費未計算稅額，因此實際支出會是落在 $210,000，去年已先支付第一本書籍出版訂金 $52,500，一月份我們支付第二本書籍出版訂金 $52,500， 4日支付《等待就是落後!啟動ai時代的神學教育》編印尾款 $59,375，尚有一本書尾款 $152,500 需要支付。

採購錄音設備，以利線上會議和線上讀書會使用

因辦公室空間格局改變，沒有隔間，因此兩三人同時使用線上會議會互相干擾，評估後決定改採音控設備和麥克風，降低彼此的收音改擾，因此搬遷後將採購三支麥克風、二個耳機、一組錄音設備，搭配線材共計$14,613 。

人事費用

去年達成總奉獻達成300萬，我們將在新一年度擴編人事至三位全職同工，除了維持現有服務外，將針對服務開發規劃、社群媒體經營與對外文宣事宜，薪資為 $33,000，經過理監事會同意增聘，預計將於四月中進行招募，期盼能在五月招募到合適的同工，一同在網路事工上發展。

基本費用

現階段支出依據預算規劃每月維運費用為 $200,000，其中固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等。基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用（約$600,000）。扣除維運基本費用後，相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整，我們會重新計算每月維運固定支出。 協會事工的發展需要弟兄姊妹共同參與，在此感謝您們一直以來的奉獻和代禱。願神祝福您們！讓我們一起在網路上見證神的作為！

主要支出

本月份除基本運作費外，超過 $1,000 的非固定支出包含：

• 《等待就是落後!啟動ai時代的神學教》編印尾款 $59,375
• 鑰匙和磁扣4組 $1,400
• 二手日立3噸半窗型冷氣 $15,000
• 多功能四折梯含平台 $6,680
• 亞洲航空機票台北到亞庇(沙巴)來回 2 張 $31,524
• 2呎燈管17管 $3,400
• 清潔用品 $1,742
• 置物架 & 摺疊桌 $9,736
• APC不斷電系統 $2,295
• 搬遷從華神搬至西園路二段 2趟車 $6,480
• 專案管理服務 Anana Starter US131.88 $4,235
• 三支麥克風、二個耳機、一組錄音設備，搭配線材 $14,613
• 網籃、夾籃*4、置物籃和線材*3 $2,321
• 冷水壺、封口夾、碗盤瀝乾墊、保鮮盒、層架組、抽屜盒 $2,481
• 三月活動訊息收錄 $11,235
• 三月教會名錄校對 $6,765

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工，共同建立健全的運作機制，幫助協會在無後顧之慮下，專心事奉與發展，提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

2024年度3月財務狀況

結至2024年3月31日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2024年度收支表(功能別)

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

執行經費包含人事費用支出，依照實際執行狀況分攤在各費用中。

未執行開發計畫

備註：未執行開發計畫經費為估算，實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

2024年1月份財務報告，今年度的預算目標為 $3,500,000 ，去年奉獻支持因達到300萬元，我們將從現有的兩名全職同工規劃增聘至三名全職同工，原先兩名全職同工光維持現有服務就相當吃緊，新的一年我們將開啟台灣聖經網和教會機構名錄的改版規劃與紙本名錄的出版，並持續進行愛諾園新版開發，人力上需要強化以利服務更加健全。詳細的工作內容部分請參閱【1月份工作報告】。

愛諾園改版

愛諾園改版分為專案統籌、視覺設計、前端開發、後端API開發和管理後台製作等五個部分，已支付款項 $355,000，前端開發部分，因有志工願意承擔，因此不會有經費產生。

待改版正式上線，將會提撥傳費 $50,000 進行推廣，並接續規劃愛諾園第二期 APP開發，採用Webview方式呈現，主要減少製作成本，並讓網站和APP有相同的操作介面，目前會先以專案統籌方式進行規劃，專案規劃費用 $64,000，後續製作費待評估中。

網站維運

今年委外校對收錄方面，價錢微幅調高，華人教會機構名錄的資料校對，除了協會全職同工定期校對外，國際資料的校對採用委外方式進行，今年起每筆資料的校對費用提升至$55。活動訊息方面，為了達成每月500筆的目標，除了同工分攤收錄工作外，採委外方式收錄資料，每筆資料的收錄費用為$35。

台灣聖經網和愛諾園必須每日進行內容收錄和審核。社群媒體的經營和內容製作，在人力資源上已經超過負荷，因此新一年度將會採取增聘同工或是委外製作等方式減輕同工負擔，費用仍在評估中，待確認後會再統一說明。

辦公室搬遷

因中華福音神學院汀洲校區將於今年進行改建，目前預計在三月底前完成搬遷，辦公室租賃費不宜超過總費用的10%，因此租金不得超過 $25,000，目前協會人力編制，將會以4人座位至6人座位為規劃，每人平均辦公空間(含公共和置物空間)為3坪，搭配未來出版書籍需要的置物空間，需要找到 15坪以上空間才足夠使用，因會有義工前來會議和維護工作，需要在捷運交通方便地方。搬遷費用和辦公設備採購預算為 $30,000，請為此代禱與協助找尋或提供合適的辦公地點。

外展合作事宜

2023年9月葛培理佈道團網路宣教事工「與神和好」華文不同工與我們聯繫，希望能拜訪台灣的教會機構，因屬於協會網路事工範疇，目前協會連結與分享異象中之一，正是「透過網路分享 “ 基督耶穌的信仰 ”」，因此我們陪同拜訪，北、中、南的教會、機構和神學院，推廣「與神和好」網路宣教事工，產生額外交通和人事費用 $15,055，主要拜訪經費用是由葛培理佈道團承擔。

AI 應用觀念出版計畫

出版計畫因在預算審核後提出，改採眾籌方式籌募$200,000 出版，並於一月22日達成目標，因總經費未計算稅額，因此實際支出會是落在 $210,000，去年已先支付第一本書籍出版訂金 $52,500，一月份我們支付第二本書籍出版訂金 $52,500，尚有兩本書尾款 $105,000 需要支付。

人事費用

去年達成總奉獻達成300萬，我們將在新一年度擴編人事至三位全職同工，除了維持現有服務外，主要將會針對服務開發規劃、社群媒體經營與對外文宣事宜，薪資上限訂在 $40,000，詳細招募計畫將會三月於理監事會提案討論後進行招募。

基本費用

現階段支出依據預算規劃每月維運費用為 $200,000，其中固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等。基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用（約$600,000）。扣除維運基本費用後，相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整，我們會重新計算每月維運固定支出。

協會事工的發展需要弟兄姊妹共同參與，在此感謝您們一直以來的奉獻和代禱。願神祝福您們！讓我們一起在網路上見證神的作為！

主要支出

本月份除基本運作費外，主要支出包含：

• 年度募款Facebook廣告費 $3,885
• 協助安排和配搭葛培理佈道團網路事工人事和交通費 $15,055
• 《教會的第一本 AI 應用指南》(暫定名)編印訂金 $52,500
• 一月活動訊息收錄400筆 $14,000

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工，共同建立健全的運作機制，幫助協會在無後顧之慮下，專心事奉與發展，提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

達成年度奉獻目標

結至2024年1月31日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2024年度收支表(功能別)

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

執行經費包含人事費用支出，依照實際執行狀況分攤在各費用中。

未執行開發計畫

備註：未執行開發計畫經費為估算，實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

2023年11月份財務報告，今年度的預算目標 $3,195,000 中，我們已經籌得 $2,429,061，佔總預算的76%。然而，我們仍面臨 $765,939 的資金缺口，需要您們的代禱和支持。感謝神的恩典，今年各服務開始進入改版，今年預計將完成愛諾園改版，2024年度預算為 $3,500,000元，我們將開始進入台灣聖經網、教會機構名錄和活動訊息的改版進化。詳細的工作內容部分請參閱【11月份工作報告】。

愛諾園改版

愛諾園改版分為專案統籌、視覺設計、前端設計、後端API和管理後台製作等五個部分。目前進度在視覺設計結尾階段。 已支付項目：

• 專案統籌 $50,000，作為企畫費用。
• CI設計費 $10,000，新LOGO設計和整體色調制定。
• 視覺設計費用 $90,000，RWD頁面設計，主要針對PC版和手機板。
• 管理後台程式開發費 $100,000，管理者使用介面，管理網站資訊。

視覺設計完成後，將接續進行前端工程 $100,000 和後端API $100,000的製作，專案統籌尾款 $5,000，以及後續的宣傳費 $50,000。 愛諾園改版的總經費約為$500,000，原預算為 $400,000，將會超支100,000。 後續將規劃愛諾園第二期 APP開發，採用Webview方式呈現，主要減少製作成本，並讓網站和APP有相同的操作介面，目前會先以專案統籌方式進行規劃，專案規劃費用 $64,000，後續製作費待評估。

網站維運

持續進行華人教會機構名錄的資料校對，除了協會全職同工定期校對外，國際資料的校對採用委外方式進行，目前正在進行歐洲資料的校對，每筆資料的校對費用為$50。活動訊息方面，為了達成每月500筆的目標，除了同工分攤收錄工作外，也採用委外方式收錄資料，每筆資料的收錄費用為$30。台灣聖經網和愛諾園也必須每日進行內容收錄和審核。我們希望能夠提供最完整、最即時的活動資訊給網友們，讓他們能夠參與各種豐富多元的教會活動。 委外費用因應基本工資調整，我們也將跟進調整為名錄校對每筆$55，活動訊息收錄每筆$35。此部分將會在明年預算進行調整，並經由會員大會通過。

其他費用

因中華福音神學院汀洲校區將於明年進行改建，我們需要在年底前找到新的辦公位置，目前討論後辦公室租賃費不宜超過總費用的10%，因此租金不宜超過 $25,000，目前協會人力編制，將會以4人座位至6人座位為規劃，每人平均辦公空間(含公共和置物空間)為3坪，我們需要找到 12坪以上空間才足夠使用，因會有義工前來會議和維護工作，需要在捷運交通方便地方。搬遷費用和辦公設備採購預算為 $30,000，請為此代禱與協助找尋或提供合適的辦公地點。

人事費用

今年原計畫增聘第三位同工，因總奉獻未達成300萬暫緩執行，且年終將面臨辦公室搬遷，暫時不做人事異動。如能達到300萬奉獻，將會再次啟動，協會的人事原則是以每100萬奉獻才足以支持一位全職同工，人事費用包含勞保、健保、勞退和年終，薪資上限定在 $40,000，並搭配相關事工的工作執行費用。 2024年度每小時基本工資調整至 $183，按時薪計算每月工作22天，每天工作8小時，薪資將達到$32,208元。目前同工薪資為$32,000，將調整至 $33,000；秘書長和副秘書長薪資暫不調整。

基本費用

現階段支出依據預算規劃每月維運費用為 $200,000，其中固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等。基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用（約$600,000）。扣除維運基本費用後，相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整，我們會重新計算每月維運固定支出。 協會事工的發展需要弟兄姊妹共同參與，在此感謝您們一直以來的奉獻和代禱。願神祝福您們！讓我們一起在網路上見證神的作為！

超支說明

網站主機系統頻寬維運超支

機房在七月搬遷後費用異動，感謝過去機房頻寬費用由協會理事公司承擔大部分金額，才能有較優惠的費用，搬遷後感謝台灣固網提供我們實惠的費用，使得我們雖然經費提高，但仍在可承受的範圍，繼續維持各網站的服務。

教會機構活動訊息收錄

為達成500則每月活動收錄量，原單靠同工收錄仍然不足，因此繼續改採委外進行，預估十一月費用將超過預算，但為確保活動訊息收入量，將繼續維持委外收入方式。

聖經網讀書會

搭配線上讀書會購買書籍，且書籍單價日漸提高，導致超出預算，後續將會再提高預算編列，以避免超支發生。

服務功能企畫

因應AI應用書籍出版計畫需要，先行支付《神學新視野》編印訂金 $52,500導致超出預算，將以專案籌募出版經費。

主要支出

本月份除基本運作費外，主要支出包含：

• 購買讀書會第四季用書 $1,249
• 會員大會餐點 $2,163
• 愛諾園改版專案費尾款 $5,000
• 《神學新視野》編印訂金 $52,500
• 交通費資訊同工聚會和拜訪行程油費 $1,010
• 網路傳真HiBox全能信箱年繳租費 $1,920
• 十一月活動訊息收錄374筆 $11,220

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工，共同建立健全的運作機制，幫助協會在無後顧之慮下，專心事奉與發展，提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

達成年度奉獻目標

結至2023年11月30日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2023年度收支表(功能別)

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

未執行開發計畫

備註：未執行開發計畫經費為估算，實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

2023年9月份財務報告，感謝神的恩典，今年度的預算目標 $3,195,000 中，我們已經籌得 $1,836,592，佔總預算的57%。然而，我們仍面臨 $1,358,408 的資金缺口，需要您們的代禱和支持。今年各服務開始進入改版，今年預計將完成愛諾園改版，接續台灣聖經網、教會機構名錄和活動訊息將於明年開始規畫執行。詳細的工作內容部分請參閱【9月份工作報告】。

愛諾園改版

愛諾園改版分為專案統籌、視覺設計、前端設計、後端API和管理後台製作等五個部分。目前進度在視覺設計結尾階段。

已支付項目：

• 專案統籌 $45,000，作為企畫費用。
• CI設計費 $10,000，新LOGO設計和整體色調制定。
• 視覺設計費用 $90,000，RWD頁面設計，主要針對PC版和手機板。
• 管理後台程式開發費 $100,000，管理者使用介面，管理網站資訊。

視覺設計完成後，將接續進行前端工程 $100,000 和後端API $100,000的製作，專案統籌尾款 $5,000，以及後續的宣傳費 $50,000。

愛諾園改版的總經費約為$500,000，原預算為 $400,000，將會超支100,000。

網站維運

維運工作我們持續進行華人教會機構名錄的資料校對，除了協會全職同工定期校對外，國際資料的校對採用委外方式進行，目前正在進行歐洲資料的校對，每筆資料的校對費用為$50。活動訊息方面，為了達成每月500筆的目標，除了同工分攤收錄工作外，也採用委外方式收錄資料，每筆資料的收錄費用為$30。台灣聖經網和愛諾園也必須每日進行內容收錄和審核。我們希望能夠提供最完整、最即時的活動資訊給網友們，讓他們能夠參與各種豐富多元的教會活動。

其他費用

隨著年底將召開會員大會，大會中將審查新一年度的預算，目前正在編列中，新一年度我們需要提高辦公室租賃費，因中華福音神學院汀洲校區將於明年進行改建，我們需要在年底前找到新的辦公位置，目前討論後辦公室租賃費不宜超過總費用的10%，因此租金不宜超過 $25,000，以目前協會人力編制，將會以4人座位至6人座位為規劃，每人平均辦公空間(含公共和置物空間)為3坪，我們需要找到 12坪至18坪空間才足夠使用，因會有義工前來會議和維護工作，需要在捷運交通方便地方，請為此代禱與協助找尋或提供合適的辦公地點。

人事費用

今年原計畫增聘第三位同工，因總奉獻未達成300萬暫緩執行，且年終將面臨辦公室搬遷，暫時不做人事異動。依社會團體財務處理辦法第18條規定業務費與辦公費不得少總支出40%編列，也就是人事費用不得超過60%，我們將以55%人事費用作為規劃，每100萬元才能支持一位全職同工，人事費用需包含勞保、健保、勞退和年終，薪資上限在 $34,000。

新年度每小時基本工資調整至 $183，按時薪計算每月工作22天，每天工作8小時，薪資將達到$32,208元。目前同工薪資為$32,000，將進行調整至 $33,000；秘書長和副秘書長薪資暫不調整，委外費用也將跟進調整為名錄校對每筆$55，活動訊息收錄每筆$35。此部分將會在明年預算進行調整，並經由會員大會通過。

基本費用

現階段支出依據預算規劃每月維運費用為 $200,000，其中固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等。基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用（約$600,000）。扣除維運基本費用後，相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整，我們會重新計算每月維運固定支出。 協會事工的發展需要弟兄姊妹共同參與，在此感謝您們一直以來的奉獻和代禱。願神祝福您們！讓我們一起在網路上見證神的作為！

主要支出

本月份除基本運作費外，主要支出包含：

• 愛諾園視覺設計 $90,000
• 愛諾園後臺程式設計 $100,000
• 第二會計費 $4,500
• 九月活動訊息收錄232筆 $6,960
• 九月教會名錄校對84筆 $8,250

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工，共同建立健全的運作機制，幫助協會在無後顧之慮下，專心事奉與發展，提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

達成年度奉獻目標

結至2023年9月30日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2023年度收支表(功能別)

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

未執行開發計畫

備註：未執行開發計畫經費為估算，實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展