按類別存檔： 財務報告

2024年10月份財務報告，今年度赤字已達 $817,310，因赤字較高人事招募部分暫緩積極招募，目前主要工作部分將由全職同工分攤執行，教會名錄完成校對已送至印刷廠，開啟了自由奉獻預約索取；台灣聖經網改版完成三個版型設計，設計費用將分期支付支付，十一月召開了會員大會，制定了新年度的計畫和新年度預算400萬，網路事工需要您的支持，使得網路資訊更加完善。詳細的工作內容請參閱【10月份工作報告】。

2023年我們終於跨過了300萬的門檻，需要挑戰人事編制的調整，從2人編制改成3人編制，早期人事經費可以用100萬一個全職同工規劃，概念是55%人事費和45%事工費，所謂人事費會包含薪資、獎金、勞健保和勞退，大概就是55萬做為人事費，但隨著基本薪資的異動，物價的上漲，如今成要健全的發展，一個全職同工規劃，應該要提升到150萬，也就是人事費用佔82.5萬，按現實的經費景況，大概只能先抓在400萬三個全職同工規劃，並適度的採兼職方式去補足人力短缺。

目前協會積極地去發展各種可能的領域，但仍堅守信仰社群(台灣聖經網、愛諾園、讀書會)、信仰公共資料(教會名錄、活動訊息、聖經工具等)，專業同工團契(資訊同工交流會、開發者聚會)，核心的信念是連結與分享，開放資源，並透過各種科技創新帶來應用，事情可以很多，但人力是有限的，如何跨出這個人事門檻，正是經過停滯了六年的預算在240萬(2017-2022)，邁向300萬(2023-2024)，甚至需要規畫到400萬(2025)，這都是很大的信心挑戰，各項事工才能健全發展，會員大會通過計劃和預算請參閱【年度報告】。

辦公行政

辦公室維運費用

搬遷至西園路後，實際租金為 $22,000，且另須加上所得稅10%和健保補充保費2.11%，電梯公電 1,000元，水電預估維每月 5,000元、光世代每月 2,000元，辦公室基本維持費每月3,000元，其中包括清潔用品和日常用品等等，目前固定會進辦公室的人員全職2人，兼職2人，加上義工1人，共5人，現有辦公室空間將會滿座6人，每月辦公維運費用約為 $35,000元。

網站維運

網站主機系統頻寬維運

目前協會伺服器放置於台灣固網 IDC，實體主機三台，加上網路相關設備，整年度需已支付 $189,000，預計明年上半年將開始進行伺服器雲端化，目前已租用 Amazon Lightsail ，用於愛諾園網站開發和陸續搬移測試用網站，免費額度已用迄，每月將產生 20 USD 至 40 USD的使用費。

教會機構名錄校對

華人教會機構名錄的資料校對，除了安排協會全職同工定期校對外，國際資料校對採用委外方式進行，每筆資料的校對費用為$55，每個月提撥1,000的交通津貼作為協力同工之補助。 《2025-2026台澎金馬教會機構名錄》採取同工與委外擴大校對，總經費已超出年度預算 $210,000，實際支出已達 $228,054，十一月將支付新生命資訊中心協助校對台灣基督長老教會資料校對費 $50, 400，後續仍有二個月需要持續維護名錄，預估總支出 $250,000，名錄是重點服務，將會依據實際情況繼續支出。

活動訊息收錄

活動訊息方面，為了達成每月500筆收錄的目標，因全職同工人力不足，因此委外方式收錄資料上限改為500筆，每筆資料的收錄費用為$35，每月另提撥1,000的交通津貼作為協力同工之補助。每月將委外收錄費用上限為 $18,500。

其餘網站維護部分

台灣聖經網和愛諾園必須每日進行內容收錄和審核。目前協會人力資源上已然超出負荷，需增聘同工或是委外製作等方式減輕同工負擔。

服務開發

紙本教會機構名錄

為了讓校對資訊能更加準確，我們採購基督教論壇報廣告委刊 $22,000 和基督教今日報廣告委刊 $15,000，廣告宣傳針對校對階段、紙本預約索取和正式發行使用，後續會再依據需要加強 Facebook廣告採購。

10月完成排板，11月已送印刷廠印刷，預計11月將支付新生命資訊中心排版費 $33,873，與支付鉅強專業印刷廠印刷費用 $80,745。今年因為各項成本都提高，在總金額上明顯增加。

紙本名錄包含編輯排版、校對、印刷、郵寄費、廣告宣傳、行政成本等，加總為399,472元，印刷500本，每本成為 $800，因此在ISBN碼申請我們就已 $800作為定價，但仍維持自由奉獻索取，每本郵寄費用為 $50，500本共計 $25,000。

資料校對費用將列在網站維運的例行維護費中，為了推廣名錄工作本次額外加上廣告宣傳費用，專案執行費預估將達 $176,618，已超過原本預算 $150,000，後續仍有 Facebook廣告費用未計算。

台灣聖經網改版規劃

台灣聖經網改版自7月開起改版設計，與設計師溝通後將以設計三個風格的版型進行設計，每個風格會有四個頁面(首頁、每日閱讀、聖經閱讀和聖經知識知識庫)，網頁製作皆以RWD為主，支援手機和電腦版兩個格式，設計費為 $45,000，待投票表決後進行UI介面規劃。

設計費用將分為三期支付，本月已支付第一期款 $15,000，剩餘二期共計 $30,000

人事費用

因去年達成總奉獻達成300萬，我們將擴編人事，改為三位全職編制，加上副秘書長兼職編制，目前每月人事費用需要14萬元 (含勞健保、勞退)，藉由人力編制的調整，以提升協會各服務的品質和對外宣傳上的需要。 目前尚未招募到合適的同工，將持續刊登「徵求網路事工夥伴」，薪資維持在 $33,000，期盼能儘早招募到，新一年度全職同工配合基本薪資調漲而調整至 34,000，協會基本薪資計算原則為 公告基本時薪$190 x 8小時 x 22 天取整數計算，勞健保個人部分負擔為員工福利不另外扣提。

基本費用

由於人力編制的調整，每月維運費用 $250,000，其中固定支出包含行政同工、媒體公關同工和秘書長的人事費用、副秘書長職務補貼、各網站服務維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等。基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用（約$750,000）。 扣除維運基本費用後，相關費用將投入服務開發。 協會事工的發展需要弟兄姊妹共同參與，在此感謝您們一直以來的奉獻和代禱。願神祝福您們！讓我們一起在網路上見證神的作為！

主要支出

本月份除基本運作費外，超過 $1,000 的非固定支出包含：

• 十月活動訊息收錄400筆+交通津貼 $15,000
• 台灣聖經網改版設計第一期款分三期 $15,000

誠摯邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工，共同建立健全的運作機制，幫助協會在無後顧之憂下，專心事奉與發展，提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

2024年度10月財務狀況

結至2024年10月31日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2024年度收支表(功能別)

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

執行經費包含人事費用支出，依照實際執行狀況分攤在各費用中。

未執行開發計畫

備註：未執行開發計畫經費為估算，實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

2024年8月份財務報告，今年度赤字已達 $728,580，由於赤字提供人事招募部分就暫緩積極招募，目前主要工作部分將由全職同工分攤執行，教會機構名錄台灣校對部分已完成，後續持續進行美國資料委外校對，我們將持續進行台灣聖經網改版、愛諾園改版和紙本名錄出版計畫，皆已開始執行，網路事工需要您的支持，使得網路資訊更加完善。詳細的工作內容請參閱【8月份工作報告】。

辦公行政

辦公室維運費用

搬遷至西園路後，實際租金為 $22,000，且另須加上所得稅10%和健保補充保費2.11%，電梯公電 1,000元，水電預估維每月 5,000元、光世代每月 2,000元，辦公室基本維持費每月3,000元，其中包括清潔用品和日常用品等等，目前固定會進辦公室的人員全職2人，兼職2人，加上義工1人，共5人，目前還在招募全職同工1人，現有辦公室空間將會滿座6人，每月辦公維運費用約為 $35,000元。

網站維運

網站主機系統頻寬維運

目前協會伺服器放置於台灣固網 IDC，實體主機三台，加上網路相關設備，整年度需支付 $189,000，本月支付下半年主機代管費 $94,500，將會開始進行伺服器雲端化，目前已先租用 Amazon Lightsail ，用於愛諾園網站開發和陸續搬移測試用網站，免費額度已用迄，之後將會產生每月 20 USD 至 40 USD。

教會機構名錄校對

華人教會機構名錄的資料校對，除了安排協會全職同工定期校對外，國際資料校對採用委外方式進行，每筆資料的校對費用為$55，每個月提撥1,000的交通津貼作為協力同工之補助。

因著名錄使用流量提升，超出了原本 Google Cloud Google Map API 每月贊助額 250 USD，超出 36.18 USD 需要額外支付，隨即向 Google 非營利計畫提出 Google Maps Platform 額度申請，經過額準每月將提供 500 USD的使用額度。

針對《2025-2026台澎金馬教會機構名錄》採取同工與委外擴大校對，依據據協會目前收錄教會及機構總資料量超過六千筆，已與八月底完成，目前教會名陸總經費已超出年度預算 $210,000，實際支出已達 $216,054，後續仍有四個月需要持續維護名錄，預估總支出 $250,000，名錄事重點服務，將會依據實際情況繼續支出。

活動訊息收錄

活動訊息方面，為了達成每月500筆收錄的目標，因全職同工人力不足，因此委外方式收錄資料上限改為500筆，每筆資料的收錄費用為$35，每月另提撥1,000的交通津貼作為協力同工之補助。每月將委外收錄費用上限為 $18,500。

其餘網站維護部分

台灣聖經網和愛諾園必須每日進行內容收錄和審核。目前協會人力資源上已然超出負荷，需增聘同工或是委外製作等方式減輕同工負擔。

服務開發

現有服務功能改善

因應雲端化需要更換作業系統和升級資料庫，針對現有奉獻系統後台進行程式升級改寫，另外配合紙本名錄機構分類重新調整，前後台作的局部程式更改，程式改寫是依據時數進行請款，上半年程式改寫費用共計 $23,100。

紙本教會機構名錄

為了讓校對資訊能更加準確，我們採購基督教論壇報廣告委刊 $22,000 和基督教今日報廣告委刊 $15,000，廣告宣傳針對校對階段、紙本預約索取和正式發行使用，後續會再依據需要加強 Facebook廣告採購。 名錄製作部分編輯排版編列 $40,000 和印刷費 $70,000元，預計9月進入排版，10月印刷，11月正式出版，經費預計支出 $150,000。

AI 應用觀念出版計畫

由於出版計畫在預算審核後提出，改採眾籌方式籌募$200,000 出版，並於1月22日達成目標，因總經費未計算稅額，所以實際支出落在 $210,000，8月支付《迎向新的世代！教會第一本AI應用指南》編印尾款 $48,300，書籍出版費用共計 $212,675，連同郵寄費用共計支出 $217,625，扣除前年度以支付 $50,000，本年度共支付 $167,625

人事費用

因去年達成總奉獻達成300萬，我們將擴編人事，改為三位全職編制，加上副秘書長兼職編制，目前每月人事費用需要14萬元 (含勞健保、勞退)，藉由人力編制的調整，以提升協會各服務的品質和對外宣傳上的需要。 目前尚未招募到合適的同工，將持續刊登「徵求網路事工夥伴」，薪資維持在 $33,000，期盼能儘早招募到。

基本費用

由於人力編制的調整，每月維運費用 $250,000，其中固定支出包含行政同工、媒體公關同工和秘書長的人事費用、副秘書長職務補貼、各網站服務維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等。基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用（約$750,000）。 扣除維運基本費用後，相關費用將投入服務開發。 協會事工的發展需要弟兄姊妹共同參與，在此感謝您們一直以來的奉獻和代禱。願神祝福您們！讓我們一起在網路上見證神的作為！

主要支出

本月份除基本運作費外，超過 $1,000 的非固定支出包含：

• 下半年主機代管(台固IDC) $94,500
• 程式改寫教會名錄和奉獻系統 $23,100
• 八月活動訊息委外收錄200筆 $19,760
• 八月台灣教會名錄委外校對 $23,400
• 八月海外教會名錄委外校對 $6,700
• 《迎向新的世代！教會第一本AI應用指南》編印尾款 $48,300
• 線上讀書會用書 $1,343
• 台灣高鐵板橋左營來回(公務拜訪) $2,920
• Google Cloud Google Map API $1,201(US36.18)

誠摯邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工，共同建立健全的運作機制，幫助協會在無後顧之憂下，專心事奉與發展，提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

2024年度8月財務狀況

結至2024年8月31日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2024年度收支表(功能別)

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

執行經費包含人事費用支出，依照實際執行狀況分攤在各費用中。

未執行開發計畫

備註：未執行開發計畫經費為估算，實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

2024年6月份財務報告，今年度的預算目標為 $3,500,000 ，仍不足 $2,388,250。當年度赤字已達 $497,668，搬遷至新辦公室後，各樣開銷明顯的增多，每月辦公室基本開銷為 $35,000 ；人事費用改為3人全職編制，基本人事費費用提高為 $140,000，加上各項主機、軟體等維護費用，每月基本開支為 $250,000，台灣聖經網改版、愛諾園改版和紙本名錄出版計畫，皆已開始執行，網路事工需要您的支持，使得網路資訊更加完善。詳細的工作內容請參閱【6月份工作報告】。

辦公行政

辦公室維運費用

搬遷至西園路後，實際租金為 $22,000，且另須加上所得稅10%和健保補充保費2.11%，電梯公電 1,000元，水電預估維每月 5,000元、光世代每月 2,000元，辦公室基本維持費每月3,000元，其中包括清潔用品和日常用品等等，目前固定會進辦公室的人員全職2人，兼職2人，加上義工1人，共5人，目前還在招募全職同工1人，現有辦公室空間將會滿座6人，每月辦公維運費用約為 $35,000元。

網站維運

教會機構名錄校對

華人教會機構名錄的資料校對，除了安排協會全職同工定期校對外，國際資料校對採用委外方式進行，每筆資料的校對費用為$55，每個月提撥1,000的交通津貼作為協力同工之補助。

但因尚未補齊行政同工，因此在《2025-2026台澎金馬教會機構名錄》擴大校對的需要上將採取委外校對，依據據協會目前收錄教會及機構總資料量超過六千筆，由於資料龐大且時間有限，為工作效率的考量下主要於單筆資料上針對名稱、代表人、電話、傳真、電郵和地址進行校對，目前每筆資料的校對費用訂為$30元，預計總共校對費用為 $180,000元。

活動訊息收錄

活動訊息方面，為了達成每月500筆收錄的目標，因全職同工人力不足，每月無法收錄100筆，因此委外方式收錄資料上限改為400筆，每筆資料的收錄費用為$35，每月另提撥1,000的交通津貼作為協力同工之補助。

其餘網站維護部分

台灣聖經網和愛諾園必須每日進行內容收錄和審核。由於社群媒體的經營和內容製作，在協會人力資源上已然超出負荷，仍需增聘同工或是委外製作等方式減輕同工負擔，由於費用尚在評估，需待確認後統一說明。

服務開發

紙本教會機構名錄

為了讓校對資訊能更加準確，我們採購基督教論壇報廣告委刊 $22,000 和基督教今日報廣告委刊 $15,000，廣告宣傳針對校對階段、紙本預約索取和正式發行使用，後續會再依據需要加強 Facebook廣告採購。

名錄製作部分編輯排版編列 $40,000 和印刷費 $70,000元，預計9月進入排版，10月印刷，11月正式出版，總計經費預計支出 $150,000。

AI 應用觀念出版計畫

由於出版計畫在預算審核後提出，改採眾籌方式籌募$200,000 出版，並於1月22日達成目標，因總經費未計算稅額，所以實際支出落在 $210,000，且去年已支付第一本書籍出版訂金 $52,500，一月份我們支付第二本書籍出版訂金 $52,500， 4日支付《等待就是落後!啟動ai時代的神學教育》編印尾款 $59,375，《迎向新的世代！教會第一本AI應用指南》已於7月正式出版，尚有尾款 $52,500 需要支付。

新購數位相機作為拍攝、錄影和直播使用

因應的媒體同工就任，提出需要拍攝的需求，考量日後有線上會議需要較好攝影鏡頭，以及拍攝影片使用，並未著未來媒體宣傳和活動紀錄和採訪需要，增購了一台類單眼數位相機 Panasonic LUMIX FZ1000II $22,900。

人事費用

因去年達成總奉獻達成300萬，我們將擴編人事，改為三位全職編制，加上副秘書長兼職編制，目前每月人事費用需要14萬元 (含勞健保、勞退)，藉由人力編制的調整，以提升協會各服務的品質和對外宣傳上的需要。

尚未招募到合適的同工，因此持續刊登「徵求網路事工夥伴」，薪資維持在 $33,000，期盼能儘早招募到。

基本費用

由於人力編制的調整，每月維運費用 $250,000，其中固定支出包含行政同工、媒體公關同工和秘書長的人事費用、副秘書長職務補貼、各網站服務維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等。基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用（約$750,000）。扣除維運基本費用後，相關費用將投入服務開發。 協會事工的發展需要弟兄姊妹共同參與，在此感謝您們一直以來的奉獻和代禱。願神祝福您們！讓我們一起在網路上見證神的作為！

主要支出

本月份除基本運作費外，超過 $1,000 的非固定支出包含：

• 基督教今日報廣告委刊 $15,000
• 活動訊息收錄 $16,015
• 台灣教會機構名錄校對 $32,070
• 美國教會機構名錄校對 $8,205
• Facebook廣告宣傳 $1,024
• 購買數位相機Panasonic LUMIX FZ1000II $22,900
• 基督教論壇報廣告委刊 $22000

誠摯邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工，共同建立健全的運作機制，幫助協會在無後顧之憂下，專心事奉與發展，提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

2024年度6月財務狀況

結至2024年6月30日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2024年度收支表(功能別)

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

執行經費包含人事費用支出，依照實際執行狀況分攤在各費用中。

未執行開發計畫

備註：未執行開發計畫經費為估算，實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

2024年4月份財務報告，今年度的預算目標為 $3,500,000 ，仍不足 $2,744,105。由於兩項協會關鍵會務安排在本月進行，首先我們於4月1日至4月9日前往馬來西亞沙巴進行教會拜訪與相關合作洽談，期間衍生的機票、食宿和人事費用；另一部分則是搬遷後隨之而來的設備汰換，辦公室整理清潔和傢俱陸續添購。及至5月份開始部分工作預算的調整改變，將用於增聘同工、以及開啟5月至8月間紙本名錄出版計畫，預計展開大規模的校對工作；校對工作部分採委外進行，並強化教會名錄事工的宣傳，以期透過宣傳讓更多牧者、長執和弟兄姊妹能一同參與協力。詳細的工作內容請參閱【4月份工作報告】。

辦公行政

辦公室搬遷

22日辦公室搬遷至西園路二段，實際租金為 $22,000，且另須加上所得稅10%和健保補充保費2.11%，電梯公電 1,000元，水費和電費另計。新辦公室將採6人座位為規劃，因辦公室的整理、汰換器材、設備和購買辦公桌椅、層架，搬遷安置總計花費 $94,447。感謝機構夥伴和弟兄姊妹特別搬遷費用奉獻，可以減輕協會因搬遷衍伸的經濟負擔。

辦公室搬遷詳細費用如下：

• 交通費用 $1,205 （看屋處理搬遷事宜）
• 搬遷費用 $6,480
• 二手日立3噸半窗型冷氣 $15,000
• 中華福音神學院3月場地奉獻 $11,172 （過渡期間舊辦公室同時使用）
• 辦公傢俱採購 $42,764
• 辦公環境整理 $9,109
• 辦公設備採購 $8,717

總計 $94,447

網站維運

教會機構名錄校對

委外校對教會名錄收錄資訊方面，華人教會機構名錄的資料校對，除了安排協會全職同工定期校對外，國際資料校對採用委外方式進行，每筆資料的校對費用為$55，經過與理事長討論後，擬增加每個月1,000的交通津貼作為協力同工之補助。

五月份開啟《2025-2026台澎金馬教會機構名錄》教會資料主動回報及協力同工校對資料的大工程，實際上據協會目前收錄教會及機構總資料量超過六千筆，預計一半採內部協力同工校對，另一半將採委外校對，由於資料龐大且時間有限，為工作效率的考量下主要於單筆資料上針對名稱、代表人、電話、傳真、電郵和地址進行校對，目前每筆資料的校對費用訂為$30元，預計需要支付 $90,000。

活動訊息收錄

活動訊息方面，為了達成每月500筆收錄的目標，除了全職同工分攤收錄工作外，亦採委外方式收錄資料，訂每筆資料的收錄費用為$35，經過與理事長討論後，擬增加每個月1,000的交通津貼作為協力同工之補助。

其餘網站維護部分

台灣聖經網和愛諾園必須每日進行內容收錄和審核。由於社群媒體的經營和內容製作，在協會人力資源上已然超出負荷，待五月增聘同工或是委外製作等方式減輕同工負擔，由於費用尚在評估，需待確認後統一說明。

服務開發

紙本教會機構名錄

為了讓校對資訊能更加準確，我們編列 $40,000作為宣傳，包含校對階段、紙本預約索取和正式發行使用，宣傳預算主要使用在基督教論壇報、基督教今日報和社群媒體。

名錄製作部分編輯排版編列 $40,000 和印刷費 $70,000元，預計9月進入排版，10月印刷，11月正式出版，總計經費預計支出 $150,000。

愛諾園改版

愛諾園改版作業目前分為專案統籌、視覺設計、前端開發、後端API開發和管理後台製作等五個部分，已支付款項 $355,000。前端開發部分，由志工承擔開發，目前暫不會有新的經費產生。 待改版正式上線，將會提撥宣傳費 $50,000 進行推廣，並接續規劃愛諾園第二期 APP開發，採用Webview方式呈現，主要在減少製作成本，並讓網站和APP有相同的操作介面，目前會先以專案統籌方式進行規劃，專案規劃費用 $64,000，後續製作費用尚待評估。

外展合作事宜

原訂3月拜訪馬來西亞沙巴，因故延至4月，本趟行程主要是連結各地主內肢體，尋求支持與共同建立維護華人基督徒資源（教會機構名錄、活動訊息及後續發展服務），訪問並了解各地華人基督徒在網路上的共同需要。由於行程順延後事逢大馬年假造成機票超出預算，原定預算 $40,000，然而實際上最後支出 $57,780，詳細工作說明請參閱「馬來西亞沙巴拜訪行程報告」。

• 亞洲航空機票台北到亞庇 (沙巴) 來回 2 張 $31,524
• 馬來西亞沙巴差旅費 (4/1-4/9) $18,256
• 安排馬來西亞沙巴拜訪人事費 $8,000

總計 $57,780

AI 應用觀念出版計畫

由於出版計畫在預算審核後提出，改採眾籌方式籌募$200,000 出版，並於1月22日達成目標，因總經費未計算稅額，所以實際支出落在 $210,000，且去年已支付第一本書籍出版訂金 $52,500，一月份我們支付第二本書籍出版訂金 $52,500， 4日支付《等待就是落後!啟動ai時代的神學教育》編印尾款 $59,375，尚有一本書尾款 $52,500 需要支付。

人事費用

因去年達成總奉獻達成300萬，我們將擴編人事至三位全職同工，除了維持現有服務外，將針對服務開發規劃、社群媒體經營與對外文宣事宜，5月我們增聘一位同工，主要負責對外媒體經營，薪資為 $33,000，但由於目前行政同工因家庭因素，將任職到5月31日，為維持服務品質我們勢必要繼續招募同工，以補齊人力上的空缺，行政同工薪資仍以 $33,000，期盼能在5月底前招募到，現已刊登「徵求網路事工夥伴」，當下人力為三位全職編制，加上副秘書長兼職編制，總結目前每月人事費用需要14萬元 (含勞健保、勞退)，藉由人力編制的調整，以提升協會各服務的品質和對外宣傳上的需要。

基本費用

由於人力編制的調整，每月維運費用將從 $200,000 調整到 $250,000，其中固定支出包含行政同工、媒體公關同工和秘書長的人事費用、副秘書長職務補貼、各網站服務維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等。基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用（約$750,000）。扣除維運基本費用後，相關費用將投入服務開發。

協會事工的發展需要弟兄姊妹共同參與，在此感謝您們一直以來的奉獻和代禱。願神祝福您們！讓我們一起在網路上見證神的作為！

超支部分說明

年度預算編列時，由於當時奉獻未達300萬，未將人事費用編入，然而年底結算時達到目標，因此在今年理監事會中同意增聘第三位全職同工，新任同工主要任務是媒體推廣和服務開發，因此在實際執行經費上會與預算產生差異，實際情況我們會在每月財務報告上進行說明。

海外事工推廣，原預算為 $40,000，但因訪問期間事逢大馬年假期間機票費用較高，且不宜再與當地拜訪對象更改日期，故實際上支出 $57,780；服務功能企畫，因人事擴編調整，將著重服務開發部分，原訂預算 $60,000 已不敷使用，因需要發展線上直播、線上會議和Podcast新購設備，後續人力編制將會更著重服務開發和功能改善，後續財務說明將會以實際執行進行報告說明。

主要支出

本月份除基本運作費外，超過 $1,000 的非固定支出包含：

• 第一季會計費 $4,500
• FB廣告「贈書活動：與耶穌一起走苦路」 $1,015
• 參與台中上楓教會獻堂禮拜交通費 $1,773
• 第二季讀書會用書 $1,237
• 辦公環境整理 $2,440
• 線上讀書會用書 $1,264
• 安排沙巴拜訪事宜人事費 $8,000
• 活動訊息收錄 $3,835
• 教會名錄校對 $1,770
• 購買辦公椅4張 $20,580
• 購買辦公設備 $4,472
• 馬來西亞沙巴差旅費(4/1-4/9) $18,256

誠摯邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工，共同建立健全的運作機制，幫助協會在無後顧之憂下，專心事奉與發展，提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

2024年度4月財務狀況

結至2024年4月30日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2024年度收支表(功能別)

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

執行經費包含人事費用支出，依照實際執行狀況分攤在各費用中。

未執行開發計畫

備註：未執行開發計畫經費為估算，實際執行會在依照現況進一步評估。

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