2024年8月份財務報告,今年度赤字已達 $728,580 ,由於赤字提供人事招募部分就暫緩積極招募,目前主要工作部分將由全職同工分攤執行,教會機構名錄台灣校對部分已完成,後續持續進行美國資料委外校對,我們將持續進行 台灣聖經網改版、愛諾園改版和紙本名錄出版計畫,皆已開始執行,網路事工需要您的支持,使得網路資訊更加完善。 詳細的工作內容請參閱【8月份工作報告 】。
辦公行政 辦公室維運費用 搬遷至西園路後,實際租金為 $22,000,且另須加上所得稅10%和健保補充保費2.11%,電梯公電 1,000元,水電預估維每月 5,000元、光世代每月 2,000元,辦公室基本維持費每月3,000元,其中包括清潔用品和日常用品等等,目前固定會進辦公室的人員全職2人,兼職2人,加上義工1人,共5人,目前還在招募全職同工1人,現有辦公室空間將會滿座6人,每月辦公維運費用約為 $35,000元 。
網站維運 網站主機系統頻寬維運 目前協會伺服器放置於台灣固網 IDC,實體主機三台,加上網路相關設備,整年度需支付 $189,000,本月支付下半年主機代管費 $94,500,將會開始進行伺服器雲端化,目前已先租用 Amazon Lightsail ,用於愛諾園網站開發和陸續搬移測試用網站,免費額度已用迄,之後將會產生每月 20 USD 至 40 USD。
教會機構名錄校對 華人教會機構名錄的資料校對,除了安排協會全職同工定期校對外,國際資料校對採用委外方式進行,每筆資料的校對費用為$55,每個月提撥1,000的交通津貼作為協力同工之補助。
因著名錄使用流量提升,超出了原本 Google Cloud Google Map API 每月贊助額 250 USD,超出 36.18 USD 需要額外支付,隨即向 Google 非營利計畫提出 Google Maps Platform 額度申請,經過額準每月將提供 500 USD的使用額度。
針對《2025-2026台澎金馬教會機構名錄》採取同工與委外擴大校對,依據據協會目前收錄教會及機構總資料量超過六千筆,已與八月底完成,目前教會名陸總經費已超出年度預算 $210,000,實際支出已達 $216,054 ,後續仍有四個月需要持續維護名錄,預估總支出 $250,000,名錄事重點服務,將會依據實際情況繼續支出。
活動訊息收錄 活動訊息方面,為了達成每月500筆收錄的目標,因全職同工人力不足,因此委外方式收錄資料上限改為500筆,每筆資料的收錄費用為$35,每月另提撥1,000的交通津貼作為協力同工之補助。每月將委外收錄費用上限為 $18,500 。
其餘網站維護部分 台灣聖經網和愛諾園必須每日進行內容收錄和審核。目前協會人力資源上已然超出負荷,需增聘同工或是委外製作等方式減輕同工負擔。
服務開發 現有服務功能改善 因應雲端化需要更換作業系統和升級資料庫,針對現有奉獻系統後台進行程式升級改寫,另外配合紙本名錄機構分類重新調整,前後台作的局部程式更改,程式改寫是依據時數進行請款,上半年程式改寫費用共計 $23,100。
紙本教會機構名錄 為了讓校對資訊能更加準確,我們採購基督教論壇報廣告委刊 $22,000 和基督教今日報廣告委刊 $15,000,廣告宣傳針對校對階段、紙本預約索取和正式發行使用,後續會再依據需要加強 Facebook廣告採購。 名錄製作部分編輯排版編列 $40,000 和印刷費 $70,000元,預計9月進入排版,10月印刷,11月正式出版,經費預計支出 $150,000 。
AI 應用觀念出版計畫 由於出版計畫在預算審核後提出,改採眾籌方式籌募$200,000 出版,並於1月22日達成目標,因總經費未計算稅額,所以實際支出落在 $210,000,8月支付《迎向新的世代!教會第一本AI應用指南》編印尾款 $48,300,書籍出版費用共計 $212,675,連同郵寄費用共計支出 $217,625,扣除前年度以支付 $50,000,本年度共支付 $167,625
人事費用 因去年達成總奉獻達成300萬,我們將擴編人事,改為三位全職編制,加上副秘書長兼職編制,目前每月人事費用需要14萬元 (含勞健保、勞退),藉由人力編制的調整,以提升協會各服務的品質和對外宣傳上的需要。 目前尚未招募到合適的同工,將持續刊登「徵求網路事工夥伴 」,薪資維持在 $33,000,期盼能儘早招募到。
基本費用 由於人力編制的調整,每月維運費用 $250,000 ,其中固定支出包含行政同工、媒體公關同工和秘書長的人事費用、副秘書長職務補貼、各網站服務維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等。基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$750,000)。 扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。 協會事工的發展需要弟兄姊妹共同參與,在此感謝您們一直以來的奉獻和代禱。願神祝福您們!讓我們一起在網路上見證神的作為!
主要支出 本月份除基本運作費外,超過 $1,000 的非固定支出包含:
下半年主機代管(台固IDC) $94,500 程式改寫教會名錄和奉獻系統 $23,100 八月活動訊息委外收錄200筆 $19,760 八月台灣教會名錄委外校對 $23,400 八月海外教會名錄委外校對 $6,700 《迎向新的世代!教會第一本AI應用指南》編印尾款 $48,300 線上讀書會用書 $1,343 台灣高鐵板橋左營來回(公務拜訪) $2,920 Google Cloud Google Map API $1,201(US36.18) 誠摯邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之憂下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。
2024年度8月財務狀況
結至2024年8月31日
當月收支表 2024年度收入 $1,446,742 8月收入 $191,558 2024年度支出 $2,175,322 8月支出 $378,840 2024年度餘絀 -$728,580 8月餘絀 -$187,630
2024年度收支表(功能別) 1月1日至8月31日 收入 $1,446,742 入會費 $0 常年會費 $900 奉獻收入 $1,426,110 利息收入 $19,732 其他收入 $0 支出 $2,175,322 辦公行政 $781,901 網站維運 $920,072 服務開發 $457,349 網路教學 $16,000 提撥基金 $0 本期餘絀 -$728,580 累積餘絀 $1,253,220 備註:前年度結餘 $1,981,800,功能別支出項目說明 。
執行計畫 執行經費包含人事費用支出,依照實際執行狀況分攤在各費用中。
名稱 預算 執行 教會名錄資料維護更新(進行中 ) 委外更新、資料校對聯繫$210,000 $216,054 社交媒體經營(進行中 ) 撰寫文字,製作圖卡,媒體發布等$132,000 $83144
網站主機系統頻寬維運(進行中 ) 機房頻寬租賃和維運人事費用$273,000 $209,000 台灣聖經網維運(進行中 ) 收錄新聞和每日閱讀,維持網站運作$157,500 $135,500
愛諾園維運(進行中 ) 定期審核認證項目,維持網站運作$36,000 $15,000 為孩子禱告維運(進行中 ) 每周至做圖卡,排成刊登$76,000 $28,500 教會機構活動訊息收錄(進行中 ) 從FB和各媒體主動收錄並於名錄產生關聯$234,000 $137,479
站務信件處理(進行中 ) 各網站務信箱、社群媒體訊息處理回覆$60,000 $16,000 聖經網讀書會(進行中 ) 每季購買五種書籍與郵寄費用和線上讀書會$13,000 $14,729 基督徒靈糧點數中心(進行中 ) 禮品採購、整理與郵寄費用$80,000 $36,816 網站維運與監控(進行中 ) 軟體與線上服務費用、網域管理等$44,500 $28,564 台灣聖經網改版規劃(進行中 ) 今年度先行資料架構和版型規劃,明年再針對功能進行調整$150,000 $27,000 教會機構名錄改版 服務滿10年,版型和功能已不符現代需要,需要進行改版$400,000 $0 紙本機構名錄製作(進行中 ) 預計今年十一月發行《2025-2026台澎金馬教會機構名錄》$150,000 $39,000 服務宣傳推廣 文宣製作與廣告費(進行中 ) + $50,000 $10,625 海外事工推廣(完成 ) 前往馬來西亞拜訪宗派、出版社,推廣協會服務$40,000 $58,178 研究學習 同工培訓和採購相關書籍$30,000 $2,799 服務功能企畫(進行中 ) 服務企劃、推廣、合作與志工發展$60,000 $126,308 現有服務功能改善(進行中 ) 針對現行服務進行功能改善$60,000 $25,100 網路教學 (與 oc合作專案) (進行中 )$100,000 $16,000 AI應用觀念出版計畫 兩本書籍的出版費共20萬新台幣,採眾籌方式出版,前年已支付訂金 5萬(追加預算 )$150,000 $167,625 總計 $2,506,000 $1,095,083
未執行開發計畫 項目 預算 詩歌資訊整合平台 $500,000 聖經資料中心 $500,000 基督教網路目錄 $500,000 聖經工具更新 $100,000 API服務開發 $100,000 基督徒圖書分享服務 $500,000 華人新聞聯網服務開發 $500,000 基督徒店家名錄 $500,000 見證資料庫 $500,000 講道資料庫 $500,000 – 執行預算總計 $4,200,000
備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。