2024年10月份財務報告，今年度赤字已達 $817,310，因赤字較高人事招募部分暫緩積極招募，目前主要工作部分將由全職同工分攤執行，教會名錄完成校對已送至印刷廠，開啟了自由奉獻預約索取；台灣聖經網改版完成三個版型設計，設計費用將分期支付支付，十一月召開了會員大會，制定了新年度的計畫和新年度預算400萬，網路事工需要您的支持，使得網路資訊更加完善。詳細的工作內容請參閱【10月份工作報告】。
2023年我們終於跨過了300萬的門檻，需要挑戰人事編制的調整，從2人編制改成3人編制，早期人事經費可以用100萬一個全職同工規劃，概念是55%人事費和45%事工費，所謂人事費會包含薪資、獎金、勞健保和勞退，大概就是55萬做為人事費，但隨著基本薪資的異動，物價的上漲，如今成要健全的發展，一個全職同工規劃，應該要提升到150萬，也就是人事費用佔82.5萬，按現實的經費景況，大概只能先抓在400萬三個全職同工規劃，並適度的採兼職方式去補足人力短缺。
目前協會積極地去發展各種可能的領域，但仍堅守信仰社群(台灣聖經網、愛諾園、讀書會)、信仰公共資料(教會名錄、活動訊息、聖經工具等)，專業同工團契(資訊同工交流會、開發者聚會)，核心的信念是連結與分享，開放資源，並透過各種科技創新帶來應用，事情可以很多，但人力是有限的，如何跨出這個人事門檻，正是經過停滯了六年的預算在240萬(2017-2022)，邁向300萬(2023-2024)，甚至需要規畫到400萬(2025)，這都是很大的信心挑戰，各項事工才能健全發展，會員大會通過計劃和預算請參閱【年度報告】。
辦公行政
辦公室維運費用
搬遷至西園路後，實際租金為 $22,000，且另須加上所得稅10%和健保補充保費2.11%，電梯公電 1,000元，水電預估維每月 5,000元、光世代每月 2,000元，辦公室基本維持費每月3,000元，其中包括清潔用品和日常用品等等，目前固定會進辦公室的人員全職2人，兼職2人，加上義工1人，共5人，現有辦公室空間將會滿座6人，每月辦公維運費用約為 $35,000元。
網站維運
網站主機系統頻寬維運
目前協會伺服器放置於台灣固網 IDC，實體主機三台，加上網路相關設備，整年度需已支付 $189,000，預計明年上半年將開始進行伺服器雲端化，目前已租用 Amazon Lightsail ，用於愛諾園網站開發和陸續搬移測試用網站，免費額度已用迄，每月將產生 20 USD 至 40 USD的使用費。
教會機構名錄校對
華人教會機構名錄的資料校對，除了安排協會全職同工定期校對外，國際資料校對採用委外方式進行，每筆資料的校對費用為$55，每個月提撥1,000的交通津貼作為協力同工之補助。 《2025-2026台澎金馬教會機構名錄》採取同工與委外擴大校對，總經費已超出年度預算 $210,000，實際支出已達 $228,054，十一月將支付新生命資訊中心協助校對台灣基督長老教會資料校對費 $50, 400，後續仍有二個月需要持續維護名錄，預估總支出 $250,000，名錄是重點服務，將會依據實際情況繼續支出。
活動訊息收錄
活動訊息方面，為了達成每月500筆收錄的目標，因全職同工人力不足，因此委外方式收錄資料上限改為500筆，每筆資料的收錄費用為$35，每月另提撥1,000的交通津貼作為協力同工之補助。每月將委外收錄費用上限為 $18,500。
其餘網站維護部分
台灣聖經網和愛諾園必須每日進行內容收錄和審核。目前協會人力資源上已然超出負荷，需增聘同工或是委外製作等方式減輕同工負擔。
服務開發
紙本教會機構名錄
為了讓校對資訊能更加準確，我們採購基督教論壇報廣告委刊 $22,000 和基督教今日報廣告委刊 $15,000，廣告宣傳針對校對階段、紙本預約索取和正式發行使用，後續會再依據需要加強 Facebook廣告採購。
10月完成排板，11月已送印刷廠印刷，預計11月將支付新生命資訊中心排版費 $33,873，與支付鉅強專業印刷廠印刷費用 $80,745。今年因為各項成本都提高，在總金額上明顯增加。
紙本名錄包含編輯排版、校對、印刷、郵寄費、廣告宣傳、行政成本等，加總為399,472元，印刷500本，每本成為 $800，因此在ISBN碼申請我們就已 $800作為定價，但仍維持自由奉獻索取，每本郵寄費用為 $50，500本共計 $25,000。
資料校對費用將列在網站維運的例行維護費中，為了推廣名錄工作本次額外加上廣告宣傳費用，專案執行費預估將達 $176,618，已超過原本預算 $150,000，後續仍有 Facebook廣告費用未計算。
台灣聖經網改版規劃
台灣聖經網改版自7月開起改版設計，與設計師溝通後將以設計三個風格的版型進行設計，每個風格會有四個頁面(首頁、每日閱讀、聖經閱讀和聖經知識知識庫)，網頁製作皆以RWD為主，支援手機和電腦版兩個格式，設計費為 $45,000，待投票表決後進行UI介面規劃。
設計費用將分為三期支付，本月已支付第一期款 $15,000，剩餘二期共計 $30,000
人事費用
因去年達成總奉獻達成300萬，我們將擴編人事，改為三位全職編制，加上副秘書長兼職編制，目前每月人事費用需要14萬元 (含勞健保、勞退)，藉由人力編制的調整，以提升協會各服務的品質和對外宣傳上的需要。 目前尚未招募到合適的同工，將持續刊登「徵求網路事工夥伴」，薪資維持在 $33,000，期盼能儘早招募到，新一年度全職同工配合基本薪資調漲而調整至 34,000，協會基本薪資計算原則為 公告基本時薪$190 x 8小時 x 22 天取整數計算，勞健保個人部分負擔為員工福利不另外扣提。
基本費用
由於人力編制的調整，每月維運費用 $250,000，其中固定支出包含行政同工、媒體公關同工和秘書長的人事費用、副秘書長職務補貼、各網站服務維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等。基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用（約$750,000）。 扣除維運基本費用後，相關費用將投入服務開發。 協會事工的發展需要弟兄姊妹共同參與，在此感謝您們一直以來的奉獻和代禱。願神祝福您們！讓我們一起在網路上見證神的作為！
主要支出
本月份除基本運作費外，超過 $1,000 的非固定支出包含：
- 十月活動訊息收錄400筆+交通津貼 $15,000
- 台灣聖經網改版設計第一期款分三期 $15,000
誠摯邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工，共同建立健全的運作機制，幫助協會在無後顧之憂下，專心事奉與發展，提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。
2024年度10月財務狀況
結至2024年10月31日
當月收支表
| 2024年度收入 $1,679,452 | 10月收入 $77,731 |
| 2024年度支出 $2,496,762 | 10月支出 $164,865 |
| 2024年度餘絀 -$817,310 | 10月餘絀 -$87,134 |
2024年度收支表(功能別)
| 1月1日至10月31日 |
| 收入 | $1,679,452 |
| 入會費 | $0 |
| 常年會費 | $2,100 |
| 奉獻收入 | $1,653,557 |
| 利息收入 | $23,795 |
| 其他收入 | $0 |
| 支出 | $2,496,762 |
| 辦公行政 | $912,213 |
| 網站維運 | $1,054,545 |
| 服務開發 | $510,004 |
| 網路教學 | $20,000 |
| 提撥基金 | $0 |
| 本期餘絀 | -$817,310 |
| 累積餘絀 | $1,164,490 |
| 備註：前年度結餘 $1,981,800，功能別支出項目說明。 |
執行計畫
執行經費包含人事費用支出，依照實際執行狀況分攤在各費用中。
| 名稱 | 預算 | 執行 |
| 教會名錄資料維護更新(進行中) 委外更新、資料校對聯繫 | $210,000 | $228,054 |
| 社交媒體經營(進行中) 撰寫文字，製作圖卡，媒體發布等 | $132,000 | $126,144 |
| 網站主機系統頻寬維運(進行中) 機房頻寬租賃和維運人事費用 | $273,000 | $211,650 |
| 台灣聖經網維運(進行中) 收錄新聞和每日閱讀，維持網站運作 | $157,500 | $170,500 |
| 愛諾園維運(進行中)定期審核認證項目，維持網站運作 | $36,000 | $24,000 |
| 為孩子禱告維運(進行中)每周至做圖卡，排成刊登 | $76,000 | $32,500 |
| 教會機構活動訊息收錄(進行中)從FB和各媒體主動收錄並於名錄產生關聯 | $234,000 | $163,979 |
| 站務信件處理(進行中)各網站務信箱、社群媒體訊息處理回覆 | $60,000 | $28,000 |
| 聖經網讀書會(進行中) 每季購買五種書籍與郵寄費用和線上讀書會 | $13,000 | $14,729 |
| 基督徒靈糧點數中心(進行中) 禮品採購、整理與郵寄費用 | $80,000 | $41,550 |
| 網站維運與監控(進行中) 軟體與線上服務費用、網域管理等 | $44,500 | $31,153 |
| 台灣聖經網改版規劃(進行中) 今年度先行資料架構和版型規劃，明年再針對功能進行調整 | $150,000 | $50,000 |
| 教會機構名錄改版 服務滿10年，版型和功能已不符現代需要，需要進行改版 | $400,000 | $0 |
| 紙本機構名錄製作(進行中) 預計今年十一月發行《2025-2026台澎金馬教會機構名錄》 | $150,000 | $41,000 |
| 服務宣傳推廣 文宣製作與廣告費(進行中) + | $50,000 | $11,640 |
| 海外事工推廣(完成) 前往馬來西亞拜訪宗派、出版社，推廣協會服務 | $40,000 | $58,178 |
| 研究學習 同工培訓和採購相關書籍 | $30,000 | $2,799 |
| 服務功能企畫(進行中) 服務企劃、推廣、合作與志工發展 | $60,000 | $135,948 |
| 現有服務功能改善(進行中) 針對現行服務進行功能改善 | $60,000 | $25,100 |
| 網路教學(與 oc合作專案) (進行中) | $100,000 | $20,000 |
| AI應用觀念出版計畫 兩本書籍的出版費共20萬新台幣，採眾籌方式出版，前年已支付訂金 5萬(追加預算) | $150,000 | $167,625 |
| 總計 | $2,506,000 | $1,584,549 |
未執行開發計畫
| 項目 | 預算 |
|---|
| 詩歌資訊整合平台 | $500,000 |
| 聖經資料中心 | $500,000 |
| 基督教網路目錄 | $500,000 |
| 聖經工具更新 | $100,000 |
| API服務開發 | $100,000 |
| 基督徒圖書分享服務 | $500,000 |
| 華人新聞聯網服務開發 | $500,000 |
| 基督徒店家名錄 | $500,000 |
| 見證資料庫 | $500,000 |
| 講道資料庫 | $500,000 |
| – |
| 執行預算總計 | $4,200,000 |
備註：未執行開發計畫經費為估算，實際執行會在依照現況進一步評估。
