2024年4月財務報告

2024年4月份財務報告,今年度的預算目標為 $3,500,000 ,仍不足 $2,744,105由於兩項協會關鍵會務安排在本月進行,首先我們於4月1日至4月9日前往馬來西亞沙巴進行教會拜訪與相關合作洽談,期間衍生的機票、食宿和人事費用;另一部分則是搬遷後隨之而來的設備汰換,辦公室整理清潔和傢俱陸續添購。及至5月份開始部分工作預算的調整改變,將用於增聘同工、以及開啟5月至8月間紙本名錄出版計畫,預計展開大規模的校對工作;校對工作部分採委外進行,並強化教會名錄事工的宣傳,以期透過宣傳讓更多牧者、長執和弟兄姊妹能一同參與協力。詳細的工作內容請參閱【4月份工作報告】。

辦公行政

辦公室搬遷

22日辦公室搬遷至西園路二段,實際租金為 $22,000,且另須加上所得稅10%和健保補充保費2.11%,電梯公電 1,000元,水費和電費另計。新辦公室將採6人座位為規劃,因辦公室的整理、汰換器材、設備和購買辦公桌椅、層架,搬遷安置總計花費 $94,447。感謝機構夥伴和弟兄姊妹特別搬遷費用奉獻,可以減輕協會因搬遷衍伸的經濟負擔。

辦公室搬遷詳細費用如下:

  • 交通費用 $1,205 (看屋處理搬遷事宜)
  • 搬遷費用 $6,480
  • 二手日立3噸半窗型冷氣 $15,000
  • 中華福音神學院3月場地奉獻 $11,172 (過渡期間舊辦公室同時使用)
  • 辦公傢俱採購 $42,764
  • 辦公環境整理 $9,109
  • 辦公設備採購 $8,717

總計 $94,447

網站維運

教會機構名錄校對

委外校對教會名錄收錄資訊方面,華人教會機構名錄的資料校對,除了安排協會全職同工定期校對外,國際資料校對採用委外方式進行,每筆資料的校對費用為$55,經過與理事長討論後,擬增加每個月1,000的交通津貼作為協力同工之補助。

五月份開啟《2025-2026台澎金馬教會機構名錄》教會資料主動回報及協力同工校對資料的大工程,實際上據協會目前收錄教會及機構總資料量超過六千筆,預計一半採內部協力同工校對,另一半將採委外校對,由於資料龐大且時間有限,為工作效率的考量下主要於單筆資料上針對名稱、代表人、電話、傳真、電郵和地址進行校對,目前每筆資料的校對費用訂為$30元,預計需要支付 $90,000。

活動訊息收錄

活動訊息方面,為了達成每月500筆收錄的目標,除了全職同工分攤收錄工作外,亦採委外方式收錄資料,訂每筆資料的收錄費用為$35,經過與理事長討論後,擬增加每個月1,000的交通津貼作為協力同工之補助。

其餘網站維護部分

台灣聖經網和愛諾園必須每日進行內容收錄和審核。由於社群媒體的經營和內容製作,在協會人力資源上已然超出負荷,待五月增聘同工或是委外製作等方式減輕同工負擔,由於費用尚在評估,需待確認後統一說明。

服務開發

紙本教會機構名錄

為了讓校對資訊能更加準確,我們編列 $40,000作為宣傳,包含校對階段、紙本預約索取和正式發行使用,宣傳預算主要使用在基督教論壇報、基督教今日報和社群媒體。

名錄製作部分編輯排版編列 $40,000 和印刷費 $70,000元,預計9月進入排版,10月印刷,11月正式出版,總計經費預計支出 $150,000。

愛諾園改版

愛諾園改版作業目前分為專案統籌、視覺設計、前端開發、後端API開發和管理後台製作等五個部分,已支付款項 $355,000。前端開發部分,由志工承擔開發,目前暫不會有新的經費產生。 待改版正式上線,將會提撥宣傳費 $50,000 進行推廣,並接續規劃愛諾園第二期 APP開發,採用Webview方式呈現,主要在減少製作成本,並讓網站和APP有相同的操作介面,目前會先以專案統籌方式進行規劃,專案規劃費用 $64,000,後續製作費用尚待評估。

外展合作事宜

原訂3月拜訪馬來西亞沙巴,因故延至4月,本趟行程主要是連結各地主內肢體,尋求支持與共同建立維護華人基督徒資源(教會機構名錄、活動訊息及後續發展服務),訪問並了解各地華人基督徒在網路上的共同需要。由於行程順延後事逢大馬年假造成機票超出預算,原定預算 $40,000,然而實際上最後支出 $57,780,詳細工作說明請參閱「馬來西亞沙巴拜訪行程報告」。

  • 亞洲航空機票台北到亞庇 (沙巴) 來回 2 張 $31,524
  • 馬來西亞沙巴差旅費 (4/1-4/9) $18,256
  • 安排馬來西亞沙巴拜訪人事費 $8,000

總計 $57,780

AI 應用觀念出版計畫

由於出版計畫在預算審核後提出,改採眾籌方式籌募$200,000 出版,並於1月22日達成目標,因總經費未計算稅額,所以實際支出落在 $210,000,且去年已支付第一本書籍出版訂金 $52,500,一月份我們支付第二本書籍出版訂金 $52,500, 4日支付《等待就是落後!啟動ai時代的神學教育》編印尾款 $59,375,尚有一本書尾款 $52,500 需要支付。

人事費用

因去年達成總奉獻達成300萬,我們將擴編人事至三位全職同工,除了維持現有服務外,將針對服務開發規劃、社群媒體經營與對外文宣事宜,5月我們增聘一位同工,主要負責對外媒體經營,薪資為 $33,000,但由於目前行政同工因家庭因素,將任職到5月31日,為維持服務品質我們勢必要繼續招募同工,以補齊人力上的空缺,行政同工薪資仍以 $33,000,期盼能在5月底前招募到,現已刊登「徵求網路事工夥伴」,當下人力為三位全職編制,加上副秘書長兼職編制,總結目前每月人事費用需要14萬元 (含勞健保、勞退),藉由人力編制的調整,以提升協會各服務的品質和對外宣傳上的需要。

基本費用

由於人力編制的調整,每月維運費用將從 $200,000 調整到 $250,000,其中固定支出包含行政同工、媒體公關同工和秘書長的人事費用、副秘書長職務補貼、各網站服務維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等。基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$750,000)。扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。

協會事工的發展需要弟兄姊妹共同參與,在此感謝您們一直以來的奉獻和代禱。願神祝福您們!讓我們一起在網路上見證神的作為!

超支部分說明

年度預算編列時,由於當時奉獻未達300萬,未將人事費用編入,然而年底結算時達到目標,因此在今年理監事會中同意增聘第三位全職同工,新任同工主要任務是媒體推廣和服務開發,因此在實際執行經費上會與預算產生差異,實際情況我們會在每月財務報告上進行說明。

海外事工推廣,原預算為 $40,000,但因訪問期間事逢大馬年假期間機票費用較高,且不宜再與當地拜訪對象更改日期,故實際上支出 $57,780;服務功能企畫,因人事擴編調整,將著重服務開發部分,原訂預算 $60,000 已不敷使用,因需要發展線上直播、線上會議和Podcast新購設備,後續人力編制將會更著重服務開發和功能改善,後續財務說明將會以實際執行進行報告說明。

主要支出

本月份除基本運作費外,超過 $1,000 的非固定支出包含:

  • 第一季會計費 $4,500
  • FB廣告「贈書活動:與耶穌一起走苦路」 $1,015
  • 參與台中上楓教會獻堂禮拜交通費 $1,773
  • 第二季讀書會用書 $1,237
  • 辦公環境整理 $2,440
  • 線上讀書會用書 $1,264
  • 安排沙巴拜訪事宜人事費 $8,000
  • 活動訊息收錄 $3,835
  • 教會名錄校對 $1,770
  • 購買辦公椅4張 $20,580
  • 購買辦公設備 $4,472
  • 馬來西亞沙巴差旅費(4/1-4/9) $18,256

誠摯邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之憂下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

2024年度4月財務狀況

結至2024年4月30日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2024年度收入 $755,8954月收入 $143,422
2024年度支出 $1,072,7224月支出 $203,245
2024年度餘絀 -$316,8274月餘絀 -$59,823

2024年度收支表(功能別)

1月1日至4月30日
收入$755,895
入會費$0
常年會費$600
奉獻收入$747,695
利息收入$7,600
其他收入$0
支出$1,072,722
辦公行政$428,298
網站維運$385,286
服務開發$251,138
網路教學$8,000
提撥基金$0
本期餘絀-$316,827
累積餘絀$1,664,973
備註:前年度結餘 $1,981,800,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

執行經費包含人事費用支出,依照實際執行狀況分攤在各費用中。

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(進行中) 委外更新、資料校對聯繫$210,000$52,570
社交媒體經營(進行中)撰寫文字,製作圖卡等$132,000$20,000
網站主機系統頻寬維運(進行中) 機房頻寬租賃和維運人事費用$273,000$110,500
台灣聖經網維運(進行中) 收錄新聞和每日閱讀,維持網站運作$157,500$65,500
愛諾園維運(進行中)定期審核認證項目,維持網站運作$36,000$8,500
為孩子禱告維運(進行中)每周至做圖卡,排成刊登$76,000$20,000
教會機構活動訊息收錄(進行中)從FB和各媒體主動收錄並於名錄產生關聯$234,000$56,864
站務信件處理(進行中)各網站務信箱、社群媒體訊息處理回覆$60,000$9,500
聖經網讀書會(進行中) 每季購買五種書籍與郵寄費用和線上讀書會$13,000$10,789
基督徒靈糧點數中心(進行中) 禮品採購、整理與郵寄費用$80,000$16,263
網站維運與監控(進行中) 軟體與線上服務費用、網域管理等$44,500$16,500
台灣聖經網改版規劃 今年度先行資料架構和版型規劃,明年再針對功能進行調整$150,000$4,000
教會機構名錄改版 服務滿10年,版型和功能已不符現代需要,需要進行改版$400,000$
紙本機構名錄製作 預計今年十一月發行《2025-2026台澎金馬教會機構名錄》$150,000$
服務宣傳推廣 文宣製作與廣告費$50,000$5,075
海外事工推廣(完成) 前往馬來西亞拜訪宗派、出版社,推廣協會服務$40,000$57,780
研究學習 同工培訓和採購相關書籍$30,000$
服務功能企畫(進行中) 服務企劃、推廣、合作與志工發展$60,000$66,708
現有服務功能改善 針對現行服務進行功能改善$60,000$0
網路教學(與 oc合作專案) (進行中)$100,000$8,000
AI應用觀念出版計畫 兩本書籍的出版費共20萬新台幣,採眾籌方式出版,前年已支付訂金 5萬(追加預算)$150,000$115,875
總計$2,506,000$644,424

未執行開發計畫

項目預算
詩歌資訊整合平台$500,000
聖經資料中心$500,000
基督教網路目錄$500,000
聖經工具更新$100,000
API服務開發$100,000
基督徒圖書分享服務$500,000
華人新聞聯網服務開發$500,000
基督徒店家名錄$500,000
見證資料庫$500,000
講道資料庫$500,000
執行預算總計$4,200,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

2024年3月財務報告

2024年3月份財務報告,今年度的預算目標為 $3,500,000 ,仍不足 $2,887,527,22日辦公室搬遷至西園路二段的大廈中,搬遷所需要的費用比預期要高,因著設備需要汰換,打掃器具和辦公家具需要採買,另一方面安排前往馬來西亞拜訪行程,需要購買機票和安排交通、住宿等事宜,24日召開理監事聯席會議,審查112年的工作報告和收支決算,並公告在年度報告中。4月1日至9日將前往馬來西亞、5月會增聘同工。今年開啟了台灣聖經網改版,愛諾園新版上線,將接續名錄改版規劃,5月也會開啟紙本名錄出版計畫,預計11月正式出版。詳細的工作內容部分請參閱【3月份工作報告】。

辦公行政

辦公室搬遷

22日辦公室搬遷至西園路二段,實際租金為 $22,000,另須加上所得稅10%和健保補充保費2.11%,電梯公電 1,000元,水費和電費另計。 新辦公室將規劃6人座位為規劃,因辦公室需要整理和更換器材設備,預算因此搬遷搬遷費用和辦公設備採購預算需要再提高至 $90,000,詳細費用如下:

  • 交通費用 $1,205 (看屋處理搬遷事宜)
  • 搬遷從華神搬至西園路二段 2趟車 $6,480
  • 二手日立3噸半窗型冷氣 $15,000
  • 添購多功能四折梯含平台 $6,680
  • 中華福音神學院3月場地奉獻 $11,172 (過渡期間舊辦公室同時使用)
  • 添購置物架 & 摺疊桌 $9,736
  • 更換2呎燈管17管 $3,400
  • 清潔用品 $2,411
  • 鑰匙和磁扣4組 $1,400
  • 收納家具 $5,768
  • 文具用品 $359
  • 不斷電系統汰換 $2,845

總計 $66,456

仍缺4張辦公椅子需要購買,預計5月新進人員報到前要完成購買。

網站維運

目前協會伺服器是建置在台灣固網 IDC機房,目前採取分租方式,支付上半年機房和頻寬費用 $94,500,下半年將陸續規劃伺服器轉成雲端方式,此部分會造成雲端和實體機房同時支付,目的是為了順利轉換而不兼段服務。

教會機構名錄校對

委外校對收錄方面,華人教會機構名錄的資料校對,除了協會全職同工定期校對外,國際資料校對採用委外方式進行,每筆資料的校對費用為$55,與理事長討論過後,將增加每個月1,000的交通津貼作為補助。

活動訊息收錄

活動訊息方面,為了達成每月500筆的目標,除了同工分攤收錄工作外,採委外方式收錄資料,每筆資料的收錄費用為$35,,與理事長討論過後,將增加每個月1,000的交通津貼作為補助。

其餘網站維護部分

台灣聖經網和愛諾園必須每日進行內容收錄和審核。社群媒體的經營和內容製作,在人力資源上已經超過負荷,待五月增聘同工或是委外製作等方式減輕同工負擔,費用仍在評估中,待確認後會統一說明。

服務開發

由於搬遷作業需要更有效的作業,且Trello權限受限需要付費,評估後我們改採 Anana 的服務進行專案控管,以利後續改版作業和相關服務發展,能以專案管理方式進行。

  • 專案管理服務 Anana Starter $4,235(US131.88)

愛諾園改版

愛諾園改版分為專案統籌、視覺設計、前端開發、後端API開發和管理後台製作等五個部分,已支付款項 $355,000。前端開發部分,由志工承擔開發,目前暫不會有新的經費產生。 待改版正式上線,將會提撥傳費 $50,000 進行推廣,並接續規劃愛諾園第二期 APP開發,採用Webview方式呈現,主要減少製作成本,並讓網站和APP有相同的操作介面,目前會先以專案統籌方式進行規劃,專案規劃費用 $64,000,後續製作費待評估中。

外展合作事宜

原預計3月拜訪馬來西亞沙巴,因故延至4月,本趟行程主要是連結各地主內肢體,尋求支持與共同建立維護華人基督徒資源(教會機構名錄、活動訊息及後續發展服務),訪問並了解各地華人基督徒在網路上的共同需要。延後一個月逢年假機票較貴,但仍在預算 $40,000內,為了避免不斷改期造成對方困擾,我們將按造計畫前往拜訪聖公會、巴色會、衛理公會等。

  • 亞洲航空機票台北到亞庇(沙巴)來回 2 張 $31,524

AI 應用觀念出版計畫

出版計畫因在預算審核後提出,改採眾籌方式籌募$200,000 出版,並於1月22日達成目標,因總經費未計算稅額,因此實際支出會是落在 $210,000,去年已先支付第一本書籍出版訂金 $52,500,一月份我們支付第二本書籍出版訂金 $52,500, 4日支付《等待就是落後!啟動ai時代的神學教育》編印尾款 $59,375,尚有一本書尾款 $52,500 需要支付。

採購錄音設備,以利線上會議和線上讀書會使用

因辦公室空間格局改變,沒有隔間,因此兩三人同時使用線上會議會互相干擾,評估後決定改採音控設備和麥克風,降低彼此的收音改擾,因此搬遷後將採購三支麥克風、二個耳機、一組錄音設備,搭配線材共計$14,613 。

人事費用

去年達成總奉獻達成300萬,我們將在新一年度擴編人事至三位全職同工,除了維持現有服務外,將針對服務開發規劃、社群媒體經營與對外文宣事宜,薪資為 $33,000,經過理監事會同意增聘,預計將於四月中進行招募,期盼能在五月招募到合適的同工,一同在網路事工上發展。

基本費用

現階段支出依據預算規劃每月維運費用為 $200,000,其中固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等。基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$600,000)。扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整,我們會重新計算每月維運固定支出。 協會事工的發展需要弟兄姊妹共同參與,在此感謝您們一直以來的奉獻和代禱。願神祝福您們!讓我們一起在網路上見證神的作為!

主要支出

本月份除基本運作費外,超過 $1,000 的非固定支出包含:

  • 《等待就是落後!啟動ai時代的神學教》編印尾款 $59,375
  • 鑰匙和磁扣4組 $1,400
  • 二手日立3噸半窗型冷氣 $15,000
  • 多功能四折梯含平台 $6,680
  • 亞洲航空機票台北到亞庇(沙巴)來回 2 張 $31,524
  • 2呎燈管17管 $3,400
  • 清潔用品 $1,742
  • 置物架 & 摺疊桌 $9,736
  • APC不斷電系統 $2,295
  • 搬遷從華神搬至西園路二段 2趟車 $6,480
  • 專案管理服務 Anana Starter US131.88 $4,235
  • 三支麥克風、二個耳機、一組錄音設備,搭配線材 $14,613
  • 網籃、夾籃*4、置物籃和線材*3 $2,321
  • 冷水壺、封口夾、碗盤瀝乾墊、保鮮盒、層架組、抽屜盒 $2,481
  • 三月活動訊息收錄 $11,235
  • 三月教會名錄校對 $6,765

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

2024年度3月財務狀況

結至2024年3月31日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2024年度收入 $612,4733月收入 $101,329
2024年度支出 $869,4773月支出 $325,449
2024年度餘絀 -$257,6193月餘絀 -$224,735

2024年度收支表(功能別)

1月1日至3月31日
收入$612,473
入會費$0
常年會費$600
奉獻收入$606,246
利息收入$5,627
其他收入$0
支出$869,477
辦公行政$327,387
網站維運$326,487
服務開發$209,603
網路教學$6,000
提撥基金$0
本期餘絀-$257,619
累積餘絀$1,724,181
備註:前年度結餘 $1,981,800,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

執行經費包含人事費用支出,依照實際執行狀況分攤在各費用中。

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(進行中) 委外更新、資料校對聯繫$210,000$42,800
社交媒體經營(進行中)撰寫文字,製作圖卡等$132,000$14,000
網站主機系統頻寬維運(進行中) 機房頻寬租賃和維運人事費用$273,000$108,500
台灣聖經網維運(進行中) 收錄新聞和每日閱讀,維持網站運作$157,500$48,000
愛諾園維運(進行中)定期審核認證項目,維持網站運作$36,000$7,500
為孩子禱告維運(進行中)每周至做圖卡,排成刊登$76,000$14,000
教會機構活動訊息收錄(進行中)從FB和各媒體主動收錄並於名錄產生關聯$234,000$51,820
站務信件處理(進行中)各網站務信箱、社群媒體訊息處理回覆$60,000$8,500
聖經網讀書會(進行中) 每季購買五種書籍與郵寄費用和線上讀書會$13,000$3,288
基督徒靈糧點數中心(進行中) 禮品採購、整理與郵寄費用$80,000

$12,502

網站維運與監控(進行中) 軟體與線上服務費用、網域管理等$44,500$14,804
台灣聖經網改版規劃 今年度先行資料架構和版型規劃,明年再針對功能進行調整$150,000$4,000
教會機構名錄改版 服務滿10年,版型和功能已不符現代需要,需要進行改版$400,000$
紙本機構名錄製作 預計今年十一月發行《2025-2026台澎金馬教會機構名錄》$150,000$
服務宣傳推廣 文宣製作與廣告費$50,000$4,060
海外事工推廣 前往馬來西亞拜訪宗派、出版社,推廣協會服務$40,000$31,524
研究學習 同工培訓和採購相關書籍$30,000$
服務功能企畫(進行中) 服務企劃、推廣、合作與志工發展$60,000$56,708
現有服務功能改善 針對現行服務進行功能改善$60,000$0
網路教學(與 oc合作專案) (進行中)$100,000$6,000
AI應用觀念出版計畫 兩本書籍的出版費共20萬新台幣,採眾籌方式出版,前年已支付訂金 5萬(追加預算)$150,000$115,875
總計$2,506,000$542,090

未執行開發計畫

項目預算
詩歌資訊整合平台$500,000
聖經資料中心$500,000
基督教網路目錄$500,000
聖經工具更新$100,000
API服務開發$100,000
基督徒圖書分享服務$500,000
華人新聞聯網服務開發$500,000
基督徒店家名錄$500,000
見證資料庫$500,000
講道資料庫$500,000
執行預算總計$4,200,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

2024年2月財務報告

2024年2月份財務報告,今年度的預算目標為 $3,500,000 ,仍不足 $2,988,856,今年度變化很多,三月將搬遷辦公室,搬遷之後租金和管理會勢必增加,感謝中華福音神學院汀洲校區慷慨提供過去男生宿舍,並讓我們以自由奉獻方式使用,預計五月會增聘同工,藉此改善協會人力嚴重短缺的問題,三月之後固定的支出將會明顯提高,需要您的代禱與支持,今年我們將開啟台灣聖經網改版,愛諾園新版正式上線,將會接續教會機構名錄的改版規劃,五月也會開啟紙本名錄的出版計畫,預計十一月正式出版。詳細的工作內容部分請參閱【2月份工作報告】。

愛諾園改版

愛諾園改版分為專案統籌、視覺設計、前端開發、後端API開發和管理後台製作等五個部分,已支付款項 $355,000。前端開發部分,由志工承擔開發,目前暫不會有新的經費產生。

待改版正式上線,將會提撥傳費 $50,000 進行推廣,並接續規劃愛諾園第二期 APP開發,採用Webview方式呈現,主要減少製作成本,並讓網站和APP有相同的操作介面,目前會先以專案統籌方式進行規劃,專案規劃費用 $64,000,後續製作費待評估中。

網站維運

目前協會伺服器是建置在台灣固網 IDC機房,目前採取分租方式,支付上半年機房和頻寬費用 $94,500,下半年將陸續規劃伺服器轉成雲端方式,此部分會造成雲端和實體機房同時支付,目的是為了順利轉換而不兼段服務。

教會機構名錄校對

委外校對收錄方面,華人教會機構名錄的資料校對,除了協會全職同工定期校對外,國際資料校對採用委外方式進行,每筆資料的校對費用為$55。

活動訊息收錄

活動訊息方面,為了達成每月500筆的目標,除了同工分攤收錄工作外,採委外方式收錄資料,每筆資料的收錄費用為$35。

其餘網站維護部分

台灣聖經網和愛諾園必須每日進行內容收錄和審核。社群媒體的經營和內容製作,在人力資源上已經超過負荷,待五月增聘同工或是委外製作等方式減輕同工負擔,費用仍在評估中,待確認後會統一說明。

辦公室搬遷

因中華福音神學院汀洲校區將於今年進行改建而需要搬遷,辦公室租賃費不超過總預算10%,換算租金每月不得超過 $25,000,已於萬華區找到合適的地方,並於在三月22日進行搬遷。實際租金為 $22,000,另須加上所得稅10%和健保補充保費2.11%,另須支付電梯公電 1,000元,水費和電費另計。

新辦公室將規劃6人座位為規劃,因辦公室需要整理和更換器材設備,預算因此搬遷搬遷費用和辦公設備採購預算需要提高至 $60,000,詳細費用將依序公告。

  • 交通費用 $50 (看屋處理搬遷事宜)

外展合作事宜

原預計3月拜訪馬來西亞沙巴,因故延至4月,本趟行程主要是連結各地主內肢體,尋求支持與共同建立維護華人基督徒資源(教會機構名錄、活動訊息及後續發展服務),訪問並了解各地華人基督徒在網路上的共同需要。延後一個月逢年假機票較貴,但仍在預算 $40,000內,為了避免不斷改期造成對方困擾,我們將按造計畫前往拜訪聖公會、巴色會、衛理公會等。

AI 應用觀念出版計畫

出版計畫因在預算審核後提出,改採眾籌方式籌募$200,000 出版,並於1月22日達成目標,因總經費未計算稅額,因此實際支出會是落在 $210,000,去年已先支付第一本書籍出版訂金 $52,500,一月份我們支付第二本書籍出版訂金 $52,500,尚有兩本書尾款 $105,000 需要支付。

預計3月將支付《等待就是落後!啟動ai時代的神學教》編印尾款,並開始寄發書籍給奉獻支持出版的夥伴,以及神學院、教會和機構的索取者。

人事費用

去年達成總奉獻達成300萬,我們將在新一年度擴編人事至三位全職同工,除了維持現有服務外,將針對服務開發規劃、社群媒體經營與對外文宣事宜,薪資為 $33,000,經過理監事會同意增聘,預計將於四月中進行招募,期盼能在五月招募到合適的同工,一同在網路事工上發展。

基本費用

現階段支出依據預算規劃每月維運費用為 $200,000,其中固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等。基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$600,000)。扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整,我們會重新計算每月維運固定支出。 協會事工的發展需要弟兄姊妹共同參與,在此感謝您們一直以來的奉獻和代禱。願神祝福您們!讓我們一起在網路上見證神的作為!

主要支出

本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 一月教會名錄校對 $10,450
  • 上半年主機代管 $94,500
  • 所屬網域註冊一年 $9,752
  • 二月活動訊息收錄 $11,585
  • 二月教會名錄校對 $2,585

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

2024年度2月財務狀況

結至2024年2月29日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2024年度收入 $511,1442月收入 $215,027
2024年度支出 $544,0282月支出 $246,803
2024年度餘絀 -$32,8842月餘絀 -$31,731

2024年度收支表(功能別)

1月1日至2月29日
收入$511,144
入會費$0
常年會費$600
奉獻收入$506,801
利息收入$3,743
其他收入$0
支出$544,028
辦公行政$185,535
網站維運$258,812
服務開發$95,681
網路教學$4,000
提撥基金$0
本期餘絀-$32,884
累積餘絀$1,948,916
備註:前年度結餘 $1,981,800,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

執行經費包含人事費用支出,依照實際執行狀況分攤在各費用中。

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(進行中) 委外更新、資料校對聯繫$210,000$30,035
社交媒體經營(進行中)撰寫文字,製作圖卡等$132,000$9,000
網站主機系統頻寬維運(進行中) 機房頻寬租賃和維運人事費用$273,000$103,500
台灣聖經網維運(進行中) 收錄新聞和每日閱讀,維持網站運作$157,500$33,500
愛諾園維運(進行中)定期審核認證項目,維持網站運作$36,000$6,000
為孩子禱告維運(進行中)每周至做圖卡,排成刊登$76,000$9,000
教會機構活動訊息收錄(進行中)從FB和各媒體主動收錄並於名錄產生關聯$234,000$35,585
站務信件處理(進行中)各網站務信箱、社群媒體訊息處理回覆$60,000$7,000
聖經網讀書會(進行中) 每季購買五種書籍與郵寄費用和線上讀書會$13,000$3,288
基督徒靈糧點數中心(進行中) 禮品採購、整理與郵寄費用$80,000$6,838
網站維運與監控(進行中) 軟體與線上服務費用、網域管理等$44,500$12,502
台灣聖經網改版規劃 今年度先行資料架構和版型規劃,明年再針對功能進行調整$150,000$4,000
教會機構名錄改版 服務滿10年,版型和功能已不符現代需要,需要進行改版$400,000$
紙本機構名錄製作 預計今年十一月發行《2025-2026台澎金馬教會機構名錄》$150,000$
服務宣傳推廣 文宣製作與廣告費$50,000$3,885
海外事工推廣 前往馬來西亞拜訪宗派、出版社,推廣協會服務$40,000$
研究學習 同工培訓和採購相關書籍$30,000$
服務功能企畫(進行中) 服務企劃、推廣、合作與志工發展$60,000$35,860
現有服務功能改善 針對現行服務進行功能改善$60,000$0
網路教學(與 oc合作專案) (進行中)$100,000$4,000
AI應用觀念出版計畫 兩本書籍的出版費共20萬新台幣,採眾籌方式出版,前年已支付訂金 5萬(追加預算)$150,000$54,500
總計$2,506,000$358,493

未執行開發計畫

項目預算
詩歌資訊整合平台$500,000
聖經資料中心$500,000
基督教網路目錄$500,000
聖經工具更新$100,000
API服務開發$100,000
基督徒圖書分享服務$500,000
華人新聞聯網服務開發$500,000
基督徒店家名錄$500,000
見證資料庫$500,000
講道資料庫$500,000
執行預算總計$4,200,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

2024年1月財務報告

2024年1月份財務報告,今年度的預算目標為 $3,500,000 ,去年奉獻支持因達到300萬元,我們將從現有的兩名全職同工規劃增聘至三名全職同工,原先兩名全職同工光維持現有服務就相當吃緊,新的一年我們將開啟台灣聖經網和教會機構名錄的改版規劃與紙本名錄的出版,並持續進行愛諾園新版開發,人力上需要強化以利服務更加健全。詳細的工作內容部分請參閱【1月份工作報告】。

愛諾園改版

愛諾園改版分為專案統籌、視覺設計、前端開發、後端API開發和管理後台製作等五個部分,已支付款項 $355,000,前端開發部分,因有志工願意承擔,因此不會有經費產生。

待改版正式上線,將會提撥傳費 $50,000 進行推廣,並接續規劃愛諾園第二期 APP開發,採用Webview方式呈現,主要減少製作成本,並讓網站和APP有相同的操作介面,目前會先以專案統籌方式進行規劃,專案規劃費用 $64,000,後續製作費待評估中。

網站維運

今年委外校對收錄方面,價錢微幅調高,華人教會機構名錄的資料校對,除了協會全職同工定期校對外,國際資料的校對採用委外方式進行,今年起每筆資料的校對費用提升至$55。活動訊息方面,為了達成每月500筆的目標,除了同工分攤收錄工作外,採委外方式收錄資料,每筆資料的收錄費用為$35。

台灣聖經網和愛諾園必須每日進行內容收錄和審核。社群媒體的經營和內容製作,在人力資源上已經超過負荷,因此新一年度將會採取增聘同工或是委外製作等方式減輕同工負擔,費用仍在評估中,待確認後會再統一說明。

辦公室搬遷

因中華福音神學院汀洲校區將於今年進行改建,目前預計在三月底前完成搬遷,辦公室租賃費不宜超過總費用的10%,因此租金不得超過 $25,000,目前協會人力編制,將會以4人座位至6人座位為規劃,每人平均辦公空間(含公共和置物空間)為3坪,搭配未來出版書籍需要的置物空間,需要找到 15坪以上空間才足夠使用,因會有義工前來會議和維護工作,需要在捷運交通方便地方。搬遷費用和辦公設備採購預算為 $30,000,請為此代禱與協助找尋或提供合適的辦公地點。

外展合作事宜

2023年9月葛培理佈道團網路宣教事工「與神和好」華文不同工與我們聯繫,希望能拜訪台灣的教會機構,因屬於協會網路事工範疇,目前協會連結與分享異象中之一,正是「透過網路分享 “ 基督耶穌的信仰 ”」,因此我們陪同拜訪,北、中、南的教會、機構和神學院,推廣「與神和好」網路宣教事工,產生額外交通和人事費用 $15,055,主要拜訪經費用是由葛培理佈道團承擔。

AI 應用觀念出版計畫

出版計畫因在預算審核後提出,改採眾籌方式籌募$200,000 出版,並於一月22日達成目標,因總經費未計算稅額,因此實際支出會是落在 $210,000,去年已先支付第一本書籍出版訂金 $52,500,一月份我們支付第二本書籍出版訂金 $52,500,尚有兩本書尾款 $105,000 需要支付。

人事費用

去年達成總奉獻達成300萬,我們將在新一年度擴編人事至三位全職同工,除了維持現有服務外,主要將會針對服務開發規劃、社群媒體經營與對外文宣事宜,薪資上限訂在 $40,000,詳細招募計畫將會三月於理監事會提案討論後進行招募。

基本費用

現階段支出依據預算規劃每月維運費用為 $200,000,其中固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等。基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$600,000)。扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整,我們會重新計算每月維運固定支出。

協會事工的發展需要弟兄姊妹共同參與,在此感謝您們一直以來的奉獻和代禱。願神祝福您們!讓我們一起在網路上見證神的作為!

主要支出

本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 年度募款Facebook廣告費 $3,885
  • 協助安排和配搭葛培理佈道團網路事工人事和交通費 $15,055
  • 《教會的第一本 AI 應用指南》(暫定名)編印訂金 $52,500
  • 一月活動訊息收錄400筆 $14,000

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

達成年度奉獻目標

結至2024年1月31日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2024年度收入 $296,0721月收入 $296,072
2024年度支出 $297,2251月支出 $297,225
2024年度餘絀 -$1,1531月餘絀 -$1,153

2024年度收支表(功能別)

1月1日至1月31日
收入$296,072
入會費$0
常年會費$600
奉獻收入$293,601
利息收入$1,871
其他收入$0
支出$297,225
辦公行政$134,977
網站維運$76,133
服務開發$84,115
網路教學$2,000
提撥基金$0
本期餘絀-$1,153
累積餘絀$1,980,647
備註:前年度結餘 $1,981,800,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

執行經費包含人事費用支出,依照實際執行狀況分攤在各費用中。

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(進行中) 委外更新、資料校對聯繫$210,000$10,000
社交媒體經營(進行中)撰寫文字,製作圖卡等$132,000$4,000
網站主機系統頻寬維運(進行中) 機房頻寬租賃和維運人事費用$273,000$4,000
台灣聖經網維運(進行中) 收錄新聞和每日閱讀,維持網站運作$157,500$21,000
愛諾園維運(進行中)定期審核認證項目,維持網站運作$36,000$3,000
為孩子禱告維運(進行中)每周至做圖卡,排成刊登$76,000$4,000
教會機構活動訊息收錄(進行中)從FB和各媒體主動收錄並於名錄產生關聯$234,000$18,000
站務信件處理(進行中)各網站務信箱、社群媒體訊息處理回覆$60,000$3,000
聖經網讀書會(進行中) 每季購買五種書籍與郵寄費用和線上讀書會$13,000$1,900
基督徒靈糧點數中心(進行中) 禮品採購、整理與郵寄費用$80,000$3,550
網站維運與監控(進行中) 軟體與線上服務費用、網域管理等$44,500$1,683
台灣聖經網改版規劃 今年度先行資料架構和版型規劃,明年再針對功能進行調整$150,000$
教會機構名錄改版 服務滿10年,版型和功能已不符現代需要,需要進行改版$400,000$
紙本機構名錄製作 預計今年十一月發行《2025-2026台澎金馬教會機構名錄》$150,000$
服務宣傳推廣 文宣製作與廣告費$50,000$3,885
海外事工推廣 前往馬來西亞拜訪宗派、出版社,推廣協會服務$40,000$
研究學習 同工培訓和採購相關書籍$30,000$
服務功能企畫(進行中) 服務企劃、推廣、合作與志工發展$60,000$29,730
現有服務功能改善 針對現行服務進行功能改善$60,000$
網路教學(與 oc合作專案) (進行中)$100,000$2,000
AI應用觀念出版計畫 兩本書籍的出版費共20萬新台幣,採眾籌方式出版,前年已支付訂金 5萬(追加預算)$150,000$52,500
總計$2,506,000$162,248

未執行開發計畫

項目預算
詩歌資訊整合平台$500,000
聖經資料中心$500,000
基督教網路目錄$500,000
聖經工具更新$100,000
API服務開發$100,000
基督徒圖書分享服務$500,000
華人新聞聯網服務開發$500,000
基督徒店家名錄$500,000
見證資料庫$500,000
講道資料庫$500,000
執行預算總計$4,200,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

2023年12月財務報告

2023年12月份財務報告,今年度的預算目標 $3,195,000 中,感謝主的恩典與弟兄姊妹的支持,我們籌得 $3,360,395,達成預算目標 105%;2024年度預算為 $3,500,000元,需要您們的代禱和支持。因支持協會資金突破300萬元,我們將從現有的兩名全職同工規劃增聘至三名全職同工,以利今年各服務的改版能順利執行,並能有足夠的人力維持現有服務,新的一年我們將正式開啟入台灣聖經網和教會機構名錄的改版進進度,並持續進行愛諾園新版開發。詳細的工作內容部分請參閱【12月份工作報告】。

愛諾園改版

愛諾園改版分為專案統籌、視覺設計、前端設計、後端API和管理後台製作等五個部分。目前進度在視覺設計結尾階段。 已支付項目:

  • 專案統籌 $50,000,作為企畫費用。
  • CI設計費 $10,000,新LOGO設計和整體色調制定。
  • 視覺設計費用 $90,000,RWD頁面設計,主要針對PC版和手機板。
  • 管理後台程式開發費 $100,000,管理者使用介面,管理網站資訊。
  • 愛諾園改版API開發 $105,000,與前端介面、程式演算,資料庫存取等事宜。

目前進入前後端的開發進度,前端工程預算為 $100,000 ,及後續的宣傳費 $50,000。 愛諾園改版的總經費約為$500,000。

網站正式上線後將接續規劃愛諾園第二期 APP開發,採用Webview方式呈現,主要減少製作成本,並讓網站和APP有相同的操作介面,目前會先以專案統籌方式進行規劃,專案規劃費用 $64,000,後續製作費待評估中。

網站維運

持續進行華人教會機構名錄的資料校對,除了協會全職同工定期校對外,國際資料的校對採用委外方式進行,目前正在進行歐美資料校對,每筆資料的校對費用為$50。活動訊息方面,為了達成每月500筆的目標,除了同工分攤收錄工作外,也採用委外方式收錄資料,每筆資料的收錄費用為$30。新一年度因應基本工資調整,名錄校對每筆$55,活動訊息收錄每筆$35。此部分已於會員大會通過。

台灣聖經網和愛諾園也必須每日進行內容收錄和審核。社群媒體的經營和內容製作,在人力資源上已經超過負荷,因此新一年度將會採取增聘同工或是委外製作等方式減輕同工負擔,費用仍在評估中,待確認後會再統一說明。

其他費用

因中華福音神學院汀洲校區將於明年進行改建,原計畫在年底前找到新的辦公位置,但因為沒有合適的場延後新一年度搬遷,目前最晚會在四月底前搬遷,辦公室租賃費不宜超過總費用的10%,因此租金不得超過 $25,000,目前協會人力編制,將會以4人座位至6人座位為規劃,每人平均辦公空間(含公共和置物空間)為3坪,搭配未來出版書籍需要的置物空間,需要找到 15坪以上空間才足夠使用,因會有義工前來會議和維護工作,需要在捷運交通方便地方。搬遷費用和辦公設備採購預算為 $30,000,請為此代禱與協助找尋或提供合適的辦公地點。

人事費用

今年達成總奉獻達成300萬,我們將在新一年度擴編人事至三位全職同工,除了維持現有服務外,主要將會針對服務開發規劃、社群媒體經營與對外文宣事宜,薪資上限訂在 $40,000,詳細招募計畫將會三月於理監事會提案討論後進行招募,新一年度同工薪資因應基本工資調整。將目前同工薪資為$32,000,將調整至 $33,000、秘書長和副秘書長薪資暫不調整。

基本費用

現階段支出依據預算規劃每月維運費用為 $200,000,其中固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等。基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$600,000)。扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整,我們會重新計算每月維運固定支出。

今年結餘部分先提撥部分至準備基金作為後續維運的緊急資金,協會事工的發展需要弟兄姊妹共同參與,在此感謝您們一直以來的奉獻和代禱。願神祝福您們!讓我們一起在網路上見證神的作為!

超支說明

社交媒體經營

為了強化社群媒體經營,並作為台灣聖經網改版前各服務的評估和推廣,增加了人力分攤工作,因此產生稍微高經費。

網站主機系統頻寬維運超支

機房在七月搬遷後費用異動,感謝過去機房頻寬費用由協會理事公司承擔大部分金額,才能有較優惠的費用,搬遷後感謝台灣固網提供我們實惠的費用,使得我們雖然經費提高,但仍在可承受的範圍,繼續維持各網站的服務。

教會機構活動訊息收錄

為達成500則每月活動收錄量,原單靠同工收錄仍然不足,因此繼續改採委外進行,預估十一月費用將超過預算,但為確保活動訊息收入量,將繼續維持委外收入方式。

聖經網讀書會

搭配線上讀書會購買書籍,且書籍單價日漸提高,導致超出預算,後續將會再提高預算編列,以避免超支發生。

服務功能企畫

因應AI應用書籍出版計畫需要,先行支付《神學新視野》編印訂金 $52,500導致超出預算,將以專案籌募出版經費

主要支出

本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 十一月教會名錄校對181筆 $9,050
  • 七至十二月會計費 $9,000
  • 活動訊息布告程式Web APP年度更新及維護費用 $19,950
  • 教會機構名錄行動版Web APP年度更新及維護費用 $19,950
  • 支持宣教日引 $5,000
  • 線上讀書會用書 $1,440
  • 年度程式維護費用 $46,725
  • 愛諾園改版API開發 $105,000
  • 十二月教會名錄校對303筆 $15,150
  • 十二月活動訊息收錄362筆 $10,860
  • 年度結餘提撥準備基金 $500,000

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

達成年度奉獻目標

達成預算目標 NT3,195,000

結至2023年12月31日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2023年度收入 $3,360,39512月收入 $931,334
2023年度支出 $2,972,42812月支出 $852,689
2023年度餘絀 $387,96712月餘絀 $78,645

2023年度收支表(功能別)

1月1日至12月31日
收入$3,360,395
入會費$1,200
常年會費$10,900
奉獻收入$3,295,585
利息收入$22,709
其他收入$30,001
支出$2,972,428
辦公行政$783,723
網站維運$1,135,225
服務開發$495,364
網路教學$58,116
提撥基金$500,000
本期餘絀$387,967
累積餘絀$1,981,800
備註:前年度結餘 $1,593,833,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(進行中) 委外更新、紙本名錄郵寄費與每月攤提人事費用 $10,000$300,000$198,039
社交媒體經營(進行中) 每月攤提人事費用 $5,000$72,000$75,000
網站主機系統頻寬維運(進行中) 機房頻寬租賃和維運人事費用 $5,000$192,000$204,279
台灣聖經網維運(進行中) 每月攤提人事費用 $17,500$211,500$174,700
愛諾園維運(進行中) 每月攤提人事費用 $8,000$96,000$59,000
為孩子禱告維運(進行中) 每月攤提人事費用 $4,000$48,000$47,525
教會機構活動訊息收錄(進行中) 每月攤提人事費用 $10,000$120,000$160,490
聖經網讀書會(進行中) 每季購買五種書籍與郵寄費用$9,000$10,765
基督徒靈糧點數中心(進行中) 禮品採購與郵寄費用,每月攤提人事費用$3,000$56,000$54,493
網站維運與監控(進行中) 軟體與線上服務費用、網域管理等$43,500$32,579
教會機構名錄改善$40,000$38,850
活動訊息功能改善$20,000$19,950
站務信件處理(進行中)各網站務信箱、社群媒體訊息處理回覆,每月攤提人事費用 5,000$60,000$53,000
台灣聖經網改版規劃 今年度先行資料架構和版型規劃,明年再針對功能進行調整$50,0000
愛諾園改版 網站RWD設計,調整功能和改善操作流程$400,000$363,400
基督徒圖書分享服務 建立共享屬靈書籍開放資料庫,連結基督徒閱讀者,彼此討論分享心得 (暫緩開發,經費合併於愛諾園改版)$00
服務宣傳推廣 文宣製作與廣告費$50,000$4,703
海外事工推廣 前往馬來西亞拜訪宗派、出版社,推廣協會服務$100,0000
研究學習 同工培訓和採購相關書籍$20,000$3,282
服務功能企畫(進行中) 服務企劃、推廣、合作與志工發展,每月攤提人事費用 $10,000$120,000$130,534
現有服務功能改善 針對現行服務進行功能改善55,000$0
網路教學(與 oc合作專案) (進行中)$100,000$58,116
總計$2,163,000$1,688,705

未執行開發計畫

項目預算
詩歌資訊整合平台$300,000
聖經資料中心$300,000
基督教網路目錄$300,000
聖經工具更新$50,000
API服務開發$50,000
華人新聞聯網服務開發$300,000
見證資料庫$300,000
基督徒店家名錄$300,000
基督徒圖書分享服務$300,000
講章資料庫$100,000
執行預算總計$2,300,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

2023年11月財務報告

2023年11月份財務報告,今年度的預算目標 $3,195,000 中,我們已經籌得 $2,429,061,佔總預算的76%。然而,我們仍面臨 $765,939 的資金缺口,需要您們的代禱和支持。感謝神的恩典,今年各服務開始進入改版,今年預計將完成愛諾園改版,2024年度預算為 $3,500,000元,我們將開始進入台灣聖經網、教會機構名錄和活動訊息的改版進化。詳細的工作內容部分請參閱【11月份工作報告】。

愛諾園改版

愛諾園改版分為專案統籌、視覺設計、前端設計、後端API和管理後台製作等五個部分。目前進度在視覺設計結尾階段。 已支付項目:

  • 專案統籌 $50,000,作為企畫費用。
  • CI設計費 $10,000,新LOGO設計和整體色調制定。
  • 視覺設計費用 $90,000,RWD頁面設計,主要針對PC版和手機板。
  • 管理後台程式開發費 $100,000,管理者使用介面,管理網站資訊。

視覺設計完成後,將接續進行前端工程 $100,000 和後端API $100,000的製作,專案統籌尾款 $5,000,以及後續的宣傳費 $50,000。 愛諾園改版的總經費約為$500,000,原預算為 $400,000,將會超支100,000。 後續將規劃愛諾園第二期 APP開發,採用Webview方式呈現,主要減少製作成本,並讓網站和APP有相同的操作介面,目前會先以專案統籌方式進行規劃,專案規劃費用 $64,000,後續製作費待評估。

網站維運

持續進行華人教會機構名錄的資料校對,除了協會全職同工定期校對外,國際資料的校對採用委外方式進行,目前正在進行歐洲資料的校對,每筆資料的校對費用為$50。活動訊息方面,為了達成每月500筆的目標,除了同工分攤收錄工作外,也採用委外方式收錄資料,每筆資料的收錄費用為$30。台灣聖經網和愛諾園也必須每日進行內容收錄和審核。我們希望能夠提供最完整、最即時的活動資訊給網友們,讓他們能夠參與各種豐富多元的教會活動。 委外費用因應基本工資調整,我們也將跟進調整為名錄校對每筆$55,活動訊息收錄每筆$35。此部分將會在明年預算進行調整,並經由會員大會通過。

其他費用

因中華福音神學院汀洲校區將於明年進行改建,我們需要在年底前找到新的辦公位置,目前討論後辦公室租賃費不宜超過總費用的10%,因此租金不宜超過 $25,000,目前協會人力編制,將會以4人座位至6人座位為規劃,每人平均辦公空間(含公共和置物空間)為3坪,我們需要找到 12坪以上空間才足夠使用,因會有義工前來會議和維護工作,需要在捷運交通方便地方。搬遷費用和辦公設備採購預算為 $30,000,請為此代禱與協助找尋或提供合適的辦公地點。

人事費用

今年原計畫增聘第三位同工,因總奉獻未達成300萬暫緩執行,且年終將面臨辦公室搬遷,暫時不做人事異動。如能達到300萬奉獻,將會再次啟動,協會的人事原則是以每100萬奉獻才足以支持一位全職同工,人事費用包含勞保、健保、勞退和年終,薪資上限定在 $40,000,並搭配相關事工的工作執行費用。 2024年度每小時基本工資調整至 $183,按時薪計算每月工作22天,每天工作8小時,薪資將達到$32,208元。目前同工薪資為$32,000,將調整至 $33,000;秘書長和副秘書長薪資暫不調整。

基本費用

現階段支出依據預算規劃每月維運費用為 $200,000,其中固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等。基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$600,000)。扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整,我們會重新計算每月維運固定支出。 協會事工的發展需要弟兄姊妹共同參與,在此感謝您們一直以來的奉獻和代禱。願神祝福您們!讓我們一起在網路上見證神的作為!

超支說明

網站主機系統頻寬維運超支

機房在七月搬遷後費用異動,感謝過去機房頻寬費用由協會理事公司承擔大部分金額,才能有較優惠的費用,搬遷後感謝台灣固網提供我們實惠的費用,使得我們雖然經費提高,但仍在可承受的範圍,繼續維持各網站的服務。

教會機構活動訊息收錄

為達成500則每月活動收錄量,原單靠同工收錄仍然不足,因此繼續改採委外進行,預估十一月費用將超過預算,但為確保活動訊息收入量,將繼續維持委外收入方式。

聖經網讀書會

搭配線上讀書會購買書籍,且書籍單價日漸提高,導致超出預算,後續將會再提高預算編列,以避免超支發生。

服務功能企畫

因應AI應用書籍出版計畫需要,先行支付《神學新視野》編印訂金 $52,500導致超出預算,將以專案籌募出版經費

主要支出

本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 購買讀書會第四季用書 $1,249
  • 會員大會餐點 $2,163
  • 愛諾園改版專案費尾款 $5,000
  • 《神學新視野》編印訂金 $52,500
  • 交通費資訊同工聚會和拜訪行程油費 $1,010
  • 網路傳真HiBox全能信箱年繳租費 $1,920
  • 十一月活動訊息收錄374筆 $11,220

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

達成年度奉獻目標

結至2023年11月30日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2023年度收入 $2,429,06111月收入 $192,543
2023年度支出 $2,119,73911月支出 $186,797
2023年度餘絀 $309,29911月餘絀 $5,746

2023年度收支表(功能別)

1月1日至11月30日
收入$2,429,061
入會費$1,200
常年會費$10,900
奉獻收入$2,385,284
利息收入$16,677
其他收入$15,000
支出$2,119,739
辦公行政$710,048
網站維運$970,242
服務開發$383,333
網路教學$56,116
提撥基金$0
本期餘絀$303,576
累積餘絀$1,897,409
備註:前年度結餘 $1,593,833,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(進行中) 委外更新、紙本名錄郵寄費與每月攤提人事費用 $10,000$300,000$172,416
社交媒體經營(進行中) 每月攤提人事費用 $5,000$72,000$68,000
網站主機系統頻寬維運(進行中) 機房頻寬租賃和維運人事費用 $5,000$192,000$199,279
台灣聖經網維運(進行中) 每月攤提人事費用 $17,500$211,500$156,200
愛諾園維運(進行中) 每月攤提人事費用 $8,000$96,000$54,000
為孩子禱告維運(進行中) 每月攤提人事費用 $4,000$48,000$43,000
教會機構活動訊息收錄(進行中) 每月攤提人事費用 $10,000$120,000$134,580
聖經網讀書會(進行中) 每季購買五種書籍與郵寄費用$9,000$9,325
基督徒靈糧點數中心(進行中) 禮品採購與郵寄費用,每月攤提人事費用$3,000$56,000$49,955
網站維運與監控(進行中) 軟體與線上服務費用、網域管理等$43,500$30,301
教會機構名錄改善$40,0000
活動訊息功能改善$20,0000
站務信件處理(進行中)各網站務信箱、社群媒體訊息處理回覆,每月攤提人事費用 5,000$60,000$48,000
台灣聖經網改版規劃 今年度先行資料架構和版型規劃,明年再針對功能進行調整$50,0000
愛諾園改版 網站RWD設計,調整功能和改善操作流程$400,000$250,000
基督徒圖書分享服務 建立共享屬靈書籍開放資料庫,連結基督徒閱讀者,彼此討論分享心得 (暫緩開發,經費合併於愛諾園改版)$00
服務宣傳推廣 文宣製作與廣告費$50,000$4,703
海外事工推廣 前往馬來西亞拜訪宗派、出版社,推廣協會服務$100,0000
研究學習 同工培訓和採購相關書籍$20,000$3,282
服務功能企畫(進行中) 服務企劃、推廣、合作與志工發展,每月攤提人事費用 $10,000$120,000$130,534
現有服務功能改善 針對現行服務進行功能改善55,000$0
網路教學(與 oc合作專案) (進行中)$100,000$56,116
總計$2,163,000$1,409,691

未執行開發計畫

項目預算
詩歌資訊整合平台$300,000
聖經資料中心$300,000
基督教網路目錄$300,000
聖經工具更新$50,000
API服務開發$50,000
華人新聞聯網服務開發$300,000
見證資料庫$300,000
基督徒店家名錄$300,000
基督徒圖書分享服務$300,000
講章資料庫$100,000
執行預算總計$2,300,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

2023年10月財務報告

2023年10月財務報告

2023年10月份財務報告,今年度的預算目標 $3,195,000 中,我們已經籌得 $2,236,518,佔總預算的70%。然而,我們仍面臨 $958,482 的資金缺口,需要您們的代禱和支持。感謝神的恩典,今年各服務開始進入改版,今年預計將完成愛諾園改版,接續台灣聖經網、教會機構名錄和活動訊息將於明年開始規畫執行。詳細的工作內容部分請參閱【10月份工作報告】。

愛諾園改版

愛諾園改版分為專案統籌、視覺設計、前端設計、後端API和管理後台製作等五個部分。目前進度在視覺設計結尾階段。

已支付項目:

  • 專案統籌 $45,000,作為企畫費用。
  • CI設計費 $10,000,新LOGO設計和整體色調制定。
  • 視覺設計費用 $90,000,RWD頁面設計,主要針對PC版和手機板。
  • 管理後台程式開發費 $100,000,管理者使用介面,管理網站資訊。

視覺設計完成後,將接續進行前端工程 $100,000 和後端API $100,000的製作,專案統籌尾款 $5,000,以及後續的宣傳費 $50,000。 愛諾園改版的總經費約為$500,000,原預算為 $400,000,將會超支100,000。

後續將規劃愛諾園第二期 APP開發,採用Webview方式呈現,主要減少製作成本,並讓網站和APP有相同的操作介面,目前會先以專案統籌方式進行規劃,專案規劃費用 $64,000,後續製作費待評估。

網站維運

我們持續進行華人教會機構名錄的資料校對,除了協會全職同工定期校對外,國際資料的校對採用委外方式進行,目前正在進行歐洲資料的校對,每筆資料的校對費用為$50。活動訊息方面,為了達成每月500筆的目標,除了同工分攤收錄工作外,也採用委外方式收錄資料,每筆資料的收錄費用為$30。台灣聖經網和愛諾園也必須每日進行內容收錄和審核。我們希望能夠提供最完整、最即時的活動資訊給網友們,讓他們能夠參與各種豐富多元的教會活動。

委外費用因應基本工資調整,我們也將跟進調整為名錄校對每筆$55,活動訊息收錄每筆$35。此部分將會在明年預算進行調整,並經由會員大會通過。

其他費用

十一月將召開會員大會,大會中將審查2024年度的預算,總預算為$3,500,000,我們將另寫專文說明新一年的執行計畫。會員大會中提議,為了倡議AI對教會機構的影響,將由協會副秘書長撰寫兩本書籍,分別對神學教育和教會應用提出看法,採自費出版方式與出版社合作,但需要先籌款$200,000,後續會採專案募款方式,執行出版計畫。

因中華福音神學院汀洲校區將於明年進行改建,我們需要在年底前找到新的辦公位置,目前討論後辦公室租賃費不宜超過總費用的10%,因此租金不宜超過 $25,000,目前協會人力編制,將會以4人座位至6人座位為規劃,每人平均辦公空間(含公共和置物空間)為3坪,我們需要找到 12坪以上空間才足夠使用,因會有義工前來會議和維護工作,需要在捷運交通方便地方,請為此代禱與協助找尋或提供合適的辦公地點。

人事費用

今年原計畫增聘第三位同工,因總奉獻未達成300萬暫緩執行,且年終將面臨辦公室搬遷,暫時不做人事異動。如能達到300萬奉獻,將會再次啟動,協會的人事原則是以每100萬奉獻才足以支持一位全職同工,人事費用包含勞保、健保、勞退和年終,薪資上限定在 $40,000,並搭配相關事工的工作執行費用。

2024年度每小時基本工資調整至 $183,按時薪計算每月工作22天,每天工作8小時,薪資將達到$32,208元。目前同工薪資為$32,000,將調整至 $33,000;秘書長和副秘書長薪資暫不調整。此部分將會在明年預算進行調整,並經由會員大會通過。

基本費用

現階段支出依據預算規劃每月維運費用為 $200,000,其中固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等。基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$600,000)。扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整,我們會重新計算每月維運固定支出。 協會事工的發展需要弟兄姊妹共同參與,在此感謝您們一直以來的奉獻和代禱。願神祝福您們!讓我們一起在網路上見證神的作為!

超支說明

網站主機系統頻寬維運超支

機房在七月搬遷後費用異動,感謝過去機房頻寬費用由協會理事公司承擔大部分金額,才能有較優惠的費用,搬遷後感謝台灣固網提供我們實惠的費用,使得我們雖然經費提高,但仍在可承受的範圍,繼續維持各網站的服務。

教會機構活動訊息收錄

為達成500則每月活動收錄量,原單靠同工收錄仍然不足,因此繼續改採委外進行,預估十一月費用將超過預算,但為確保活動訊息收入量,將繼續維持委外收入方式。

主要支出

本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 購買線上讀書會用書 $1,398
  • 網路教學設計費(OC專案) $34,000
  • 告別式花籃 $2,600
  • 十月活動訊息收錄342筆 $10,260
  • 十月教會名錄校對181筆 $9,050

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

達成年度奉獻目標

離目標還差 NT 958,482

結至2023年10月31日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2023年度收入 $2,236,51810月收入 $399,926
2023年度支出 $1,932,94210月支出 $169,187
2023年度餘絀 $303,57610月餘絀 $230,739

2023年度收支表(功能別)

1月1日至10月31日
收入$2,236,518
入會費$600
常年會費$900
奉獻收入$2,204,607
利息收入$15,411
其他收入$15,000
支出$1,932,942
辦公行政$659,990
網站維運$899,013
服務開發$319,823
網路教學$54,116
提撥基金$0
本期餘絀$303,576
累積餘絀$1,897,409
備註:前年度結餘 $1,593,833,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(進行中) 委外更新、紙本名錄郵寄費與每月攤提人事費用 $10,000$300,000$166,416
社交媒體經營(進行中) 每月攤提人事費用 $5,000$72,000$61,000
網站主機系統頻寬維運(進行中) 機房頻寬租賃和維運人事費用 $5,000$192,000$194,279
台灣聖經網維運(進行中) 每月攤提人事費用 $17,500$211,500$142,700
愛諾園維運(進行中) 每月攤提人事費用 $8,000$96,000$49,000
為孩子禱告維運(進行中) 每月攤提人事費用 $4,000$48,000$39,000
教會機構活動訊息收錄(進行中) 每月攤提人事費用 $10,000$120,000$118,360
聖經網讀書會(進行中) 每季購買五種書籍與郵寄費用$9,000$8,076
基督徒靈糧點數中心(進行中) 禮品採購與郵寄費用,每月攤提人事費用$3,000$56,000$45,124
網站維運與監控(進行中) 軟體與線上服務費用、網域管理等$43,500$26,879
教會機構名錄改善$40,0000
活動訊息功能改善$20,0000
站務信件處理(進行中)各網站務信箱、社群媒體訊息處理回覆,每月攤提人事費用 5,000$60,000$43,000
台灣聖經網改版規劃 今年度先行資料架構和版型規劃,明年再針對功能進行調整$50,0000
愛諾園改版 網站RWD設計,調整功能和改善操作流程$400,000$245,000
基督徒圖書分享服務 建立共享屬靈書籍開放資料庫,連結基督徒閱讀者,彼此討論分享心得 (暫緩開發,經費合併於愛諾園改版)$00
服務宣傳推廣 文宣製作與廣告費$50,000$4,703
海外事工推廣 前往馬來西亞拜訪宗派、出版社,推廣協會服務$100,0000
研究學習 同工培訓和採購相關書籍$20,000$3,282
服務功能企畫(進行中) 服務企劃、推廣、合作與志工發展,每月攤提人事費用 $10,000$120,000$72,024
現有服務功能改善 針對現行服務進行功能改善55,000$0
網路教學(與 oc合作專案) (進行中)$100,000$54,116
總計$2,163,000$1,272,959

未執行開發計畫

項目預算
詩歌資訊整合平台$300,000
聖經資料中心$300,000
基督教網路目錄$300,000
聖經工具更新$50,000
API服務開發$50,000
華人新聞聯網服務開發$300,000
見證資料庫$300,000
基督徒店家名錄$300,000
基督徒圖書分享服務$300,000
講章資料庫$100,000
執行預算總計$2,300,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

2023年9月財務報告

2023年9月份財務報告,感謝神的恩典,今年度的預算目標 $3,195,000 中,我們已經籌得 $1,836,592,佔總預算的57%。然而,我們仍面臨 $1,358,408 的資金缺口,需要您們的代禱和支持。今年各服務開始進入改版,今年預計將完成愛諾園改版,接續台灣聖經網、教會機構名錄和活動訊息將於明年開始規畫執行。詳細的工作內容部分請參閱【9月份工作報告】。

愛諾園改版

愛諾園改版分為專案統籌、視覺設計、前端設計、後端API和管理後台製作等五個部分。目前進度在視覺設計結尾階段。

已支付項目:

  • 專案統籌 $45,000,作為企畫費用。
  • CI設計費 $10,000,新LOGO設計和整體色調制定。
  • 視覺設計費用 $90,000,RWD頁面設計,主要針對PC版和手機板。
  • 管理後台程式開發費 $100,000,管理者使用介面,管理網站資訊。

視覺設計完成後,將接續進行前端工程 $100,000 和後端API $100,000的製作,專案統籌尾款 $5,000,以及後續的宣傳費 $50,000。

愛諾園改版的總經費約為$500,000,原預算為 $400,000,將會超支100,000。

網站維運

維運工作我們持續進行華人教會機構名錄的資料校對,除了協會全職同工定期校對外,國際資料的校對採用委外方式進行,目前正在進行歐洲資料的校對,每筆資料的校對費用為$50。活動訊息方面,為了達成每月500筆的目標,除了同工分攤收錄工作外,也採用委外方式收錄資料,每筆資料的收錄費用為$30。台灣聖經網和愛諾園也必須每日進行內容收錄和審核。我們希望能夠提供最完整、最即時的活動資訊給網友們,讓他們能夠參與各種豐富多元的教會活動。

其他費用

隨著年底將召開會員大會,大會中將審查新一年度的預算,目前正在編列中,新一年度我們需要提高辦公室租賃費,因中華福音神學院汀洲校區將於明年進行改建,我們需要在年底前找到新的辦公位置,目前討論後辦公室租賃費不宜超過總費用的10%,因此租金不宜超過 $25,000,以目前協會人力編制,將會以4人座位至6人座位為規劃,每人平均辦公空間(含公共和置物空間)為3坪,我們需要找到 12坪至18坪空間才足夠使用,因會有義工前來會議和維護工作,需要在捷運交通方便地方,請為此代禱與協助找尋或提供合適的辦公地點。

人事費用

今年原計畫增聘第三位同工,因總奉獻未達成300萬暫緩執行,且年終將面臨辦公室搬遷,暫時不做人事異動。依社會團體財務處理辦法第18條規定業務費與辦公費不得少總支出40%編列,也就是人事費用不得超過60%,我們將以55%人事費用作為規劃,每100萬元才能支持一位全職同工,人事費用需包含勞保、健保、勞退和年終,薪資上限在 $34,000。

新年度每小時基本工資調整至 $183,按時薪計算每月工作22天,每天工作8小時,薪資將達到$32,208元。目前同工薪資為$32,000,將進行調整至 $33,000;秘書長和副秘書長薪資暫不調整,委外費用也將跟進調整為名錄校對每筆$55,活動訊息收錄每筆$35。此部分將會在明年預算進行調整,並經由會員大會通過。

基本費用

現階段支出依據預算規劃每月維運費用為 $200,000,其中固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等。基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$600,000)。扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整,我們會重新計算每月維運固定支出。 協會事工的發展需要弟兄姊妹共同參與,在此感謝您們一直以來的奉獻和代禱。願神祝福您們!讓我們一起在網路上見證神的作為!

主要支出

本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 愛諾園視覺設計 $90,000
  • 愛諾園後臺程式設計 $100,000
  • 第二會計費 $4,500
  • 九月活動訊息收錄232筆 $6,960
  • 九月教會名錄校對84筆 $8,250

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

達成年度奉獻目標

離目標還差 NT 1,358,408

結至2023年9月30日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2023年度收入 $1,836,5929月收入 $91,385
2023年度支出 $1,763,7559月支出 $318,523
2023年度餘絀 $72,8379月餘絀 -$227,138

2023年度收支表(功能別)

1月1日至9月30日
收入$1,836,592
入會費$600
常年會費$900
奉獻收入$1,820,947
利息收入$14,145
支出$1,763,755
辦公行政$607,276
網站維運$823,540
服務開發$314,823
網路教學$18,116
提撥基金$0
本期餘絀$72,837
累積餘絀$1,666,670
備註:前年度結餘 $1,593,833,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(進行中) 委外更新、紙本名錄郵寄費與每月攤提人事費用 $10,000$300,000$144,156
社交媒體經營(進行中) 每月攤提人事費用 $5,000$72,000$54,000
網站主機系統頻寬維運(進行中) 機房頻寬租賃和維運人事費用 $5,000$192,000$189,279
台灣聖經網維運(進行中) 每月攤提人事費用 $17,500$211,500$129,200
愛諾園維運(進行中) 每月攤提人事費用 $8,000$96,000$44,000
為孩子禱告維運(進行中) 每月攤提人事費用 $4,000$48,000$35,000
教會機構活動訊息收錄(進行中) 每月攤提人事費用 $10,000$120,000$110,310
聖經網讀書會(進行中) 每季購買五種書籍與郵寄費用$9,000$6,678
基督徒靈糧點數中心(進行中) 禮品採購與郵寄費用,每月攤提人事費用$3,000$56,000$40,852
網站維運與監控(進行中) 軟體與線上服務費用、網域管理等$43,500$26,879
教會機構名錄改善$40,0000
活動訊息功能改善$20,0000
站務信件處理(進行中)各網站務信箱、社群媒體訊息處理回覆,每月攤提人事費用 5,000$60,000$38,000
台灣聖經網改版規劃 今年度先行資料架構和版型規劃,明年再針對功能進行調整$50,0000
愛諾園改版 網站RWD設計,調整功能和改善操作流程$400,000$245,000
基督徒圖書分享服務 建立共享屬靈書籍開放資料庫,連結基督徒閱讀者,彼此討論分享心得 (暫緩開發,經費合併於愛諾園改版)$00
服務宣傳推廣 文宣製作與廣告費$50,000$4,703
海外事工推廣 前往馬來西亞拜訪宗派、出版社,推廣協會服務$100,0000
研究學習 同工培訓和採購相關書籍$20,000$3,282
服務功能企畫(進行中) 服務企劃、推廣、合作與志工發展,每月攤提人事費用 $10,000$120,000$67,024
現有服務功能改善 針對現行服務進行功能改善55,000$0
網路教學(與 oc合作專案) (進行中)$100,000$18,116
總計$2,163,000$1,156,479

未執行開發計畫

項目預算
詩歌資訊整合平台$300,000
聖經資料中心$300,000
基督教網路目錄$300,000
聖經工具更新$50,000
API服務開發$50,000
華人新聞聯網服務開發$300,000
見證資料庫$300,000
基督徒店家名錄$300,000
基督徒圖書分享服務$300,000
講章資料庫$100,000
執行預算總計$2,300,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

2023年8月財務報告

2023年8月份財務報告,感謝神的恩典,今年度的預算目標 $3,195,000 中,我們已經籌得 $1,745,207,佔總預算的55%。然而,我們仍面臨 $1,449,793 的資金缺口,需要您們的代禱和支持。今年我們開始了協會服務接續改版的任務,首要改版的是愛諾園,接下來還有台灣聖經網、教會機構名錄和活動訊息等。詳細的工作內容部分請參閱【8月份工作報告】。

愛諾園改版

愛諾園改版的工作已進入密集會議和視覺製作階段,分為專案統籌、視覺設計、前端設計、後端API和管理後台製作等五個部分。目前已支付專案統籌費用 $45,000,作為企畫費用,以及愛諾園的CI設計費 $10,000。預計九月將支付視覺設計費用 $90,000 和管理後台製作費 $100,000,實際費用九月起採取分期給付。待視覺製作完成後,將進行前端工程 $100,000 和後端API $100,000的製作,以及後續的宣傳費 $50,000。愛諾園改版的總經費約為$500,000。

網站維運

網站維運方面,我們持續進行華人教會機構名錄的資料校對,除了協會全職同工定期校對外,國際資料的校對採用委外方式進行,目前正在進行歐洲資料的校對,每筆資料的校對費用為$50。活動訊息方面,為了達成每月500筆的目標,除了同工分攤收錄工作外,也採用委外方式收錄資料,每筆資料的收錄費用為$30。我們希望能夠提供最完整、最即時的活動資訊給網友們,讓他們能夠參與各種豐富多元的教會活動。

其他費用

八月份我們支付了去年疏漏的論壇報訂報費,並支持了教會公報,訂報的目的主要是收集教會機構的資訊,以利資料的維護。此外,我們也支付了下半年的主機頻寬費用 $94,500。由於機房在七月搬遷,費用有所異動,我們在此感謝過去前理事長公司承擔相關機房頻寬費用,從協會成立之初到今年六月,使得協會可以以較優惠的價錢維持各網站服務的運作。

人事費用

人事費用方面,依據目前協會的財務狀況,我們尚無足夠的經費增聘同工,因此原計畫增聘第三位同工仍須暫緩,需待總奉獻達成300萬才能執行。依據勞動部基本工資審議委員會民國113年拍版每小時基本工資調整至$183,按時薪計算每月工作22天,每天工作8小時,薪資將達到$32,208元。目前同工薪資為$32,000,將進行調整至 $33,000,秘書長和副秘書長薪資暫不調整,委外費用也將跟進調整為名錄校對每筆$55,活動訊息收錄每筆$35。此部分將會在明年預算進行調整,並經由會員大會通過。

基本費用

現階段支出依據預算規劃每月維運費用為 $200,000,其中固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等。基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$600,000)。扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整,我們會重新計算每月維運固定支出。 協會事工的發展需要弟兄姊妹共同參與,在此感謝您們一直以來的奉獻和代禱。願神祝福您們!讓我們一起在網路上見證神的作為!

主要支出

本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 訂閱論壇報一年 $2,400 (補去年訂報費)
  • 教會公報支持一年 $3,000
  • 下半年主機代管 $94,500
  • 八月活動訊息收錄400筆 $12,000
  • 八月教會名錄校對84筆 $4,200

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

達成年度奉獻目標

結至2023年8月31日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2023年度收入 $1,745,2078月收入 $127,334
2023年度支出 $1,445,2328月支出 $226,765
2023年度餘絀 $299,9758月餘絀 -$99,431

2023年度收支表(功能別)

1月1日至8月31日
收入$1,745,207
入會費$600
常年會費$600
奉獻收入$1,731,128
利息收入$12,879
支出$1,445,232
辦公行政$558,279
網站維運$751,130
服務開發$119,823
網路教學$16,000
提撥基金$0
本期餘絀$299,975
累積餘絀$1,893,808
備註:前年度結餘 $1,593,833,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(進行中) 委外更新、紙本名錄郵寄費與每月攤提人事費用 $10,000$300,000$129,906
社交媒體經營(進行中) 每月攤提人事費用 $5,000$72,000$47,000
網站主機系統頻寬維運(進行中) 機房頻寬租賃和維運人事費用 $5,000$192,000$184,279
台灣聖經網維運(進行中) 每月攤提人事費用 $17,500$211,500$115,700
愛諾園維運(進行中) 每月攤提人事費用 $8,000$96,000$39,000
為孩子禱告維運(進行中) 每月攤提人事費用 $4,000$48,000$31,000
教會機構活動訊息收錄(進行中) 每月攤提人事費用 $10,000$120,000$98,350
聖經網讀書會(進行中) 每季購買五種書籍與郵寄費用$9,000$6,241
基督徒靈糧點數中心(進行中) 禮品採購與郵寄費用,每月攤提人事費用$3,000$56,000$36,295
網站維運與監控(進行中) 軟體與線上服務費用、網域管理等$43,500$25,173
教會機構名錄改善$40,0000
活動訊息功能改善$20,0000
站務信件處理(進行中)各網站務信箱、社群媒體訊息處理回覆,每月攤提人事費用 5,000$60,000$33,000
台灣聖經網改版規劃 今年度先行資料架構和版型規劃,明年再針對功能進行調整$50,0000
愛諾園改版 網站RWD設計,調整功能和改善操作流程$400,000$55,000
基督徒圖書分享服務 建立共享屬靈書籍開放資料庫,連結基督徒閱讀者,彼此討論分享心得 (暫緩開發,經費合併於愛諾園改版)$00
服務宣傳推廣 文宣製作與廣告費$50,000$4,703
海外事工推廣 前往馬來西亞拜訪宗派、出版社,推廣協會服務$100,0000
研究學習 同工培訓和採購相關書籍$20,000$3,282
服務功能企畫(進行中) 服務企劃、推廣、合作與志工發展,每月攤提人事費用 $10,000$120,000$62,024
現有服務功能改善 針對現行服務進行功能改善55,000$0
網路教學(與 oc合作專案) (進行中)$100,000$16,000
總計$2,163,000$886,953

未執行開發計畫

項目預算
詩歌資訊整合平台$300,000
聖經資料中心$300,000
基督教網路目錄$300,000
聖經工具更新$50,000
API服務開發$50,000
華人新聞聯網服務開發$300,000
見證資料庫$300,000
基督徒店家名錄$300,000
基督徒圖書分享服務$300,000
講章資料庫$100,000
執行預算總計$2,300,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展