2022年4月財務報告

2022年四月份財務報告,年度預算240萬元,結至四月底仍有185萬不足,支出部分主要用於網站維運服務和行政事務,開發部分目前採企劃會議進行,待完成企劃後另行提出開發案和維運預算,詳細的工作內容部分請參閱【四月份工作報告】。

華人教會機構名錄持續進行馬來西亞資料校對,並採委外方式進行校對,校對費用每筆以50元計算;工作內容包含取得資料,進行比對和更新;目前因全職人力不足,相關事工須採取委外進行,依照當前經費使用狀況,將會超支;紙本台灣教會名錄將採取委外設計排版,目前已委託新生命資訊服務進行估價,預計將於七月執行,九月開放預約評估數量,並以奉獻方式索取。

靈糧點數中心因網友需要,購置大字本聖經,作為網友兌換獎勵使用;網路教學部分,與OC專案合作部分,係屬專款專用,預算超支部分將以先前結餘款支付;名片、貼紙和文宣,近期由於拜訪合作需求,更新名片及文宣內容,共用辦公室用品部分,製作識別貼紙,用於工具用品識別,以上所需印刷費用共 $5,000。

現階段支出依據預算規劃每月維運服務為 $200,000,其中固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$540,000),扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整,我們會重新計算每月維運固定支出。 協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。 本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 靈糧點數中心禮品聖經(祈禱應許本.特大字版) $1,350
  • 印刷名片、貼紙、DM預繳 $5,000
  • 網路教學名面設計費(OC專案) $33,500
  • 四月東南亞教會名錄校對 $21,700

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

離目標還差 NT 1,852,512

結至2022年4月30日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2022年度收入 $547,4884月收入 $82,406
2022年度支出 $928,7914月支出 $170,140
2022年度餘絀 -$381,3434月餘絀 -$87,734

2022年度收支表(功能別)

1月1日至1月31日
收入$465,042
入會費$0
常年會費$0
奉獻收入$545,332
利息收入$2,116
支出$928,791
辦公行政$353,203
網站維運$379,088
服務開發$55,000
網路教學$141,500
提撥基金$0
本期餘絀-$381,343
累積餘絀$1,179,507
備註:前年度結餘 $1,560,850,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(進行中) 委外更新與每月攤提人事費用 $10,000$180,000$86,800
社交媒體經營(進行中) 每月攤提人事費用 $5,000$120,000$20,000
網站主機系統頻寬維運(進行中) 機房頻寬租賃和維運人事費用 $5,000$168,000$78,833
台灣聖經網維運(進行中) 每月攤提人事費用 $17,500$217,500$77,500
愛諾園維運(進行中) 每月攤提人事費用 $5,000$63,000$23,000
為孩子禱告維運(進行中) 每月攤提人事費用 $3,000$36,000$12,000
教會機構活動訊息收錄(進行中) 每月攤提人事費用 $10,000$120,000$40,000
聖經網讀書會(進行中) 每季購買五種書籍與郵寄費用$9,000$1,820
基督徒靈糧點數中心(進行中) 禮品採購與郵寄費用$15,000$6,040
網站維運與監控(進行中) 軟體與線上服務費用、網域管理等$41,500$15,705
伺服器汰換(已完成) 為維持伺服器服務穩定,滿三年進行汰換,汰換伺服器轉為辦公工作主機$60,000$15,867
教會機構名錄改善$25,000$0
紙本教會名錄製作 排版、印刷與郵資$80,000$0
活動訊息功能改善$25,000$0
服務宣傳推廣 文宣製作與廣告費$50,000$6,523
研究學習 同工培訓和採購相關書籍$50,000$10,000
服務功能企畫(進行中) 服務企劃、推廣、合作與志工發展,每月攤提人事費用 $10,000$120,000$40,000
現有服務功能改善 針對現行服務進行功能改善$100,000$0
網路教學課程(與 oc 合作專案) (進行中)$45,000$141,500
總計$1,525,000$575,588

未執行開發計畫

項目預算
詩歌資訊整合平台$300,000
聖經資料中心$300,000
基督教網路目錄$300,000
聖經工具更新$50,000
API服務開發$50,000
華人新聞聯網服務開發$300,000
見證資料庫$300,000
基督徒店家名錄服務$300,000
基督徒圖書分享服務$300,000
講章資料庫$100,000
執行預算總計$2,300,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

2022年3月財務報告

2022年三月份財務報告,年度預算240萬元,結至三月底仍有193萬不足,支出部分主要用於網站維運服務和行政事務,開發部分目前先採企劃會議進行,待完成企劃後另提開發和維運預算,詳細的工作內容部分請參閱【三月份工作報告】。

華人教會機構名錄開始進行馬來西亞資料校對工作,此部分採委外進行,本月請了二月和三月的校對費用,每筆以50元計算,工作內容包含取得資料,進行比對和更新;目前因全職人力不足,須採取委外進行,資料詳細校對每小時約能進行四至五筆,每日八小時計算最多只能更新至40筆,預估每年一個全職人力可進行 10,400筆資料校對,依照現行教會名錄18,000筆紀錄仍不足以每年校對一次,目前尚未有專職人員,採同工分工和委外方式強化收錄和比對作業。

科技濃湯贊助部分因微軟改變捐贈方式,一次性購買軟體將於四月四日停止捐贈,我們申請 Windows Server 和 SQL Server 的軟體贊助,並支付行政處理費,此筆費用列入伺服器汰換作業,以利後續系統更新,但因陸續淘汰光碟片,採購 Freemake 軟體服務,將光碟部分進行轉檔後收錄。

四月部分另有網路教學(與OC合作專案)將支出設計費用,分為四期支付,網路教學為專款支付,支付部分將由先前結餘部分支付,教會機構名錄委外校對持訊進行,將會依照筆數支付費用。

現階段支出依據預算規劃每月維運服務為 $200,000,其中固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$540,000),扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整,我們會重新計算每月維運固定支出。 協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。

本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 東南亞教會名錄校對140筆 $7,000
  • 科技濃湯軟體申請Windows Server & SQL Server $14,041
  • Freemake Mega Pack Lifetime license $1,826(US62.95)
  • 三月東南亞教會名錄校對362筆 $18,100

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

結至2022年3月31日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2022年度收入 $465,0423月收入 $66,783
2022年度支出 $758,6513月支出 $150,309
2022年度餘絀 -$293,6093月餘絀 -$83,526

2022年度收支表(功能別)

1月1日至1月31日
收入$465,042
入會費$0
常年會費$0
奉獻收入$463,544
利息收入$1,498
支出$758,651
辦公行政$314,596
網站維運$298,055
服務開發$40,000
網路教學$106,000
提撥基金$0
本期餘絀-$293,609
累積餘絀$1,267,241
備註:前年度結餘 $1,560,850,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(進行中) 委外更新與每月攤提人事費用 $10,000$180,000$55,100
社交媒體經營(進行中) 每月攤提人事費用 $5,000$120,000$15,000
網站主機系統頻寬維運(進行中) 機房頻寬租賃和維運人事費用 $5,000$168,000$73,833
台灣聖經網維運(進行中) 每月攤提人事費用 $17,500$217,500$60,000
愛諾園維運(進行中) 每月攤提人事費用 $5,000$63,000$18,000
為孩子禱告維運(進行中) 每月攤提人事費用 $3,000$36,000$9,000
教會機構活動訊息收錄(進行中) 每月攤提人事費用 $10,000$120,000$30,000
聖經網讀書會(進行中) 每季購買五種書籍與郵寄費用$9,000$1,820
基督徒靈糧點數中心(進行中) 禮品採購與郵寄費用$15,000$3,700
網站維運與監控(進行中) 軟體與線上服務費用、網域管理等$41,500$14,212
伺服器汰換(已完成) 為維持伺服器服務穩定,滿三年進行汰換,汰換伺服器轉為辦公工作主機$60,000$15,867
教會機構名錄改善$25,000$0
紙本教會名錄製作 排版、印刷與郵資$80,000$0
活動訊息功能改善$25,000$0
服務宣傳推廣 文宣製作與廣告費$50,000$1,523
研究學習 同工培訓和採購相關書籍$50,000$10,000
服務功能企畫(進行中) 服務企劃、推廣、合作與志工發展,每月攤提人事費用 $10,000$120,000$30,000
現有服務功能改善 針對現行服務進行功能改善$100,000$0
網路教學課程(與 oc 合作專案) (進行中)$45,000$106,000
總計$1,525,000$444,055

未執行開發計畫

項目預算
詩歌資訊整合平台$300,000
聖經資料中心$300,000
基督教網路目錄$300,000
聖經工具更新$50,000
API服務開發$50,000
華人新聞聯網服務開發$300,000
見證資料庫$300,000
基督徒店家名錄服務$300,000
基督徒圖書分享服務$300,000
講章資料庫$100,000
執行預算總計$2,300,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

2022年2月財務報告

2022年二月份財務報告,年度預算240萬元,結至二月底仍有200萬差距,財報今年度做了調整後,使得執行計畫金額是扣除辦公行政費用的總和,可以在功能別的財務報表上更加明確更像牧的資經使用,除了持續進行服務發展外,維運部分的成本也需要能在財報上反應出來,工作詳細內容部分請參閱【二月份工作報告】。

今年因著設備汰換的因素,我們需要進行硬碟的整理和清空,因此購買了外接盒和硬碟工具軟體,以利整理檔案和清除硬碟資料以利報廢;今年度重點同工的在職訓練,我們先安排參加讚點子行銷開辦的網路行銷實戰團體工作坊,此部分課程是對網路行銷各種工具的基本認識和應用技巧;去年十一月與崑山科技大學洽談產學合作與技術授權轉移部份的工作,已完成合約簽署,並支付了今年度的授權費用,此費用會由網路教學的專款進行支付。

網站維運的部分,我們支付上半年的主機代管空間和頻寬費用,現在階段主機仍以IDC(Internet Data Center)機房為主,現階段採取三台伺服器維運,兩台上線運作,一台作為備援,網域部分先支付一年的註冊費用,現階段我們擁有14組,包含台灣、國際等。 三月我們將招開理監事聯席會議,審查去年度的決算和報告;通過會議審查後,相關資訊會刊登於網站上;華人教會機構名錄開始進行馬來西亞資料校對工作,此部分採委外進行,將會依照資料更新筆數進行支付;科技濃湯贊助部分因微軟改變捐贈方式,一次性購買軟體將於四月四日停止捐贈,我們會在三月進行申請 Windows Server 和 SQL Server 的軟體贊助,贊助部分另須支付行政處理費。

現階段支出依據預算規劃每月維運服務為 $200,000,其中固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$540,000),扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整,我們會重新計算每月維運固定支出。 協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。

本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 雙層硬碟外接盒 $1,699
  • 上半年主機代管空間和頻寬費 $52,763
  • 各服務網域註冊一年 $9,752
  • 網路行銷實戰團體工作坊 $10,000
  • 崑山科技大學產學合作先期技術轉移授權 $100,000
  • 硬碟工具軟體 $3,920

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

結至2022年2月28日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2022年度收入 $398,2592月收入 $155,193
2022年度支出 $608,3422月支出 $291,377
2022年度餘絀 -$210,0832月餘絀 -$136,184

2022年度收支表(功能別)

1月1日至1月31日
收入$398,259
入會費$0
常年會費$0
奉獻收入$397,281
利息收入$978
支出$608,342
辦公行政$276,015
網站維運$198,327
服務開發$30,000
網路教學$104,000
提撥基金$0
本期餘絀-$210,083
累積餘絀$1,350,767
備註:前年度結餘 $1,560,850,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(進行中) 委外更新與每月攤提人事費用 $10,000$180,000$20,000
社交媒體經營(進行中) 每月攤提人事費用 $5,000$120,000$10,000
網站主機系統頻寬維運(進行中) 機房頻寬租賃和維運人事費用 $5,000$168,000$68,833
台灣聖經網維運(進行中) 每月攤提人事費用 $17,500$217,500$42,500
愛諾園維運(進行中) 每月攤提人事費用 $5,000$63,000$13,000
為孩子禱告維運(進行中) 每月攤提人事費用 $3,000$36,000$6.000
教會機構活動訊息收錄(進行中) 每月攤提人事費用 $10,000$120,000$20,000
聖經網讀書會(進行中) 每季購買五種書籍與郵寄費用$9,000$893
基督徒靈糧點數中心(進行中) 禮品採購與郵寄費用$15,000$2,860
網站維運與監控(進行中) 軟體與線上服務費用、網域管理等$41,500$12,718
伺服器汰換(已完成) 為維持伺服器服務穩定,滿三年進行汰換,汰換伺服器轉為辦公工作主機$60,000網友贊助
教會機構名錄改善$25,000$0
紙本教會名錄製作 排版、印刷與郵資$80,000$0
活動訊息功能改善$25,000$0
服務宣傳推廣 文宣製作與廣告費$50,000$1,523
研究學習 同工培訓和採購相關書籍$50,000$10,000
服務功能企畫(進行中) 服務企劃、推廣、合作與志工發展,每月攤提人事費用 $10,000$120,000$20,000
現有服務功能改善 針對現行服務進行功能改善$100,000$0
網路教學課程(與 oc 合作專案) (進行中)$45,000$104,000
總計$1,525,000$332,327

未執行開發計畫

項目預算
詩歌資訊整合平台$300,000
聖經資料中心$300,000
基督教網路目錄$300,000
聖經工具更新$50,000
API服務開發$50,000
華人新聞聯網服務開發$300,000
見證資料庫$300,000
基督徒店家名錄服務$300,000
基督徒圖書分享服務$300,000
講章資料庫$100,000
執行預算總計$2,300,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

2022年1月財務報告

2022年一月份財務報告,我們年度預算仍維持在240萬元,今年度將財報部分做了一些調整,讓網站維運費用能更明確的呈現,網路事工是一個需要持續維護和改善的任務,但因為是常態維護不容易被察覺,因此我們將人事部分進行分攤呈現,詳細的內容可以參閱下方財報,工作詳細內容部分請參閱【一月份工作報告】。

因這去年結餘,我們在一月份決定先把辦公場地認獻改採年度方式,藉此減少手續費的支出;另一部分原計畫汰換伺服器部分,因著去年網友提出贊助,今年度我們就不需要承擔汰換伺服器的費用,新的伺服器部分已完成採購和上線服務。一月份包含一個月的同工年終慰問金,帳面方面會呈現較多的支出。

二月部份我們會先支付上半年的IDC和頻寬費用。與OC合作網路教學部分,將與崑山科技大學進行技術授權轉移,年度授權合約10萬元,此部分會將以網路教學專款支出,此部分為LINUX技術合作。東南亞教會機構明路更新方面,採委外服務進行,近期會先以馬來西亞資料為主進行更新,每月將會依照更新數量進行付費。

現階段支出依據預算規劃每月維運服務為 $200,000,其中固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$540,000),扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整,我們會重新計算每月維運固定支出。 協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。 本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 華神場地認獻(一年使用) $120,000

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

離目標還差 NT 2,156,934

結至2022年1月31日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2022年度收入 $243,0661月收入 $243,066
2022年度支出 $316,9651月支出 $316,965
2022年度餘絀 -$73,8991月餘絀 -$73,899

2022年度收支表(功能別)

1月1日至1月31日
收入$243,066
入會費$0
常年會費$0
奉獻收入$243,066
利息收入$460
支出$316,965
辦公行政$236,698
網站維運$68,267
服務開發$10,000
網路教學$2,000
提撥基金$0
本期餘絀-$73,899
累積餘絀$1,486,951
備註:前年度結餘 $1,560,850,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(進行中)
委外更新與每月攤提人事費用 $10,000
$180,000$10,000
社交媒體經營(進行中)
每月攤提人事費用 $5,000
$120,000$5,000
網站主機系統頻寬維運(進行中)
機房頻寬租賃和維運人事費用 $5,000
$168,000$5,000
台灣聖經網維運(進行中)
每月攤提人事費用 $17,500
$217,500$25,000
愛諾園維運(進行中)
每月攤提人事費用 $5,000
$63,000$8,000
為孩子禱告維運(進行中)
每月攤提人事費用 $3,000
$36,000$3.000
教會機構活動訊息收錄(進行中)
每月攤提人事費用 $10,000
$120,000$10,000
聖經網讀書會(進行中)
每季購買五種書籍與郵寄費用
$9,000$893
基督徒靈糧點數中心(進行中)
禮品採購與郵寄費用
$15,000$935
網站維運與監控(進行中)
軟體與線上服務費用、網域管理等
$41,500$439
伺服器汰換(已完成)
為維持伺服器服務穩定,滿三年進行汰換,汰換伺服器轉為辦公工作主機
$60,000網友贊助
教會機構名錄改善$25,000$0
紙本教會名錄製作
排版、印刷與郵資
$80,000$0
活動訊息功能改善$25,000$0
服務宣傳推廣
文宣製作與廣告費
$50,000$0
研究學習
同工培訓和採購相關書籍
$50,000$0
服務功能企畫(進行中)
服務企劃、推廣、合作與志工發展,每月攤提人事費用 $10,000
$120,000$10,000
現有服務功能改善
針對現行服務進行功能改善
$100,000$0
網路教學課程(與 oc 合作專案) (進行中)$45,000$2,000
總計$1,525,000$80,267

未執行開發計畫

項目預算
詩歌資訊整合平台$300,000
聖經資料中心$300,000
基督教網路目錄$300,000
聖經工具更新$50,000
API服務開發$50,000
華人新聞聯網服務開發$300,000
見證資料庫$300,000
基督徒店家名錄服務$300,000
基督徒圖書分享服務$300,000
講章資料庫$100,000
執行預算總計$2,300,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

十二月財務報告

2021年12月財務報告

2021年十二月份財務報告,終於完成結算去年度的收支,我們年度預算為240萬元,結算後仍有19萬的不足,但相當感恩因著弟兄姊妹的奉獻參與網路事工,使得協會2021的結算是豐盛有餘,讓我們在2022年的開頭,能勇敢執行事工的發展,一月因為行政庶務較多,年度計畫會在之後公告,祥義的工作內容請參閱【十二月份工作報告】。

年底時間主要結清費用,包含會計記帳費、程式維護費,Canva Pro的年費,結餘部分依造人民團體法的規範,提撥準備基金,結餘部分讓我們可以在新一年度更有效的應用,可以從目前財務報告的下方觀看,現階段我們行政和維護費為主要支出,維持現有的服務和運作需要160萬元,面對新服務的開發我們會需要更謹慎,因為一個服務的產生,不是單一開發費用,還需要規劃接下來維運的經費,因此在沒有足夠的人力、資金,我們也不敢輕易嘗試推出新服務,網路事工的推展,需要大家共同參與,有錢出錢有力出力,才能把每個服務做好。

2022年一月部分,預計將進行伺服器的汰換,感謝主有弟兄特別為著所需要的伺服器奉獻,原規劃的預算我們將會轉作企劃開發使用,另一部分我們將進行東南亞部分教會名錄的資料校對,這部分會以專案委外方式進行,以利名錄能更加準確,後續等待農曆新年過後,我們會將年度計畫公告於網站上,讓每個執行和經費的使用,都能讓弟兄姊妹一同參與。

現階段支出我們仍維持在每月維運固定支出為 $180,000,固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$540,000),扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整,我們會重新計算每月維運固定支出。

協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。 本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • Canva Pro 年費 $3,364(US119.4)
  • 活動訊息布告程式Web APP年度維護費 $19,950
  • 第四季會計記帳費 $4,500
  • 程式維護費(含教會名錄、愛諾園、為孩子禱告和奉獻系統) $19,425
  • 第一季讀書會用書 $1,887
  • 年度提撥準備基金 $100,000

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

離目標還差 NT 196,718

結至2021年12月31日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2021年度收入 $2,203,28212月收入 $745,359
2021年度支出 $1,867,40212月支出 $269,379
2021年度餘絀 $335,88012月餘絀 $475,980

2021年度收支表(功能別)

1月1日至12月31日
收入$2,203,282
入會費$900
常年會費$9,600
奉獻收入$2,187,056
利息收入$5,726
支出$1,867,402
辦公行政$774,304
網站維運$894,653
服務開發$84,106
網路教學$14,339
提撥基金$100,000
本期餘絀$335,880
累積餘絀$1,560,850
備註:前年度結餘 $1,224,970,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(含人事費用)(進行中)$120,000$120,000
教會機構活動訊息收錄(含人事費用)(進行中)$108,000$143,000
愛諾園RWD改版(含改善)$100,000$18,375
教會機構名錄改版$200,000$17,850
聖經網讀書會(進行中)$14,000$16,792
基督徒靈糧點數中心(進行中)$15,000$14,241
紙本教會名錄製作(進行中)$80,000$30,000
活動訊息功能改善$50,000$19,950
網路教學課程(與 oc 合作專案)(進行中)$45,000$14,339
網站主機系統頻寬維運(進行中)$108,000$105,526
總計$840,000$500,073

備註:教會名錄資料維護更新每個月攤提 10,000 元人事費用計算;活動訊息九月起每個月攤提10,000元人事費用計算。未來我們仍有許多的計畫期待能執行,請為著協會需要代禱,歡迎有興趣共同參與事工的弟兄姊妹,一同建造網路服務。

未執行開發計畫

項目預算
詩歌資訊整合平台$300,000
聖經資料中心$300,000
基督教網路目錄$300,000
聖經工具更新$50,000
API服務開發$50,000
華人新聞聯網服務開發$300,000
見證資料庫$300,000
基督徒店家名錄服務$300,000
基督徒圖書分享服務$300,000
講章資料庫$100,000
執行預算總計$2,300,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

2021年11月財務報告

2021年十一月份財務報告,隨著疫情的起伏來到了歲末,網路事工的預算規劃240萬元,包含維護、改善與服務開發,結至十一月仍有94萬的不足,經費的受限,許多的計畫不得不暫緩執行,已在服務的網站,首要能維持服務正常運作,並在經費許可的範圍內,局部的進行功能的調整,詳細的工作內容請參閱【十一月份工作報告】。

新一年度預算仍維持 240萬元,經過會員大會討論,目前的預算只能維持服務的正常運作,在開發上是相當受限,且可能無力支持後續的運作,因此在經費應用上,我們將著重於服務的開發與同工的培訓,透過完成企劃持續分享網路事工的負擔與功能,邀請大家一同參與網路事工的建置,面對科技日新月新的改變,但有許多的基本資料須要先能有效的建置和使用,才能快速的反應環境變化的需求,網路資料的基礎建設仍是首要的任務。

十二月份將支付固定的年度程式維護費,軟體服務續用、服務功能改善等,我們預計在財務報告公布後,進行歲末募款呼籲,邀請弟兄姊妹透過奉獻一同參與網路事工的發展,攜手建立和整理網路上的各種資源,以利讓需要資訊的網友們,能有一個便利取得的方式,並藉此讓教會機構資訊能更快速的交流,我們需要您的共同參與。

現階段支出我們仍維持在每月維運固定支出為 $180,000,固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$540,000),扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整,我們會重新計算每月維運固定支出。

協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。 本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 會員大會餐點費 $2,600
  • HiBox全能信箱年繳租費(傳真服務) $1,920
  • CyberPower650VA不斷電系統 $1,299

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

離目標還差 NT 942,077
結至2021年11月30日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2021年度收入 $1,457,92311月收入 $195,755
2021年度支出 $1,598,02311月支出 $126,835
2021年度餘絀 -$140,10011月餘絀 $68,920

2021年度收支表(功能別)

1月1日至11月30日
收入$1,457,923
入會費$900
常年會費$9,300
奉獻收入$1,442,560
利息收入$5,163
支出$1,598,023
辦公行政$702,434
網站維運$817,569
服務開發$64,681
網路教學$13,319
提撥基金$0
本期餘絀-$140,100
累積餘絀$1,084,870
備註:前年度結餘 $1,224,970,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(含人事費用)(進行中)$120,000$110,000
教會機構活動訊息收錄(含人事費用)(進行中)$108,000$133,000
愛諾園RWD改版(含改善)$100,000$14,700
教會機構名錄改版$200,000$3,675
聖經網讀書會(進行中)$14,000$14,905
基督徒靈糧點數中心(進行中)$15,000$13,353
紙本教會名錄製作(進行中)$80,000$30,000
活動訊息功能改善$50,000$0
網路教學課程(與 oc 合作專案)(進行中)$45,000$13,319
網站主機系統頻寬維運(進行中)$108,000$105,526
總計$840,000$438,478

備註:教會名錄資料維護更新每個月攤提 10,000 元人事費用計算;活動訊息九月起每個月攤提10,000元人事費用計算。未來我們仍有許多的計畫期待能執行,請為著協會需要代禱,歡迎有興趣共同參與事工的弟兄姊妹,一同建造網路服務。

未執行開發計畫

項目預算
詩歌資訊整合平台$300,000
聖經資料中心$300,000
基督教網路目錄$300,000
聖經工具更新$50,000
API服務開發$50,000
華人新聞聯網服務開發$300,000
見證資料庫$300,000
基督徒店家名錄服務$300,000
基督徒圖書分享服務$300,000
講章資料庫$100,000
執行預算總計$2,300,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

2021年10月財務報告

2021年十月份財務報告,網站維護持續進行中,結算至十月底累積赤字已達 $209,020,資金狀況稍有改善,同時我們也進行新一年度的預算規劃,今年與明年預算仍維持在240萬元,依照今年經費使用狀況統計後,發現到現階段的經費只足夠維持網站運作,若需要持續發展,經費需求需要再提高,經過討論後明年我們列為企劃年,暫不提高預算仍維持現況,詳細工作內容請參閱【十月份工作報告】。

本月主要支出在換季的費用,新一季的讀書會書籍採購,及第三季會計費的支付;另一部分為年度支持報紙的訂閱的費用和奉獻,目前先支付訂閱論壇報一年,後續還會奉獻教會公報;緊接著十一、二月將會進行網站改善部分調整,相關請款將會落在十二月份執行,詳細費用我們會依照資金狀況分批開發,以不造成維運負擔為原則,今年度我們尚未進行募款呼籲,隨著年底將近,募款呼籲將會在十二月初進行,一併報告新一年度計劃和預算,請為著協會的財務狀況改善代禱。

現階段支出我們仍維持在每月維運固定支出為 $180,000,固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$540,000),扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整,我們會重新計算每月維運固定支出。

協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。

本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 7-9月會計費 $ 4,500
  • 台灣聖經網第四季讀書會用書 $ 1,185
  • 論壇報1年份 $ 2,400

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

結至2021年10月31日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2021年度收入 $1,262,16810月收入 $298,309
2021年度支出 $1,471,18810月支出 $130,839
2021年度餘絀 -$209,02010月餘絀 $167,470

2021年度收支表(功能別)

1月1日至10月31日
收入$1,262,168
入會費$300
常年會費$1,500
奉獻收入$1,255,665
利息收入$4,703
支出$1,471,188
辦公行政$630,306
網站維運$765,181
服務開發$64,681
網路教學$11,020
提撥基金$0
本期餘絀-$209,020
累積餘絀$1,015,950
備註:前年度結餘 $1,224,970,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(含人事費用)(進行中)$120,000$100,000
教會機構活動訊息收錄(含人事費用)(進行中)$108,000$123,000
愛諾園RWD改版(含改善)$100,000$14,700
教會機構名錄改版$200,000$3,675
聖經網讀書會(進行中)$14,000$13,933
基督徒靈糧點數中心(進行中)$15,000$12,931
紙本教會名錄製作(進行中)$80,000$30,000
活動訊息功能改善$50,000$0
網路教學課程(與 oc 合作專案)(進行中)$45,000$11,020
網站主機系統頻寬維運(進行中)$108,000$105,526
總計$840,000$401,896

備註:教會名錄資料維護更新每個月攤提 10,000 元人事費用計算;活動訊息九月起每個月攤提10,000元人事費用計算。未來我們仍有許多的計畫期待能執行,請為著協會需要代禱,歡迎有興趣共同參與事工的弟兄姊妹,一同建造網路服務。

未執行開發計畫

項目預算
詩歌資訊整合平台$300,000
聖經資料中心$300,000
基督教網路目錄$300,000
聖經工具更新$50,000
API服務開發$50,000
華人新聞聯網服務開發$300,000
見證資料庫$300,000
基督徒店家名錄服務$300,000
基督徒圖書分享服務$300,000
講章資料庫$100,000
執行預算總計$2,300,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

2021年9月財務報告

2021年九月份財務報告,今年度已經進入財務吃緊的狀況,結算至九月底累積赤字已達 $376,490,現階段以維持服務正常維運為主,並切持續修繕網站服務發生的問題,維持協會運作和持續服務開發需要預算為240萬元,需要弟兄姊妹共同的參與支持,才能持續的發展,目前協會在資金短缺的情況下,首要任務是確保服務能穩定服務大家,詳細工作內容請參閱【九月份工作報告】。

本月份主要支出在基本行政和網站維運費用,另外支付了先前進行程式修繕的費用,包括愛諾園會員改善功能、教會名錄對外API的欄位調整、奉獻後台定期定額奉獻金流串接程式、為孩子禱告Telegram推播修正等,共計 $32,025,結算了八月分活動收錄費用,以及申請科技濃湯的Visual Studio Professional with MSDN的行政費用 $2,656,其餘支出固定維運所需費用,緊接著來到最後一季,意味著將規劃新一年度的計劃與預算,持續的推展網路事工。

十月部分,需要支付第三季的會計費用,以及台灣聖經網第四季讀書會用書,讀書會因應兌換人數減少,從原先購買十本書籍,將改為購買五本書籍,保持讀書會的推廣,也未著未來圖書資訊服務預備,本月活動訊息的維運經費已超出預算,因此九月支付了最後一筆委外收錄費用之後,十月起就完全以辦公室童工進行收錄,十月有達到400則目標,經費分攤人事成本每月 $10,000,勢必預算仍會超出。今年度我們尚未進行募款呼籲,隨著年底將近,又進會員大會和改選事宜,募款呼籲在時間安排上比較難進行,請為著協會的財務狀況改善代禱。

現階段支出我們仍維持在每月維運固定支出為 $180,000,固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$540,000),扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整,我們會重新計算每月維運固定支出。

協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。 本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 八月活動訊息收錄 $9,000
  • 科技濃湯申請 Visual Studio Professional with MSDN $2,656
  • 程式改善費用 $32,025
    (含愛諾園功能調整、教會名錄功能調整、奉獻後台定期定額、為孩子禱告推播修正)

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

結至2021年9月30日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2021年度收入 $963,8599月收入 $109,760
2021年度支出 $1,340,3499月支出 $162,757
2021年度餘絀 -$376,4909月餘絀 -$52,997

2021年度收支表(功能別)

1月1日至9月30日
收入$963,859
入會費$300
常年會費$600
奉獻收入$958,716
利息收入$4,243
支出$1,340,349
辦公行政$555,926
網站維運$709,742
服務開發$64,681
網路教學$10,000
提撥基金$0
本期餘絀-$376,490
累積餘絀$848,480
備註:前年度結餘 $1,224,970,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(含人事費用)(進行中)$120,000$90,000
教會機構活動訊息收錄(含人事費用)(進行中)$108,000$123,000
愛諾園RWD改版(含改善)$100,000$14,700
教會機構名錄改版$200,000$3,675
聖經網讀書會(進行中)$14,000$12,748
基督徒靈糧點數中心(進行中)$15,000$12,247
紙本教會名錄製作(進行中)$80,000$30,000
活動訊息功能改善$50,000$0
網路教學課程(與 oc 合作專案)(進行中)$45,000$10,000
網站主機系統頻寬維運(進行中)$108,000$105,526
總計$840,000$401,896

備註:教會名錄資料維護更新每個月攤提 10,000 元人事費用計算;活動訊息九月起每個月攤提10,000元人事費用計算。未來我們仍有許多的計畫期待能執行,請為著協會需要代禱,歡迎有興趣共同參與事工的弟兄姊妹,一同建造網路服務。

未執行開發計畫

項目預算
詩歌資訊整合平台$300,000
聖經資料中心$300,000
基督教網路目錄$300,000
聖經工具更新$50,000
API服務開發$50,000
華人新聞聯網服務開發$300,000
見證資料庫$300,000
基督徒店家名錄服務$300,000
基督徒圖書分享服務$300,000
講章資料庫$100,000
執行預算總計$2,300,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

2021年8月財務報告

2021年八月份財務報告,今年度因奉獻支持短少,暫緩相關服務的開發,以維持網站服務運作為主,結算至八月底累積赤字已達$323,493,維持協會運作和持續服務開發預算為240萬元,在資金未改善之前,我們會避免額外支出產生,確保服務能穩定服務大家,詳細工作內容請參閱【八月份工作報告】。

八月份主要支出在基本行政和網站維運費用,另外購買第三季讀書會用書10本 $3,266,但因兌換人數減少,因兌換人數減少,第三季將改採購5本書籍,支付下半年的機房網路維護費 $52,763,現階段服務開發方面都暫緩執行,但一些服務修繕和改良仍需進行,此部分費用將於九月結算一次,預估費用為 $30,000。

九月部分,將支付八月活動訊息收錄費用之後,後循將暫緩委外活動訊息收錄,改以辦公室人力進行基本運作維持活動訊息收錄300則起,並調整同工薪資至 $30,000,因先前疫情滿三個月未能調薪,目前內部活動訊息收錄和委外活動訊息收入都維持在300則,後續會繼續強化內部收入,期盼能維持活動訊息收錄在400則以上;待中秋節過後,我們將進行今年第一次的付款呼籲,期盼能補足目前超過三十萬的空缺。

現階段支出我們仍維持在每月維運固定支出為 $180,000,固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$540,000),扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整,我們會重新計算每月維運固定支出。

協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。 本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 購買台灣聖經網第三季讀書會書籍10本 $3,266
  • 下半年的機房網路維護費 $52,763
  • 七月活動訊息收錄 $9,000

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

結至2021年8月31日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2021年度收入 $854,0998月收入 $116,834
2021年度支出 $1,177,5928月支出 $189,397
2021年度餘絀 -$323,4938月餘絀 -$72,563

2021年度收支表(功能別)

1月1日至8月31日
收入$854,099
入會費$300
常年會費$600
奉獻收入$849,416
利息收入$3,783
支出$1,177,592
辦公行政$490,173
網站維運$648,419
服務開發$30,000
網路教學$9,000
提撥基金$0
本期餘絀-$323,493
累積餘絀$901,477
備註:前年度結餘 $1,224,970,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(含人事費用)(進行中)$120,000$80,000
教會機構活動訊息收錄(含人事費用)(進行中)$108,000$104,000
愛諾園RWD改版(含改善)$100,000$0
教會機構名錄改版$200,000$0
聖經網讀書會(進行中)$14,000$12,004
基督徒靈糧點數中心(進行中)$15,000$11,237
紙本教會名錄製作(進行中)$80,000$30,000
活動訊息功能改善$50,000$0
網路教學課程(與 oc 合作專案)(進行中)$45,000$9,000
網站主機系統頻寬維運(進行中)$108,000$105,526
總計$840,000$351,767

備註:教會名錄資料維護更新每個月攤提 10,000 元人事費用計算;活動訊息九月起依據兼職人員收錄數量另行計費,同工收錄每個月攤提5,000元人事費用計算。未來我們仍有許多的計畫期待能執行,請為著協會需要代禱,歡迎有興趣共同參與事工的弟兄姊妹,一同建造網路服務。

未執行開發計畫

項目預算
詩歌資訊整合平台$300,000
聖經資料中心$300,000
基督教網路目錄$300,000
聖經工具更新$50,000
API服務開發$50,000
華人新聞聯網服務開發$300,000
見證資料庫$300,000
基督徒店家名錄服務$300,000
基督徒圖書分享服務$300,000
講章資料庫$100,000
執行預算總計$2,300,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展