2023年10月财务报告

2023年10月财务报告

2023年10月份财务报告,今年度的预算目标 $3,195,000 中,我们已经筹得 $2,236,518,占总预算的70%。然而,我们仍面临 $958,482 的资金缺口,需要您们的代祷和支持。感谢神的恩典,今年各服务开始进入改版,今年预计将完成爱诺园改版,接续台湾圣经网、教会机构名录和活动讯息将于明年开始规画执行。详细的工作内容部分请参阅【10月份工作报告】。

爱诺园改版

爱诺园改版分为专案统筹、视觉设计、前端设计、后端API和管理后台制作等五个部分。目前进度在视觉设计结尾阶段。

已支付项目:

  • 专案统筹 $45,000,作为企画费用。
  • CI设计费 $10,000,新LOGO设计和整体色调制定。
  • 视觉设计费用 $90,000,RWD页面设计,主要针对PC版和手机板。
  • 管理后台程式开发费 $100,000,管理者使用接口,管理网站资讯。

视觉设计完成后,将接续进行前端工程 $100,000 和后端API $100,000的制作,专案统筹尾款 $5,000,以及后续的宣传费 $50,000。 爱诺园改版的总经费约为$500,000,原预算为 $400,000,将会超支100,000。

后续将规划爱诺园第二期 APP开发,采用Webview方式呈现,主要减少制作成本,并让网站和APP有相同的操作接口,目前会先以专案统筹方式进行规划,专案规划费用 $64,000,后续制作费待评估。

网站维运

我们持续进行华人教会机构名录的资料校对,除了协会全职同工定期校对外,国际资料的校对采用委外方式进行,目前正在进行欧洲资料的校对,每笔资料的校对费用为$50。活动讯息方面,为了达成每月500笔的目标,除了同工分摊收录工作外,也采用委外方式收录资料,每笔资料的收录费用为$30。台湾圣经网和爱诺园也必须每日进行内容收录和审核。我们希望能够提供最完整、最即时的活动资讯给网友们,让他们能够参与各种丰富多元的教会活动。

委外费用因应基本工资调整,我们也将跟进调整为名录校对每笔$55,活动讯息收录每笔$35。此部分将会在明年预算进行调整,并经由会员大会通过。

其他费用

十一月将召开会员大会,大会中将审查2024年度的预算,总预算为$3,500,000,我们将另写专文说明新一年的执行计画。会员大会中提议,为了倡议AI对教会机构的影响,将由协会副秘书长撰写两本书籍,分别对神学教育和教会应用提出看法,采自费出版方式与出版社合作,但需要先筹款$200,000,后续会采专案募款方式,执行出版计画。

因中华福音神学院汀洲校区将于明年进行改建,我们需要在年底前找到新的办公位置,目前讨论后办公室租赁费不宜超过总费用的10%,因此租金不宜超过 $25,000,目前协会人力编制,将会以4人座位至6人座位为规划,每人平均办公空间(含公共和置物空间)为3坪,我们需要找到 12坪以上空间才足够使用,因会有义工前来会议和维护工作,需要在捷运交通方便地方,请为此代祷与协助找寻或提供合适的办公地点。

人事费用

今年原计画增聘第三位同工,因总奉献未达成300万暂缓执行,且年终将面临办公室搬迁,暂时不做人事异动。如能达到300万奉献,将会再次启动,协会的人事原则是以每100万奉献才足以支持一位全职同工,人事费用包含劳保、健保、劳退和年终,薪资上限定在 $40,000,并搭配相关事工的工作执行费用。

2024年度每小时基本工资调整至 $183,按时薪计算每月工作22天,每天工作8小时,薪资将达到$32,208元。目前同工薪资为$32,000,将调整至 $33,000;秘书长和副秘书长薪资暂不调整。此部分将会在明年预算进行调整,并经由会员大会通过。

基本费用

现阶段支出依据预算规划每月维运费用为 $200,000,其中固定支出包含行政同工和秘书长人事费用、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等。基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$600,000)。扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。 协会事工的发展需要弟兄姊妹共同参与,在此感谢您们一直以来的奉献和代祷。愿神祝福您们!让我们一起在网络上见证神的作为!

超支说明

网站主机系统频宽维运超支

机房在七月搬迁后费用异动,感谢过去机房频宽费用由协会理事公司承担大部分金额,才能有较优惠的费用,搬迁后感谢台湾固网提供我们实惠的费用,使得我们虽然经费提高,但仍在可承受的范围,继续维持各网站的服务。

教会机构活动讯息收录

为达成500则每月活动收录量,原单靠同工收录仍然不足,因此继续改采委外进行,预估十一月费用将超过预算,但为确保活动讯息收入量,将继续维持委外收入方式。

主要支出

本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 购买线上读书会用书 $1,398
  • 网络教学设计费(OC专案) $34,000
  • 告别式花篮 $2,600
  • 十月活动讯息收录342笔 $10,260
  • 十月教会名录校对181笔 $9,050

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

达成年度奉献目标

离目标还差 NT 958,482

结至2023年10月31日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2023年度收入 $2,236,51810月收入 $399,926
2023年度支出 $1,932,94210月支出 $169,187
2023年度余绌 $303,57610月余绌 $230,739

2023年度收支表(功能别)

1月1日至10月31日
收入$2,236,518
入会费$600
常年会费$900
奉献收入$2,204,607
利息收入$15,411
其他收入$15,000
支出$1,932,942
办公行政$659,990
网站维运$899,013
服务开发$319,823
网络教学$54,116
提拨基金$0
本期余绌$303,576
累积余绌$1,897,409
备注:前年度结余 $1,593,833,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(进行中) 委外更新、纸本名录邮寄费与每月摊提人事费用 $10,000$300,000$166,416
社交媒体经营(进行中) 每月摊提人事费用 $5,000$72,000$61,000
网站主机系统频宽维运(进行中) 机房频宽租赁和维运人事费用 $5,000$192,000$194,279
台湾圣经网维运(进行中) 每月摊提人事费用 $17,500$211,500$142,700
爱诺园维运(进行中) 每月摊提人事费用 $8,000$96,000$49,000
为孩子祷告维运(进行中) 每月摊提人事费用 $4,000$48,000$39,000
教会机构活动讯息收录(进行中) 每月摊提人事费用 $10,000$120,000$118,360
圣经网读书会(进行中) 每季购买五种书籍与邮寄费用$9,000$8,076
基督徒灵粮点数中心(进行中) 礼品采购与邮寄费用,每月摊提人事费用$3,000$56,000$45,124
网站维运与监控(进行中) 软件与线上服务费用、网域管理等$43,500$26,879
教会机构名录改善$40,0000
活动讯息功能改善$20,0000
站务信件处理(进行中)各网站务信箱、社群媒体讯息处理回复,每月摊提人事费用 5,000$60,000$43,000
台湾圣经网改版规划 今年度先行资料架构和版型规划,明年再针对功能进行调整$50,0000
爱诺园改版 网站RWD设计,调整功能和改善操作流程$400,000$245,000
基督徒图书分享服务 建立共享属灵书籍开放数据库,连结基督徒阅读者,彼此讨论分享心得 (暂缓开发,经费合并于爱诺园改版)$00
服务宣传推广 文宣制作与广告费$50,000$4,703
海外事工推广 前往马来西亚拜访宗派、出版社,推广协会服务$100,0000
研究学习 同工培训和采购相关书籍$20,000$3,282
服务功能企画(进行中) 服务企划、推广、合作与志工发展,每月摊提人事费用 $10,000$120,000$72,024
现有服务功能改善 针对现行服务进行功能改善55,000$0
网络教学(与 oc合作专案) (进行中)$100,000$54,116
总计$2,163,000$1,272,959

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$300,000
圣经资料中心$300,000
基督教网络目录$300,000
圣经工具更新$50,000
API服务开发$50,000
华人新闻联网服务开发$300,000
见证数据库$300,000
基督徒店家名录$300,000
基督徒图书分享服务$300,000
讲章数据库$100,000
执行预算总计$2,300,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

2023年9月财务报告

2023年9月份财务报告,感谢神的恩典,今年度的预算目标 $3,195,000 中,我们已经筹得 $1,836,592,占总预算的57%。然而,我们仍面临 $1,358,408 的资金缺口,需要您们的代祷和支持。今年各服务开始进入改版,今年预计将完成爱诺园改版,接续台湾圣经网、教会机构名录和活动讯息将于明年开始规画执行。详细的工作内容部分请参阅【9月份工作报告】。

爱诺园改版

爱诺园改版分为专案统筹、视觉设计、前端设计、后端API和管理后台制作等五个部分。目前进度在视觉设计结尾阶段。

已支付项目:

  • 专案统筹 $45,000,作为企画费用。
  • CI设计费 $10,000,新LOGO设计和整体色调制定。
  • 视觉设计费用 $90,000,RWD页面设计,主要针对PC版和手机板。
  • 管理后台程式开发费 $100,000,管理者使用接口,管理网站资讯。

视觉设计完成后,将接续进行前端工程 $100,000 和后端API $100,000的制作,专案统筹尾款 $5,000,以及后续的宣传费 $50,000。

爱诺园改版的总经费约为$500,000,原预算为 $400,000,将会超支100,000。

网站维运

维运工作我们持续进行华人教会机构名录的资料校对,除了协会全职同工定期校对外,国际资料的校对采用委外方式进行,目前正在进行欧洲资料的校对,每笔资料的校对费用为$50。活动讯息方面,为了达成每月500笔的目标,除了同工分摊收录工作外,也采用委外方式收录资料,每笔资料的收录费用为$30。台湾圣经网和爱诺园也必须每日进行内容收录和审核。我们希望能够提供最完整、最即时的活动资讯给网友们,让他们能够参与各种丰富多元的教会活动。

其他费用

随着年底将召开会员大会,大会中将审查新一年度的预算,目前正在编列中,新一年度我们需要提高办公室租赁费,因中华福音神学院汀洲校区将于明年进行改建,我们需要在年底前找到新的办公位置,目前讨论后办公室租赁费不宜超过总费用的10%,因此租金不宜超过 $25,000,以目前协会人力编制,将会以4人座位至6人座位为规划,每人平均办公空间(含公共和置物空间)为3坪,我们需要找到 12坪至18坪空间才足够使用,因会有义工前来会议和维护工作,需要在捷运交通方便地方,请为此代祷与协助找寻或提供合适的办公地点。

人事费用

今年原计画增聘第三位同工,因总奉献未达成300万暂缓执行,且年终将面临办公室搬迁,暂时不做人事异动。依社会团体财务处理办法第18条规定业务费与办公费不得少总支出40%编列,也就是人事费用不得超过60%,我们将以55%人事费用作为规划,每100万元才能支持一位全职同工,人事费用需包含劳保、健保、劳退和年终,薪资上限在 $34,000。

新年度每小时基本工资调整至 $183,按时薪计算每月工作22天,每天工作8小时,薪资将达到$32,208元。目前同工薪资为$32,000,将进行调整至 $33,000;秘书长和副秘书长薪资暂不调整,委外费用也将跟进调整为名录校对每笔$55,活动讯息收录每笔$35。此部分将会在明年预算进行调整,并经由会员大会通过。

基本费用

现阶段支出依据预算规划每月维运费用为 $200,000,其中固定支出包含行政同工和秘书长人事费用、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等。基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$600,000)。扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。 协会事工的发展需要弟兄姊妹共同参与,在此感谢您们一直以来的奉献和代祷。愿神祝福您们!让我们一起在网络上见证神的作为!

主要支出

本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 爱诺园视觉设计 $90,000
  • 爱诺园后台程式设计 $100,000
  • 第二会计费 $4,500
  • 九月活动讯息收录232笔 $6,960
  • 九月教会名录校对84笔 $8,250

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

达成年度奉献目标

离目标还差 NT 1,358,408

结至2023年9月30日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2023年度收入 $1,836,5929月收入 $91,385
2023年度支出 $1,763,7559月支出 $318,523
2023年度余绌 $72,8379月余绌 -$227,138

2023年度收支表(功能别)

1月1日至9月30日
收入$1,836,592
入会费$600
常年会费$900
奉献收入$1,820,947
利息收入$14,145
支出$1,763,755
办公行政$607,276
网站维运$823,540
服务开发$314,823
网络教学$18,116
提拨基金$0
本期余绌$72,837
累积余绌$1,666,670
备注:前年度结余 $1,593,833,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(进行中) 委外更新、纸本名录邮寄费与每月摊提人事费用 $10,000$300,000$144,156
社交媒体经营(进行中) 每月摊提人事费用 $5,000$72,000$54,000
网站主机系统频宽维运(进行中) 机房频宽租赁和维运人事费用 $5,000$192,000$189,279
台湾圣经网维运(进行中) 每月摊提人事费用 $17,500$211,500$129,200
爱诺园维运(进行中) 每月摊提人事费用 $8,000$96,000$44,000
为孩子祷告维运(进行中) 每月摊提人事费用 $4,000$48,000$35,000
教会机构活动讯息收录(进行中) 每月摊提人事费用 $10,000$120,000$110,310
圣经网读书会(进行中) 每季购买五种书籍与邮寄费用$9,000$6,678
基督徒灵粮点数中心(进行中) 礼品采购与邮寄费用,每月摊提人事费用$3,000$56,000$40,852
网站维运与监控(进行中) 软件与线上服务费用、网域管理等$43,500$26,879
教会机构名录改善$40,0000
活动讯息功能改善$20,0000
站务信件处理(进行中)各网站务信箱、社群媒体讯息处理回复,每月摊提人事费用 5,000$60,000$38,000
台湾圣经网改版规划 今年度先行资料架构和版型规划,明年再针对功能进行调整$50,0000
爱诺园改版 网站RWD设计,调整功能和改善操作流程$400,000$245,000
基督徒图书分享服务 建立共享属灵书籍开放数据库,连结基督徒阅读者,彼此讨论分享心得 (暂缓开发,经费合并于爱诺园改版)$00
服务宣传推广 文宣制作与广告费$50,000$4,703
海外事工推广 前往马来西亚拜访宗派、出版社,推广协会服务$100,0000
研究学习 同工培训和采购相关书籍$20,000$3,282
服务功能企画(进行中) 服务企划、推广、合作与志工发展,每月摊提人事费用 $10,000$120,000$67,024
现有服务功能改善 针对现行服务进行功能改善55,000$0
网络教学(与 oc合作专案) (进行中)$100,000$18,116
总计$2,163,000$1,156,479

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$300,000
圣经资料中心$300,000
基督教网络目录$300,000
圣经工具更新$50,000
API服务开发$50,000
华人新闻联网服务开发$300,000
见证数据库$300,000
基督徒店家名录$300,000
基督徒图书分享服务$300,000
讲章数据库$100,000
执行预算总计$2,300,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

2023年8月财务报告

2023年8月份财务报告,感谢神的恩典,今年度的预算目标 $3,195,000 中,我们已经筹得 $1,745,207,占总预算的55%。然而,我们仍面临 $1,449,793 的资金缺口,需要您们的代祷和支持。今年我们开始了协会服务接续改版的任务,首要改版的是爱诺园,接下来还有台湾圣经网、教会机构名录和活动讯息等。详细的工作内容部分请参阅【8月份工作报告】。

爱诺园改版

爱诺园改版的工作已进入密集会议和视觉制作阶段,分为专案统筹、视觉设计、前端设计、后端API和管理后台制作等五个部分。目前已支付专案统筹费用 $45,000,作为企画费用,以及爱诺园的CI设计费 $10,000。预计九月将支付视觉设计费用 $90,000 和管理后台制作费 $100,000,实际费用九月起采取分期给付。待视觉制作完成后,将进行前端工程 $100,000 和后端API $100,000的制作,以及后续的宣传费 $50,000。爱诺园改版的总经费约为$500,000。

网站维运

网站维运方面,我们持续进行华人教会机构名录的资料校对,除了协会全职同工定期校对外,国际资料的校对采用委外方式进行,目前正在进行欧洲资料的校对,每笔资料的校对费用为$50。活动讯息方面,为了达成每月500笔的目标,除了同工分摊收录工作外,也采用委外方式收录资料,每笔资料的收录费用为$30。我们希望能够提供最完整、最即时的活动资讯给网友们,让他们能够参与各种丰富多元的教会活动。

其他费用

八月份我们支付了去年疏漏的论坛报订报费,并支持了教会公报,订报的目的主要是收集教会机构的资讯,以利资料的维护。此外,我们也支付了下半年的主机频宽费用 $94,500。由于机房在七月搬迁,费用有所异动,我们在此感谢过去前理事长公司承担相关机房频宽费用,从协会成立之初到今年六月,使得协会可以以较优惠的价钱维持各网站服务的运作。

人事费用

人事费用方面,依据目前协会的财务状况,我们尚无足够的经费增聘同工,因此原计画增聘第三位同工仍须暂缓,需待总奉献达成300万才能执行。依据劳动部基本工资审议委员会民国113年拍版每小时基本工资调整至$183,按时薪计算每月工作22天,每天工作8小时,薪资将达到$32,208元。目前同工薪资为$32,000,将进行调整至 $33,000,秘书长和副秘书长薪资暂不调整,委外费用也将跟进调整为名录校对每笔$55,活动讯息收录每笔$35。此部分将会在明年预算进行调整,并经由会员大会通过。

基本费用

现阶段支出依据预算规划每月维运费用为 $200,000,其中固定支出包含行政同工和秘书长人事费用、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等。基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$600,000)。扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。 协会事工的发展需要弟兄姊妹共同参与,在此感谢您们一直以来的奉献和代祷。愿神祝福您们!让我们一起在网络上见证神的作为!

主要支出

本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 订阅论坛报一年 $2,400 (补去年订报费)
  • 教会公报支持一年 $3,000
  • 下半年主机代管 $94,500
  • 八月活动讯息收录400笔 $12,000
  • 八月教会名录校对84笔 $4,200

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

达成年度奉献目标

结至2023年8月31日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2023年度收入 $1,745,2078月收入 $127,334
2023年度支出 $1,445,2328月支出 $226,765
2023年度余绌 $299,9758月余绌 -$99,431

2023年度收支表(功能别)

1月1日至8月31日
收入$1,745,207
入会费$600
常年会费$600
奉献收入$1,731,128
利息收入$12,879
支出$1,445,232
办公行政$558,279
网站维运$751,130
服务开发$119,823
网络教学$16,000
提拨基金$0
本期余绌$299,975
累积余绌$1,893,808
备注:前年度结余 $1,593,833,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(进行中) 委外更新、纸本名录邮寄费与每月摊提人事费用 $10,000$300,000$129,906
社交媒体经营(进行中) 每月摊提人事费用 $5,000$72,000$47,000
网站主机系统频宽维运(进行中) 机房频宽租赁和维运人事费用 $5,000$192,000$184,279
台湾圣经网维运(进行中) 每月摊提人事费用 $17,500$211,500$115,700
爱诺园维运(进行中) 每月摊提人事费用 $8,000$96,000$39,000
为孩子祷告维运(进行中) 每月摊提人事费用 $4,000$48,000$31,000
教会机构活动讯息收录(进行中) 每月摊提人事费用 $10,000$120,000$98,350
圣经网读书会(进行中) 每季购买五种书籍与邮寄费用$9,000$6,241
基督徒灵粮点数中心(进行中) 礼品采购与邮寄费用,每月摊提人事费用$3,000$56,000$36,295
网站维运与监控(进行中) 软件与线上服务费用、网域管理等$43,500$25,173
教会机构名录改善$40,0000
活动讯息功能改善$20,0000
站务信件处理(进行中)各网站务信箱、社群媒体讯息处理回复,每月摊提人事费用 5,000$60,000$33,000
台湾圣经网改版规划 今年度先行资料架构和版型规划,明年再针对功能进行调整$50,0000
爱诺园改版 网站RWD设计,调整功能和改善操作流程$400,000$55,000
基督徒图书分享服务 建立共享属灵书籍开放数据库,连结基督徒阅读者,彼此讨论分享心得 (暂缓开发,经费合并于爱诺园改版)$00
服务宣传推广 文宣制作与广告费$50,000$4,703
海外事工推广 前往马来西亚拜访宗派、出版社,推广协会服务$100,0000
研究学习 同工培训和采购相关书籍$20,000$3,282
服务功能企画(进行中) 服务企划、推广、合作与志工发展,每月摊提人事费用 $10,000$120,000$62,024
现有服务功能改善 针对现行服务进行功能改善55,000$0
网络教学(与 oc合作专案) (进行中)$100,000$16,000
总计$2,163,000$886,953

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$300,000
圣经资料中心$300,000
基督教网络目录$300,000
圣经工具更新$50,000
API服务开发$50,000
华人新闻联网服务开发$300,000
见证数据库$300,000
基督徒店家名录$300,000
基督徒图书分享服务$300,000
讲章数据库$100,000
执行预算总计$2,300,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

2023年7月财务报告

2023年7月份财务报告,感谢神的恩典,今年度的预算目标中已经达成了 $1,617,873,占总预算 $3,195,000的50%。然而,我们仍有 $1,577,127的资金缺口,需要您们的代祷和支持。爱诺园进入改版阶段,这是协会今年第一个服务改版,接续还有台湾圣经网、教会机构名录和活动讯息需要进行。详细的工作内容部分请参阅【7月份工作报告】。

爱诺园改版持续进行中,分为专案统筹,视觉设计、前端设计、后端API和管理后台制作,目前已支付专案统筹费用 $45,000,做为企画费用和爱诺园的CI设计费 $10,000,设计费和前端部分费用预估为 $200,000 和 后端API和管理后台制作预估 $200,000,后续宣传费 $50,000,总共经费约为$500,000,将会在九月起采取分期给付。

网站维运方面,持续进行华人教会机构名录的资料校对,除协会全职同工定期校对,国际资料资料校对采委外方式进行,现阶段进行欧洲资料校对,每笔$50。活动讯息方面,为了达成目标每月500笔,除了同工分摊收录工作外,并采委外收录资料,每笔$30。我们希望能够提供最完整、最即时的活动资讯给网友们,让他们能够参与各种丰富多元的教会活动。

当年度目前帐面上虽有结余,主要相关服务费用尚未支付,预计八月将陆续支付下半年主机频宽费用 $94,500、爱诺园的设计费和开发费 $400,000,资金状况仍是相当紧张,请各位为著协会财务需要代祷,让同工可以无挂虑全力执行各项服务的改善和开发。

现阶段支出依据预算规划每月维运费用为 $200,000,其中固定支出包含行政同工和秘书长人事费用、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等。基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$600,000)。扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。 协会事工的发展需要弟兄姊妹共同参与,在此感谢您们一直以来的奉献和代祷。愿神祝福您们!让我们一起在网络上见证神的作为!

本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 灵粮点数中心礼品圣经10本 $3,600
  • 第三季读书会用书 $2,260
  • 哈佛商业评论网站订阅数位版一年 $2,799
  • 委外七月活动讯息收录192笔 $5,760
  • 委外七月教会名录校对21笔 $1,050

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

达成年度奉献目标

离目标还差 NT 1,577,127

结至2023年7月31日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2023年度收入 $1,617,8737月收入 $127,194
2023年度支出 $1,218,4677月支出 $123,038
2023年度余绌 $399,4067月余绌 $34,156

2023年度收支表(功能别)

1月1日至7月31日
收入$1,617,873
入会费$600
常年会费$300
奉献收入$1,605,360
利息收入$11,613
支出$1,218,467
办公行政$507,943
网站维运$581,701
服务开发$114,823
网络教学$14,000
提拨基金$0
本期余绌$399,406
累积余绌$1,993,239
备注:前年度结余 $1,593,833,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(进行中) 委外更新、纸本名录邮寄费与每月摊提人事费用 $10,000$300,000$119,706
社交媒体经营(进行中) 每月摊提人事费用 $5,000$72,000$40,000
网站主机系统频宽维运(进行中) 机房频宽租赁和维运人事费用 $5,000$192,000$84,799
台湾圣经网维运(进行中) 每月摊提人事费用 $17,500$211,500$102,200
爱诺园维运(进行中) 每月摊提人事费用 $8,000$96,000$34,000
为孩子祷告维运(进行中) 每月摊提人事费用 $4,000$48,000$27,000
教会机构活动讯息收录(进行中) 每月摊提人事费用 $10,000$120,000$81,350
圣经网读书会(进行中) 每季购买五种书籍与邮寄费用$9,000$6,241
基督徒灵粮点数中心(进行中) 礼品采购与邮寄费用,每月摊提人事费用$3,000$56,000$31,441
网站维运与监控(进行中) 软件与线上服务费用、网域管理等$43,500$21,778
教会机构名录改善$40,0000
活动讯息功能改善$20,0000
站务信件处理(进行中)各网站务信箱、社群媒体讯息处理回复,每月摊提人事费用 5,000$60,000$28,000
台湾圣经网改版规划 今年度先行资料架构和版型规划,明年再针对功能进行调整$50,0000
爱诺园改版 网站RWD设计,调整功能和改善操作流程$400,000$55,000
基督徒图书分享服务 建立共享属灵书籍开放数据库,连结基督徒阅读者,彼此讨论分享心得 (暂缓开发,经费合并于爱诺园改版)$00
服务宣传推广 文宣制作与广告费$50,000$4,703
海外事工推广 前往马来西亚拜访宗派、出版社,推广协会服务$100,0000
研究学习 同工培训和采购相关书籍$20,000$3,282
服务功能企画(进行中) 服务企划、推广、合作与志工发展,每月摊提人事费用 $10,000$120,000$57,024
现有服务功能改善 针对现行服务进行功能改善55,000$0
网络教学(与 oc合作专案) (进行中)$100,000$14,000
总计$2,163,000$710,524

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$300,000
圣经资料中心$300,000
基督教网络目录$300,000
圣经工具更新$50,000
API服务开发$50,000
华人新闻联网服务开发$300,000
见证数据库$300,000
基督徒店家名录$300,000
基督徒图书分享服务$300,000
讲章数据库$100,000
执行预算总计$2,300,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

2023年6月财务报告

2023年6月份财务报告,感谢神的恩典,我们在今年度的预算目标中已经达成了 $1,490,679,占总预算 $3,195,000的47%。然而,我们仍有 $1,704,321 的资金缺口,需要您们的代祷和支持。爱诺园进入改版阶段,这是协会今年第一个服务改版,接续还有台湾圣经网、教会机构名录和活动讯息需要进行。详细的工作内容部分请参阅【6月份工作报告】。

爱诺园改版计画,目前分为专案统筹,视觉设计、前端设计、后端API和管理后台制作,目前已支付专案统筹费用 $45,000,做为企画费用和爱诺园的CI设计费 $10,000,设计费和前端部分费用预估为 $200,000 和 后端API和管理后台制作预估 $200,000,后续宣传费 $50,000。费用方面将会采取分期给付,由于去年预算低于行情,借此我们会将以这次改版经验,重新规划改版和开发费用,以利各服务可以持续改善和开发新服务。

网站维运方面,我们持续更新华人教会机构名录的资料,让全球华人教会能够互相联络、相互支持。部分资料校对采委外方式进行,现阶段进行欧洲资料校对,每笔$50。活动讯息方面,为了达成目标每月500笔,除了同工分摊收录工作外,并采委外收录资料,每笔$30。我们希望能够提供最完整、最即时的活动资讯给网友们,让他们能够参与各种丰富多元的教会活动。

现阶段支出依据预算规划每月维运费用为 $200,000,其中固定支出包含行政同工和秘书长人事费用、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等。基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$600,000)。扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。 协会事工的发展需要弟兄姊妹共同参与,在此感谢您们一直以来的奉献和代祷。愿神祝福您们!让我们一起在网络上见证神的作为!

本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 五月活动讯息收录348笔 $10,440
  • 六月活动讯息收录260笔 $7,800
  • 六月教会名录校对164笔 $8,200
  • 爱诺园CI设计费 $10,000

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

达成年度奉献目标

结至2023年6月30日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2023年度收入 $1,490,6796月收入 $529,075
2023年度支出 $1,095,4296月支出 $149,479
2023年度余绌 $395,2506月余绌 $379,596

2023年度收支表(功能别)

1月1日至6月30日
收入$1,490,679
入会费$600
常年会费$300
奉献收入$1,479,432
利息收入$10,347
支出$1,095,429
办公行政$462,838
网站维运$513,567
服务开发$107,024
网络教学$12,000
提拨基金$0
本期余绌$395,250
累积余绌$1,989,083
备注:前年度结余 $1,593,833,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(进行中) 委外更新、纸本名录邮寄费与每月摊提人事费用 $10,000$300,000$108,606
社交媒体经营(进行中) 每月摊提人事费用 $5,000$72,000$33,000
网站主机系统频宽维运(进行中) 机房频宽租赁和维运人事费用 $5,000$192,000$79,799
台湾圣经网维运(进行中) 每月摊提人事费用 $17,500$211,500$88,700
爱诺园维运(进行中) 每月摊提人事费用 $8,000$96,000$29,000
为孩子祷告维运(进行中) 每月摊提人事费用 $4,000$48,000$23,000
教会机构活动讯息收录(进行中) 每月摊提人事费用 $10,000$120,000$73,590
圣经网读书会(进行中) 每季购买五种书籍与邮寄费用$9,000$3,981
基督徒灵粮点数中心(进行中) 礼品采购与邮寄费用,每月摊提人事费用$3,000$56,000$23,927
网站维运与监控(进行中) 软件与线上服务费用、网域管理等$43,500$21,778
教会机构名录改善$40,0000
活动讯息功能改善$20,0000
站务信件处理(进行中)各网站务信箱、社群媒体讯息处理回复,每月摊提人事费用 5,000$60,000$23,000
台湾圣经网改版规划 今年度先行资料架构和版型规划,明年再针对功能进行调整$50,0000
爱诺园改版 网站RWD设计,调整功能和改善操作流程$400,000$55,000
基督徒图书分享服务 建立共享属灵书籍开放数据库,连结基督徒阅读者,彼此讨论分享心得 (暂缓开发,经费合并于爱诺园改版)$00
服务宣传推广 文宣制作与广告费$50,000$4,703
海外事工推广 前往马来西亚拜访宗派、出版社,推广协会服务$100,0000
研究学习 同工培训和采购相关书籍$20,000$483
服务功能企画(进行中) 服务企划、推广、合作与志工发展,每月摊提人事费用 $10,000$120,000$52,024
现有服务功能改善 针对现行服务进行功能改善55,000$0
网络教学(与 oc合作专案) (进行中)$100,000$12,000
总计$2,163,000$632,591

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$300,000
圣经资料中心$300,000
基督教网络目录$300,000
圣经工具更新$50,000
API服务开发$50,000
华人新闻联网服务开发$300,000
见证数据库$300,000
基督徒店家名录$300,000
基督徒图书分享服务$300,000
讲章数据库$100,000
执行预算总计$2,300,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

2023年5月财务报告

2023年5月份财务报告,感谢神的恩典,我们在今年度的预算目标中已经达成了 $961,604,占总预算 $3,195,000的30%。然而,我们仍有$2,233,396的资金缺口,需要您们的代祷和支持。爱诺园进入改版阶段,这是协会今年第一个服务改版,接续还有台湾圣经网、教会机构名录和活动讯息需要进行。详细的工作内容部分请参阅【五月份工作报告】。

爱诺园改版计画,因专案企划伙伴身体不适,需要将工作在进一步分摊,我们将会维持专案统筹一人,另外进行视觉设计、前端设计、后端API和管理后台制作,原先以支付三期费用 $45,000,做为企画费用,后续设计费和前端部分,预计费用为 $200,000 和 后端API和管理后台制作 $200,000,后续宣传费 $50,000,爱诺园的CI(企业识别)设计费 $10,000(预计六月支付)。过去预算估算低于行情带多,因此我们会以这次改版经验,重新规划改版和开发费用,以利各服务可以持续改善和开发新服务。

网站维运方面,因IDC机房需要进行搬迁,相关费用会做进一步的调整,七月起每个月IDC代管费用增加至 $15,750,我们持续更新华人教会机构名录的资料,让全球华人教会能够互相联络、互相支持。我们委外部分资料校对给印尼和欧洲的同工,每笔$50。活动讯息方面,为了达成目标每月500笔,除了同工分摊收录工作外,也委外部分收录资料给其他同工,每笔$30。我们希望能够提供最完整、最即时的活动资讯给网友们,让他们能够参与各种丰富多元的教会活动。

现阶段支出依据预算规划每月维运费用为 $200,000,其中固定支出包含行政同工和秘书长人事费用、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等。基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$600,000)。扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。

协会事工的发展需要弟兄姊妹共同参与,在此感谢您们一直以来的奉献和代祷。愿神祝福您们!让我们一起在网络上见证神的作为! 本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 2023第二季资讯同工交流会(讲师+餐点) $5,643
  • 爱诺园改版企划共十期,此为第二期款 $15,000
  • 一至三月会计费 $4,500
  • 爱诺园改版企划共十期,此为第三期款 $15,000
  • 订阅台湾醒报一年 $4,000
  • GroupMail软件年度更新费 $2,810
  • 五月教会名录校对395笔 $19,750

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

达成年度奉献目标

结至2023年5月31日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2023年度收入 $961,6045月收入 $271,867
2023年度支出 $945,9505月支出 $176,011
2023年度余绌 $15,6545月余绌 $95,856

2023年度收支表(功能别)

1月1日至5月31日
收入$961,604
入会费$600
常年会费$300
奉献收入$954,839
利息收入$5,865
支出$945,950
办公行政$416,835
网站维运$427,091
服务开发$92,024
网络教学$10,000
提拨基金$0
本期余绌$15,654
累积余绌$1,609,487
备注:前年度结余 $1,593,833,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(进行中) 委外更新、纸本名录邮寄费与每月摊提人事费用 $10,000$300,000$94,278
社交媒体经营(进行中) 每月摊提人事费用 $5,000$72,000$26,000
网站主机系统频宽维运(进行中) 机房频宽租赁和维运人事费用 $5,000$192,000$72,763
台湾圣经网维运(进行中) 每月摊提人事费用 $17,500$211,500$75,200
爱诺园维运(进行中) 每月摊提人事费用 $8,000$96,000$24,000
为孩子祷告维运(进行中) 每月摊提人事费用 $4,000$48,000$19,000
教会机构活动讯息收录(进行中) 每月摊提人事费用 $10,000$120,000$50,350
圣经网读书会(进行中) 每季购买五种书籍与邮寄费用$9,000$3,981
基督徒灵粮点数中心(进行中) 礼品采购与邮寄费用,每月摊提人事费用$3,000$56,000$19,253
网站维运与监控(进行中) 软件与线上服务费用、网域管理等$43,500$20,095
教会机构名录改善$40,0000
活动讯息功能改善$20,0000
站务信件处理(进行中)各网站务信箱、社群媒体讯息处理回复,每月摊提人事费用 5,000$60,000$18,000
台湾圣经网改版规划 今年度先行资料架构和版型规划,明年再针对功能进行调整$50,0000
爱诺园改版 网站RWD设计,调整功能和改善操作流程$400,000$45,000
基督徒图书分享服务 建立共享属灵书籍开放数据库,连结基督徒阅读者,彼此讨论分享心得 (暂缓开发,经费合并于爱诺园改版)$00
服务宣传推广 文宣制作与广告费$50,000$3,688
海外事工推广 前往马来西亚拜访宗派、出版社,推广协会服务$100,0000
研究学习 同工培训和采购相关书籍$20,000483
服务功能企画(进行中) 服务企划、推广、合作与志工发展,每月摊提人事费用 $10,000$120,000$47,024
现有服务功能改善 针对现行服务进行功能改善55,000$0
网络教学(与 oc合作专案) (进行中)$100,000$10,000
总计$2,163,000$529,115

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$300,000
圣经资料中心$300,000
基督教网络目录$300,000
圣经工具更新$50,000
API服务开发$50,000
华人新闻联网服务开发$300,000
见证数据库$300,000
基督徒店家名录$300,000
基督徒图书分享服务$300,000
讲章数据库$100,000
执行预算总计$2,300,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

2023年4月财务报告

2023年4月份财务报告,感谢神的恩典,我们在今年度的预算目标中已经达成了 $689,737,占总预算 $3,195,000的21.6%。然而,我们仍然面临着 $2,505,263的资金缺口,需要您们的代祷和支持。在这个月份,我们正式启动了爱诺园的改版计画,这是一个重大的挑战和机会,让我们能够提供更优质、更贴近时代的网络服务,让更多人能够在网络上彼此认识,共同建立基督化的家庭。改版计画将分为企划和程式开发两个阶段进行,并且需要每个月投入相当的经费和人力。感谢神,我们有新进同工加入,可以共同承担现有网站的维护工作,让我们能够更有效率地推动改版计画。详细的工作内容部分请参阅【四月份工作报告】。

爱诺园改版计画的企划部分将采以每期 $15,000支付,共分为十期进行;程式开发部分会在企划部分完成后开始进行,程式开发费用预计 $200,000。此外,改版后将会有爱诺园的CI(企业识别),设计费为 $10,000。原先爱诺园改版预估 $200,000的预算,目前合计将会达到 $360,000以上,后续上线后须进行宣传和文宣制作等,总计将会支出 $400,000。由于改版计画超出了预算范围,我们将会暂缓基督徒图书分享服务开发,两者经费合并成单一开发案。

在网站维运方面,我们持续更新华人教会机构名录的资料,让全球华人教会能够互相联络、互相支持。我们委外部分资料校对给印尼和欧洲的同工,每笔$50。活动讯息方面,为了达成目标每月500笔,除了同工分摊收录工作外,也委外部分收录资料给其他同工,每笔$30。我们希望能够提供最完整、最即时的活动资讯给网友们,让他们能够参与各种丰富多元的教会活动。

五月份我们将重启【教会、机构、神学院资讯同工交流会】,这是一个很好的机会让我们与各界同工建立良好的关系和合作。我们将会支出相关餐点和讲员费用。此外,爱诺园改版计画也将持续支出企画费用(二和三期,共计$30,000)和第一季的会计费用($4,500)。

现阶段支出依据预算规划每月维运费用为 $200,000,其中固定支出包含行政同工和秘书长人事费用、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等。基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$600,000)。扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。

协会事工的发展需要弟兄姊妹共同参与,在此感谢您们一直以来的奉献和代祷。愿神祝福您们!让我们一起在网络上见证神的作为!

本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 爱诺园改版企划共十期第一期款 $15,000
  • 四月教会名录校对100笔 $5,000
  • 四月活动讯息校对375笔 $9,750

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

达成年度奉献目标

结至2023年4月20日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2023年度收入 $689,7374月收入 $90,200
2023年度支出 $769,9394月支出 $152,907
2023年度余绌 -$80,2024月余绌 -$62,707

2023年度收支表(功能别)

1月1日至4月30日
收入$689,737
入会费$600
常年会费$300
奉献收入$684,238
利息收入$4,599
支出$769,939
办公行政$363,077
网站维运$347,481
服务开发$51,381
网络教学$8,000
提拨基金$0
本期余绌-$80,202
累积余绌$1,513,631
备注:前年度结余 $1,593,833,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(进行中) 委外更新、纸本名录邮寄费与每月摊提人事费用 $10,000$300,000$68,432
社交媒体经营(进行中) 每月摊提人事费用 $5,000$72,000$19,000
网站主机系统频宽维运(进行中) 机房频宽租赁和维运人事费用 $5,000$192,000$67,763
台湾圣经网维运(进行中) 每月摊提人事费用 $17,500$211,500$61,700
爱诺园维运(进行中) 每月摊提人事费用 $8,000$96,000$19,000
为孩子祷告维运(进行中) 每月摊提人事费用 $4,000$48,000$15,000
教会机构活动讯息收录(进行中) 每月摊提人事费用 $10,000$120,000$45,350
圣经网读书会(进行中) 每季购买五种书籍与邮寄费用$9,000$3,981
基督徒灵粮点数中心(进行中) 礼品采购与邮寄费用,每月摊提人事费用$3,000$56,000$14,502
网站维运与监控(进行中) 软件与线上服务费用、网域管理等$43,500$15,582
教会机构名录改善$40,0000
活动讯息功能改善$20,0000
站务信件处理(进行中)各网站务信箱、社群媒体讯息处理回复,每月摊提人事费用 5,000$60,000$13,000
台湾圣经网改版规划 今年度先行资料架构和版型规划,明年再针对功能进行调整$50,0000
爱诺园改版 网站RWD设计,调整功能和改善操作流程$400,000$15,000
基督徒图书分享服务 建立共享属灵书籍开放数据库,连结基督徒阅读者,彼此讨论分享心得 (暂缓开发,经费合并于爱诺园改版)$00
服务宣传推广 文宣制作与广告费$50,000$3,688
海外事工推广 前往马来西亚拜访宗派、出版社,推广协会服务$100,0000
研究学习 同工培训和采购相关书籍$20,000483
服务功能企画(进行中) 服务企划、推广、合作与志工发展,每月摊提人事费用 $10,000$120,000$36,381
现有服务功能改善 针对现行服务进行功能改善55,000$0
网络教学(与 oc合作专案) (进行中)$100,000$8,000
总计$2,163,000$406,862

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$300,000
圣经资料中心$300,000
基督教网络目录$300,000
圣经工具更新$50,000
API服务开发$50,000
华人新闻联网服务开发$300,000
见证数据库$300,000
基督徒店家名录$300,000
基督徒图书分享服务$300,000
讲章数据库$100,000
执行预算总计$2,300,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

2023年3月财务报告

2023年3月份财务报告,今年度预算为 $3,195,000,距离目标还差 $2,595,463,主要资金将会投入网站维护和改版工作,期盼今年在人力编制上也能进行调整,以利现行服务维护和新服务的发展,详细的工作内容部分请参阅【三月份工作报告】。

协会在召开理监事联席会后,正式进入各网站的改版工作,先以爱诺园第一个执行计画,将分为企划和程式开发两部分进行,预估执行经费将会达到36万,其中包含网站企划,CI设计,使用者接口制作及程式开发,支付方式将会采分期进行;三月因同工离职尚未招募到,因此活动讯息收录部分,恢复先前委外方式,依笔数计费,每笔30,并维持目标收录到每月500笔,教会名录持续进行印尼名录校对,依笔数计费每笔50。

三月支付了上半年度主机代管和频宽费用 $52,763 和协会持有网域14组年费 $9,752;四月起新同工将到职,起薪订在 $32,000,按目前北部生活需要是很不足,感谢同工愿意摆上,后续将依工作承担事务状况再进行调整。

现阶段支出依据预算规划每月维运费用为 $200,000,其中固定支出包含行政同工和秘书长人事费用、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$600,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。 本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 上半年主机代管 $52,763
  • 网域注册域名14组 $9,752
  • 参加朱牧师纪念音乐会交通费 $1,340
  • 活动讯息收录 420笔 $12,600
  • 教会名录校对247笔 $12,350

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

达成年度奉献目标

离目标还差 NT 2,595,463

结至2023年3月31日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2023年度收入 $599,5373月收入 $179,273
2023年度支出 $617,0323月支出 $153,765
2023年度余绌 -$17,4953月余绌 $25,508

2023年度收支表(功能别)

1月1日至3月31日
收入$599,537
入会费$600
常年会费$300
奉献收入$595,237
利息收入$3,400
支出$617,032
办公行政$310,092
网站维运$269,559
服务开发$31,381
网络教学$6,000
提拨基金$0
本期余绌-$17,495
累积余绌$1,576,338
备注:前年度结余 $1,593,833,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(进行中) 委外更新、纸本名录邮寄费与每月摊提人事费用 $10,000$300,000$55,324
社交媒体经营(进行中) 每月摊提人事费用 $5,000$72,000$12,000
网站主机系统频宽维运(进行中) 机房频宽租赁和维运人事费用 $5,000$192,000$63,763
台湾圣经网维运(进行中) 每月摊提人事费用 $17,500$211,500$42,000
爱诺园维运(进行中) 每月摊提人事费用 $8,000$96,000$15,000
为孩子祷告维运(进行中) 每月摊提人事费用 $4,000$48,000$11,000
教会机构活动讯息收录(进行中) 每月摊提人事费用 $10,000$120,000$32,600
圣经网读书会(进行中) 每季购买五种书籍与邮寄费用$9,000$2,932
基督徒灵粮点数中心(进行中) 礼品采购与邮寄费用,每月摊提人事费用$3,000$56,000$8,880
网站维运与监控(进行中) 软件与线上服务费用、网域管理等$43,500$13,889
教会机构名录改善$40,0000
活动讯息功能改善$20,0000
站务信件处理(进行中)各网站务信箱、社群媒体讯息处理回复,每月摊提人事费用 5,000$60,000$8,000
台湾圣经网改版规划 今年度先行资料架构和版型规划,明年再针对功能进行调整$50,0000
爱诺园改版 网站RWD设计,调整功能和改善操作流程$200,0000
基督徒图书分享服务 建立共享属灵书籍开放数据库,连结基督徒阅读者,彼此讨论分享心得$200,0000
服务宣传推广 文宣制作与广告费$50,000$3,688
海外事工推广 前往马来西亚拜访宗派、出版社,推广协会服务$100,0000
研究学习 同工培训和采购相关书籍$20,000483
服务功能企画(进行中) 服务企划、推广、合作与志工发展,每月摊提人事费用 $10,000$120,000$31,381
现有服务功能改善 针对现行服务进行功能改善55,0000
网络教学(与 oc合作专案) (进行中)$100,000$6,000
总计$2,163,000$306,940

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$300,000
圣经资料中心$300,000
基督教网络目录$300,000
圣经工具更新$50,000
API服务开发$50,000
华人新闻联网服务开发$300,000
见证数据库$300,000
基督徒店家名录$300,000
基督徒图书分享服务$300,000
讲章数据库$100,000
执行预算总计$2,300,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

2023年2月财务报告

2023年2月份财务报告,今年度预算为 $3,195,000,主要资金将会用于网站维护和改版工作上,人力编制上也将依需要进行调整,感谢弟兄姊妹的奉献支持,让协会事工可以顺利推展,并让所有网站服务得以延续,详细的工作内容部分请参阅【二月份工作报告】。

爱诺园改版陆续分为CI制作、接口规划和程式开发,预估预算会达35万起,台湾圣经网部分开始进行前期改版资讯整理工作,由于现阶段尚未进入开发期,暂无开发经费支出,后续我们将会依据实际支出汇报于财务报告中,目前进行的还有图书分享服务开发和基督徒店家名录等,去年度最后收支决算和资产负债表,将会于3月26日理监事联席会通过后,公告于协会网站【年度报告】。

三月将支付上半年度主机代管和频宽费用 $52,763 和协会持有网域14组年费 $9,752;由于三月起协会人事暂时空缺一位同工,人事支出将会减少,网站服务因人力受限,处理时间将会延误,预计三月底四月初将会补上新任同工,同工薪资将会以月薪 $28,000-$32,000进行招募。

现阶段支出依据预算规划每月维运费用为 $200,000,其中固定支出包含行政同工和秘书长人事费用、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$600,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。 协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。 本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 前往参加协会会员父亲告别式交通费 $2,620
  • 二月教会名录校对214笔 $10,700

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

达成年度奉献目标

离目标还差 NT 2,774,736

结至2023年2月28日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2023年度收入 $420,2642月收入 $201,218
2023年度支出 $463,2672月支出 $126,439
2023年度余绌 -$43,0032月余绌 $74,779

2023年度收支表(功能别)

1月1日至2月28日
收入$420,264
入会费$0
常年会费$300
奉献收入$417,715
利息收入$2,249
支出$463,267
办公行政$288,350
网站维运$145,832
服务开发$25,085
网络教学$4,000
提拨基金$0
本期余绌-$43,003
累积余绌$1,550,830
备注:前年度结余 $1,593,833,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(进行中) 委外更新、纸本名录邮寄费与每月摊提人事费用 $10,000$300,000$36,420
社交媒体经营(进行中) 每月摊提人事费用 $5,000$72,000$8,000
网站主机系统频宽维运(进行中) 机房频宽租赁和维运人事费用 $5,000$192,000$8,000
台湾圣经网维运(进行中) 每月摊提人事费用 $17,500$211,500

$32,500

爱诺园维运(进行中) 每月摊提人事费用 $8,000$96,000$12,000
为孩子祷告维运(进行中) 每月摊提人事费用 $4,000$48,000$8,000
教会机构活动讯息收录(进行中) 每月摊提人事费用 $10,000$120,000$20,000
圣经网读书会(进行中) 每季购买五种书籍与邮寄费用$9,000$2,932
基督徒灵粮点数中心(进行中) 礼品采购与邮寄费用,每月摊提人事费用$3,000$56,000$8,535
网站维运与监控(进行中) 软件与线上服务费用、网域管理等$43,500$3,445
教会机构名录改善$40,0000
活动讯息功能改善$20,0000
站务信件处理(进行中)各网站务信箱、社群媒体讯息处理回复,每月摊提人事费用 5,000$60,000$6,000
台湾圣经网改版规划 今年度先行资料架构和版型规划,明年再针对功能进行调整$50,0000
基督徒图书分享服务 建立共享属灵书籍开放数据库,连结基督徒阅读者,彼此讨论分享心得$200,0000
服务宣传推广 文宣制作与广告费$50,000$2,855
海外事工推广 前往马来西亚拜访宗派、出版社,推广协会服务$100,0000
研究学习 同工培训和采购相关书籍$20,0000
服务功能企画(进行中) 服务企划、推广、合作与志工发展,每月摊提人事费用 $10,000$120,000$22,230
现有服务功能改善 针对现行服务进行功能改善55,0000
网络教学(与 oc合作专案) (进行中)$100,000$4,000
总计$2,163,000$175,061

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$300,000
圣经资料中心$300,000
基督教网络目录$300,000
圣经工具更新$50,000
API服务开发$50,000
华人新闻联网服务开发$300,000
见证数据库$300,000
基督徒店家名录$300,000
基督徒图书分享服务$300,000
讲章数据库$100,000
执行预算总计$2,300,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展