2022年4月财务报告
2022年四月份财务报告，年度预算240万元，结至四月底仍有185万不足，支出部分主要用于网站维运服务和行政事务，开发部分目前采企划会议进行，待完成企划后另行提出开发案和维运预算，详细的工作内容部分请参阅【四月份工作报告】。
华人教会机构名录持续进行马来西亚资料校对，并采委外方式进行校对，校对费用每笔以50元计算；工作内容包含取得资料，进行比对和更新；目前因全职人力不足，相关事工须采取委外进行，依照当前经费使用状况，将会超支；纸本台湾教会名录将采取委外设计排版，目前已委托新生命资讯服务进行估价，预计将于七月执行，九月开放预约评估数量，并以奉献方式索取。
灵粮点数中心因网友需要，购置大字本圣经，作为网友兑换奖励使用；网络教学部分，与OC专案合作部分，系属专款专用，预算超支部分将以先前结余款支付；名片、贴纸和文宣，近期由于拜访合作需求，更新名片及文宣内容，共用办公室用品部分，制作识别贴纸，用于工具用品识别，以上所需印刷费用共 $5,000。
现阶段支出依据预算规划每月维运服务为 $200,000，其中固定支出包含行政同工和秘书长人事费用、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等，基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用（约$540,000），扣除维运基本费用后，相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整，我们会重新计算每月维运固定支出。 协会事工的发展，需要弟兄姊妹共同参与，请为著协会代祷，让我们一起在网络上见证神的作为。 本月份除基本运作费外，主要支出包含：
- 灵粮点数中心礼品圣经(祈祷应许本.特大字版) $1,350
- 印刷名片、贴纸、DM预缴 $5,000
- 网络教学名面设计费(OC专案) $33,500
- 四月东南亚教会名录校对 $21,700
邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工，共同建立健全的运作机制，帮助协会在无后顾之虑下，专心事奉与发展，提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。
距离年度奉献目标
结至2022年4月30日
奉献支持网络事工的发展
当月收支表
| 2022年度收入 $547,488 | 4月收入 $82,406 |
| 2022年度支出 $928,791 | 4月支出 $170,140 |
| 2022年度余绌 -$381,343 | 4月余绌 -$87,734 |
2022年度收支表(功能别)
| 1月1日至1月31日 | |
| 收入 | $465,042 |
| 入会费 | $0 |
| 常年会费 | $0 |
| 奉献收入 | $545,332 |
| 利息收入 | $2,116 |
| 支出 | $928,791 |
| 办公行政 | $353,203 |
| 网站维运 | $379,088 |
| 服务开发 | $55,000 |
| 网络教学 | $141,500 |
| 提拨基金 | $0 |
| 本期余绌 | -$381,343 |
| 累积余绌 | $1,179,507 |
| 备注：前年度结余 $1,560,850，功能别支出项目说明。 | |
奉献支持网络事工的发展
执行计画
| 名称 | 预算 | 执行 |
| 教会名录资料维护更新(进行中) 委外更新与每月摊提人事费用 $10,000 | $180,000 | $86,800 |
| 社交媒体经营(进行中) 每月摊提人事费用 $5,000 | $120,000 | $20,000 |
| 网站主机系统频宽维运(进行中) 机房频宽租赁和维运人事费用 $5,000 | $168,000 | $78,833 |
| 台湾圣经网维运(进行中) 每月摊提人事费用 $17,500 | $217,500 | $77,500 |
| 爱诺园维运(进行中) 每月摊提人事费用 $5,000 | $63,000 | $23,000 |
| 为孩子祷告维运(进行中) 每月摊提人事费用 $3,000 | $36,000 | $12,000 |
| 教会机构活动讯息收录(进行中) 每月摊提人事费用 $10,000 | $120,000 | $40,000 |
| 圣经网读书会(进行中) 每季购买五种书籍与邮寄费用 | $9,000 | $1,820 |
| 基督徒灵粮点数中心(进行中) 礼品采购与邮寄费用 | $15,000 | $6,040 |
| 网站维运与监控(进行中) 软件与线上服务费用、网域管理等 | $41,500 | $15,705 |
| 服务器汰换(已完成) 为维持服务器服务稳定，满三年进行汰换，汰换服务器转为办公工作主机 | $60,000 | $15,867 |
| 教会机构名录改善 | $25,000 | $0 |
| 纸本教会名录制作 排版、印刷与邮资 | $80,000 | $0 |
| 活动讯息功能改善 | $25,000 | $0 |
| 服务宣传推广 文宣制作与广告费 | $50,000 | $6,523 |
| 研究学习 同工培训和采购相关书籍 | $50,000 | $10,000 |
| 服务功能企画(进行中) 服务企划、推广、合作与志工发展，每月摊提人事费用 $10,000 | $120,000 | $40,000 |
| 现有服务功能改善 针对现行服务进行功能改善 | $100,000 | $0 |
| 网络教学课程(与 oc 合作专案) (进行中) | $45,000 | $141,500 |
| 总计 | $1,525,000 | $575,588 |
未执行开发计画
| 项目 | 预算 |
|---|---|
| 诗歌资讯整合平台 | $300,000 |
| 圣经资料中心 | $300,000 |
| 基督教网络目录 | $300,000 |
| 圣经工具更新 | $50,000 |
| API服务开发 | $50,000 |
| 华人新闻联网服务开发 | $300,000 |
| 见证数据库 | $300,000 |
| 基督徒店家名录服务 | $300,000 |
| 基督徒图书分享服务 | $300,000 |
| 讲章数据库 | $100,000 |
| – | |
| 执行预算总计 | $2,300,000 |
备注：未执行开发计画经费为估算，实际执行会在依照现况进一步评估。
