2021年六月财务报告

2021年6月财务报告

2021年六月份财务报告,Covid-19 疫情进入了三级紧戒二个月的时间,资金的压力持续进行着,结至六月底累积赤字 $257,304,年度预算为240万元,目前采取节约方式运作,降低维运和开发费用,六月份当月终于有有了结余,后续工作仍须看资金变化进行调整,让事工可以更稳地的发展,详细工作请参阅【六月份工作报告】。

六月份主要支出于基本行政和网站维运费用,除了活动讯息收录仍维持定期支出外,目前无大笔支出,其余皆为礼品邮寄和读书会采购使用,九月后将考虑暂缓委外活动讯息收录,以目前办公室人力进行基本运作维持活动讯息收录300则起,以维持办公室经费的应用,并适度调整同工薪资,原先是订为三个月后调整,同工三月到职应在七月时调整,因为疫情影响暂缓调整,现阶段暂订九月进行调薪,调整幅度仍须待同工会讨论。

七月部分,将采购第三季读书会的选书,目前固定支出还有下半年的机房网络维护费和第二季会计费尚未支付,维持维运的基本运作费,将会在七月一并请款支付,因此七月的支出会出现较大额的支出,请为著协会的需要代祷与支持。

现阶段支出我们仍维持在每月维运固定支出为 $180,000,固定支出包含行政同工和秘书长人事费用、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$540,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。 本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 五月活动讯息收录 $9,000

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

离目标还差 NT 1,796,499

结至2021年6月30日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2021年度收入 $603,5016月收入 $138,407
2021年度支出 $860,5356月支出 $111,304
2021年度余绌 -$257,0346月余绌 $27,103

2021年度收支表(功能别)

1月1日至5月31日
收入$603,501
入会费$300
常年会费$600
奉献收入$599,738
利息收入$2,863
支出$860,535
办公行政$359,382
网站维运$464,153
服务开发$30,000
网络教学$67000
提拨基金$0
本期余绌-$257,034
累积余绌$967,936
备注:前年度结余 $1,224,970,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(含人事费用)(进行中)$120,000$60,000
教会机构活动讯息收录(含人事费用)(进行中)$108,000$76,000
爱诺园RWD改版(含改善)$100,000$0
教会机构名录改版$200,000$0
圣经网读书会(进行中)$14,000$8,738
基督徒灵粮点数中心(进行中)$15,000$7,222
纸本教会名录制作(进行中)$80,000$30,000
活动讯息功能改善$50,000$0
网络教学课程(与 oc 合作专案)(进行中)$45,000$7,000
网站主机系统频宽维运(进行中)$108,000$52,763
总计$840,000$241,723

备注:教会名录资料维护更新每个月摊提 10,000 元人事费用计算;活动讯息九月起依据兼职人员收录数量另行计费,同工收录每个月摊提5,000元人事费用计算。未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$300,000
圣经资料中心$300,000
基督教网络目录$300,000
圣经工具更新$50,000
API服务开发$50,000
华人新闻联网服务开发$300,000
见证数据库$300,000
基督徒店家名录服务$300,000
基督徒图书分享服务$300,000
讲章数据库$100,000
执行预算总计$2,300,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

2021年五月财务报告

2021年5月财务报告

2021年五月份财务报告,随着疫情进入了三级紧戒,不少行业面对不同的经济压力,避免带给弟兄姊妹资金上的压力,共体时艰暂缓奉献呼吁,结至五月底累积赤字 $284,137,年度预算为240万元,目前经费暂无法承担新服务的开发,现阶段以维持网站维运为主,详细工作请参阅【五月份工作报告】。

五月份主要支出在于基本行政和网站维运费用,纸本教会名录排版支付了第二期款,完稿送印后还需支付最后一笔尾款,目前疫情期间考量纸本印刷和寄送时间,现阶段采居家办公,暂时无法进行邮寄服务,相关工作需等疫情后才能进行;电子报软件续约时间,我们这次续约两年,软件除了发送信件使用外,很大一部分用于电子邮件有效检测使用,活动讯息持续委外收录,但因着疫情实体活动减少,但多了不少线上活动。

六月部分,场地使用和管理费,管理中心告知可以减免,轻省了疫情中的财务负担,紧接着七月将进行第三季读书会的选书,居家时间鼓励大家多读一本书,保持学习与成长,随时预备回应主的呼召;目前采居家办公为主,相关的奉献收据寄送会有延误,敬请多多包涵。

现阶段支出我们仍维持在每月维运固定支出为 $180,000,固定支出包含行政同工和秘书长人事费用、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$540,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。 本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 四月活动讯息收录 $9,000
  • 电子报软件GroupMail 2年更新费 $5,671
  • 纸本名录排版校对第二期款 $15,000

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

离目标还差 NT 1,934,906

结至2021年5月31日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2021年度收入 $465,0945月收入 $111,303
2021年度支出 $749,2315月支出 $147,597
2021年度余绌 -$284,1375月余绌 -$36,294

2021年度收支表(功能别)

1月1日至5月31日
收入$465,094
入会费$300
常年会费$600
奉献收入$351,080
利息收入$1,811
支出$749,231
办公行政$309,341
网站维运$403,890
服务开发$30,000
网络教学$6,000
提拨基金$0
本期余绌-$284,231
累积余绌$940,833
备注:前年度结余 $1,224,970,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(含人事费用)(进行中)$120,000$50,000
教会机构活动讯息收录(含人事费用)(进行中)$108,000$62,000
爱诺园RWD改版(含改善)$100,000$0
教会机构名录改版$200,000$0
圣经网读书会(进行中)$14,000$8,104
基督徒灵粮点数中心(进行中)$15,000$6,921
纸本教会名录制作(进行中)$80,000$30,000
活动讯息功能改善$50,000$0
网络教学课程(与 oc 合作专案)(进行中)$45,000$6,000
网站主机系统频宽维运(进行中)$108,000$0
总计$840,000$163,025

备注:教会名录资料维护更新每个月摊提 10,000 元人事费用计算;活动讯息九月起依据兼职人员收录数量另行计费。 未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$300,000
圣经资料中心$300,000
基督教网络目录$300,000
圣经工具更新$50,000
API服务开发$50,000
华人新闻联网服务开发$300,000
见证数据库$300,000
基督徒店家名录服务$300,000
基督徒图书分享服务$300,000
讲章数据库$100,000
执行预算总计$2,300,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

 

2021年4月财务报告

2021年4月财务报告

2021年四月份财务报告,今年一月至四月,奉献支持仍不足,因着疫情的影响加剧,原预计进行的奉献呼吁一并暂缓,一起共体时艰,我们也会尽可能地维持网站运作,且减少支出;结至四月底累积赤字 $247,843,今年度预算为240万元,详细工作请参阅【四月份工作报告】。

四月份主要支出以维持网站维运为主,纸本教会名录因着排版校对工作已陆续完成,后续将会依期数支付排版费;办公室搬迁后,【灵粮点数中心】相关礼品及近日礼品捐赠已无足够位置摆放,因此新购了两个书架,以利礼品书籍上架管理,才能做到有效的出货方式,活动讯息仍持续委外收录,上个月已达成目标500笔,后续仍持续外发,以维持活动收录量。

五月部分,因着疫情严峻,五月十五日后改采居家办公,相关灵粮点数中心的礼品寄送会暂缓到疫情稳定后再进行,因此相关邮务费用会减缓,目前持续进行纸本教会名录的编校工作,后续仍会有相关费用产生,相关服务开发因居家工作缘故,需要重新调整工作方法,且因资金的有限,暂时不会有较大量的费用产生。

现阶段支出我们仍维持在每月维运固定支出为 $180,000,固定支出包含行政同工和秘书长人事费用、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$540,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。 本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 三月活动讯息收录 $9,000
  • 第一季会计费和商标代办费 $5,500
  • 书柜两组 $4,298
  • 纸本名录排版校对第一期款 $15,000

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

离目标还差 NT 2,046,209

结至2021年4月30日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2021年度收入 $353,7914月收入 $66,077
2021年度支出 $601,6344月支出 $155,289
2021年度余绌 -$247,8434月余绌 -$89,212

2021年度收支表(功能别)

1月1日至4月30日
收入$353,791
入会费$300
常年会费$600
奉献收入$351,080
利息收入$1,811
支出$601,634
办公行政$242,824
网站维运$338,810
服务开发$15,000
网络教学$5,000
提拨基金$0
本期余绌-$247,843
累积余绌$977,127
备注:前年度结余 $1,224,970,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(含人事费用)(进行中)$120,000$40,000
教会机构活动讯息收录(含人事费用)(进行中)$108,000$48,000
爱诺园RWD改版(含改善)$100,000$0
教会机构名录改版$200,000$0
圣经网读书会(进行中)$14,000$7,564
基督徒灵粮点数中心(进行中)$15,000$6,634
纸本教会名录制作(进行中)$80,000$15,000
活动讯息功能改善$50,000$0
网络教学课程(与 oc 合作专案)(进行中)$45,000$5,000
网站主机系统频宽维运(进行中)$108,000$0
总计$840,000$122,198

备注:教会名录资料维护更新每个月摊提 10,000 元人事费用计算;活动讯息九月起依据兼职人员收录数量另行计费。 未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$300,000
圣经资料中心$300,000
基督教网络目录$300,000
圣经工具更新$50,000
API服务开发$50,000
华人新闻联网服务开发$300,000
见证数据库$300,000
基督徒店家名录服务$300,000
基督徒图书分享服务$300,000
讲章数据库$100,000
执行预算总计$2,300,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

 

2021年三月财务报告

2021年3月财务报告

2021年三月份财务报告,目前协会编制正式进入两位同工的月份,人事支出就回到先前两名同工的运作状况,工作较能处理各种完善进行规划,一至三月的奉献仍不足,今年度累积赤字为158,631元,今年度预算为240万元,详细工作请参阅【三月份工作报告】。

三月份我们支付了上半年的主机代管和频宽费,目前考量云端服务成本太高,因此仍维持主机代管方式,今年也将要进行主机汰换,以利维持服务正常;支付了协会目前所使用和保留的网址14组一年的注册费,因此本月就较多的资金支出,连续三个月的赤字,计画将于四月底至五月中,发送第一次的奉献呼吁,邀请弟兄姊妹共同参与,并邀请成为定期定额的奉献伙伴。

四月部分,将进行第二季读书会的书籍采购,因搬家前【灵粮点数中心】装箱尚未上架,且近日有较多的礼品捐赠,预计将购买两个书架(预计 $5,000),以利将礼品上架展示,并方便整理和取用;纸本教会名录的制作工作(预算 80,000),目前完成教会资料编辑,将先支付第一期费用,后续将继续进行机构资料边,待编辑完后将开放预约,再依预约数量计算印制和寄送成本。

现阶段支出我们仍维持在每月维运固定支出为 $180,000,固定支出包含行政同工和秘书长人事费用、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$540,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。 本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 国际网域和台湾网域 14组一年注册费 $9,752
  • 上半年主机代管+频宽费 $52,763
  • 二月活动讯息收录 $9,000
  • 台湾醒报订阅一年 $3,600
  • 公用手机电池更换含保护贴 $1,300

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

离目标还差 NT 2,112,286

 

结至2021年3月31日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2021年度收入 $287,7143月收入 $65,988
2021年度支出 $446,3453月支出 $193,505
2021年度余绌 -$158,6313月余绌 -$127,517

2021年度收支表(功能别)

1月1日至3月31日
收入$287,714
入会费$300
常年会费$300
奉献收入$285,763
利息收入$1,351
支出$446,345
办公行政$177,822
网站维运$264,523
服务开发$0
网络教学$4,000
提拨基金$0
本期余绌-$158,631
累积余绌$1,066,339
备注:前年度结余 $1,224,970,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(含人事费用)(进行中)$120,000$30,000
教会机构活动讯息收录(含人事费用)(进行中)$108,000$34,000
爱诺园RWD改版(含改善)$100,000$0
教会机构名录改版$200,000$0
圣经网读书会(进行中)$14,000$3,448
基督徒灵粮点数中心(进行中)$15,000$560
纸本教会名录制作(进行中)$80,000$0
活动讯息功能改善$50,000$0
网络教学课程(与 oc 合作专案)(进行中)$45,000$4,000
网站主机系统频宽维运(进行中)$108,000$0
总计$840,000$72,008

备注:教会名录资料维护更新每个月摊提 10,000 元人事费用计算;活动讯息九月起依据兼职人员收录数量另行计费。 未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$300,000
圣经资料中心$300,000
基督教网络目录$300,000
圣经工具更新$50,000
API服务开发$50,000
华人新闻联网服务开发$300,000
见证数据库$300,000
基督徒店家名录服务$300,000
基督徒图书分享服务$300,000
讲章数据库$100,000
执行预算总计$2,300,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

 

2021年2月财务报告

2021年2月财务报告

2021年二月份财务报告,逢农历新春期间,相关工作支出较少,以维持运作为主,目前奉献收入仍不足维持协会基本运作需要,目前计画三月份理监事会议后,推出线上定期定额的方式,期盼能借此邀请各多弟兄姊妹,透过定期定额的方式奉献,以利维持协会运作,今年度预算为 240万元,二月详细工作请参阅【二月份工作报告】。

主要支出则有两部分,一部分是活动讯息的收录,另一部分是协会的徽章和 OursWeb 的徽章都过注册期十年,因此需要进行续用十年,其他部分仍以交接工作为主,因此二月份起会增加一名同工的人事费用,期盼能尽快将工作按部就班地赶上进度。

三月部分,我们会先支付上半年的主机频宽费用和网域注册费,以及招开理监事会用的相关开支,并持续进行纸本教会名录的制作工作(预算 80,000),目前进入编辑状况,待初步编辑完后才会开放预约,再依预约数量计算印制和寄送成本。

现阶段支出我们仍维持在每月维运固定支出为 $180,000,固定支出包含行政同工和秘书长人事费用、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$540,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。

本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 团体标章续用10年两件 $8,000
  • 一月活动讯息收录 $9,000

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

结至2021年2月28日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2021年度收入 $221,7262月收入 $89,931
2021年度支出 $252,8402月支出 $102,156
2021年度余绌 -$31,1142月余绌 -$12,225

2021年度收支表(功能别)

1月1日至2月28日
收入$221,726
入会费$0
常年会费$0
奉献收入$220,835
利息收入$891
支出$252,840
办公行政$112,749
网站维运$137,091
服务开发$0
网络教学$3,000
提拨基金$0
本期余绌-$31,114
累积余绌$1,193,856
备注:前年度结余 $1,224,970,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(含人事费用)(进行中)$120,000$20,000
教会机构活动讯息收录(含人事费用)(进行中)$108,000$20,000
爱诺园RWD改版(含改善)$100,000$0
教会机构名录改版$200,000$0
圣经网读书会(进行中)$14,000$3,448
基督徒灵粮点数中心(进行中)$15,000$228
纸本教会名录制作(进行中)$80,000$0
活动讯息功能改善$50,000$0
网络教学课程(与 oc 合作专案)(进行中)$45,000$3,000
网站主机系统频宽维运(进行中)$108,000$0
总计$840,000$46,676

备注:教会名录资料维护更新每个月摊提 10,000 元人事费用计算;活动讯息九月起依据兼职人员收录数量另行计费。 未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$300,000
圣经资料中心$300,000
基督教网络目录$300,000
圣经工具更新$50,000
API服务开发$50,000
华人新闻联网服务开发$300,000
见证数据库$300,000
基督徒店家名录服务$300,000
基督徒图书分享服务$300,000
讲章数据库$100,000
执行预算总计$2,300,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

 

2021年1月财务报告

2021年一月份财务报告,新的一年度预算仍维持在 240万元,今年我们主要的任务包含纸本教会名录的制作、教会名录的改版、爱诺园的改版,并针对因预算无法执行的部分发展志工团队,预计在理监事会后,开始进行相关专案的招集,并选出招集人协助事工的发展,一月份详细工作请参阅【一月份工作报告】。

现阶段我们将重点放置在纸本教会名录的出版,并维持网站运作,主要支出部分就为现行的活动收录、名录校对和读书会书籍采购。本月因发放同工年终奖励金一个月,以表达对同工的肯定与支持。并且我们已完成同工的招聘,预计在农历年后二月十七日报到,初步薪资订为 $28,000,三个月后依工作状况进行调整。

二月部分,我们需要支付上半年的主机频宽费用和网域注册费,现阶段支出我们仍维持在每月维运固定支出为 $180,000,固定支出包含行政同工和秘书长人事费用、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$540,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。

本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 十二月活动讯息收录  $9,000
  • 行政庶务和教会名录校对 $6,000
  • 购买第一季读书会书籍10本 $2,702
  • FB广告-年度募款呼吁 $2,030

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

结至2021年1月31日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2021年度收入 $131,7951月收入 $131,795
2021年度支出 $150,6841月支出 $150,684
2021年度余绌 -$18,8891月余绌 -$18,889

2021年度收支表(功能别)

1月1日至1月31日
收入$131,795
入会费$0
常年会费$0
奉献收入$131,364
利息收入$431
支出$150,684
办公行政$61,647
网站维运$87,037
服务开发$0
网络教学$2,000
提拨基金$0
本期余绌-$18,889
累积余绌$1,206,081
备注:前年度结余 $1,224,970,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(含人事费用)(进行中)$120,000$10,000
教会机构活动讯息收录(含人事费用)(进行中)$108,000$9,000
爱诺园RWD改版(含改善)$100,000$0
教会机构名录改版$200,000$0
圣经网读书会(进行中)$14,000$2,942
基督徒灵粮点数中心(进行中)$15,000$180
纸本教会名录制作(进行中)$80,000$0
活动讯息功能改善$50,000$0
 网络教学课程(与 oc 合作专案)(进行中)$45,000 $2,000
 网站主机系统频宽维运(进行中)$108,000 $0
   
总计$840,000$21,000

备注:教会名录资料维护更新每个月摊提 10,000 元人事费用计算;活动讯息九月起依据兼职人员收录数量另行计费。 未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

未执行开发计画

项目预算
 诗歌资讯整合平台$300,000
 圣经资料中心$300,000
 基督教网络目录$300,000
 圣经工具更新$50,000
 API服务开发$50,000
 华人新闻联网服务开发$300,000
 见证数据库$300,000
 基督徒店家名录服务$300,000
 基督徒图书分享服务$300,000
 讲章数据库$100,000
 
执行预算总计$2,300,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

 

2020年12月财务报告

2020年十二月份财务报告,因着弟兄姊妹的奉献支持,使得协会各类服务能持续运作,初步结算2020年度预算仍有 $442,769 的不足,自去年八月暂缓聘请同工,降低人事支出,以利完成办公室搬迁的任务,虽然搬家经费远超过我们估算的 $20,000,实际支出达到 $35,257,但因办公室租金少掉了两边场地的过渡时期租金,实质支出低于原先预估,十二月工作内容请参阅【十二月份工作报告】。

在十一月份出现结余后,我们开始进行相关改善工程,包括教会机构名录因应合作上的需要,调整了API的增加修改与删除的纪录( $21,000 );爱诺园方面将进行会员局部改善的开发( $13,000 ),以利让有效会员更容易找到彼此,避免遇到久未上线的网友,同时强化主动通知未上线的网友。

本月我们结算未支付的费用,包含爱诺园和教会机构名录的程式修改与调整,金流部分因转换金流平台,程式需要进行改写,新平台可提供线上信用期定期定额,并入这次改写费用;教会机构名录和活动讯息布告的WebAPP部分,需支付年度维护各 $19,500;为孩子祷告因使用 ChurchPlus 服务,编列年度奉献 $5,000 作为支持。

一月份我们主要的工作,将重点放在 2021年教会机构名录纸本的资料整理和制作,预估预算为 $100,000,包含编排和印制,校对部分为例行维护费用分摊,因协会非营利方式,将不采取销售方式,纸本名录将采自由奉献支持协会事工;一月份起我们将开始招募同工,薪资为 $28,000,三个月后再依工作状况进行调整,另外秘书长薪资部分,因工作时数提高,经会员大会通过,调整薪资至 $40,000,新的一年度服务开发,我们将开始招募志工伙伴,一起将未能实践的专案,一同来实践。

目前协会每月维运固定支出为 $180,000,固定支出包含行政同工和秘书长人事费用、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$540,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。

本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 会议室灯座和灯泡 $2,579
  • 十一月活动讯息收录 $9,000
  • 爱诺园修正程式错误 $6,300
  • 为孩子祷告调整讯息格式 $1,050
  • 教会名录调整资料字段 $3,150
  • 奉献金流程式更新 $22,050
  • 十一月行政庶务和教会名录校对 $4,800
  • 十月行政庶务和Podcast发展 $3,600
  • 办公室窗帘两室 $6,300
  • 活动讯息布告程式Web APP年度更新及维护费用 $19,500
  • 教会机构名录程式Web APP年度更新及维护费用 $19,500
  • 支持ChurchPlus使用费用一年(为孩子祷告使用) $5,000
  • Canva 使用费一年 $3,422 (图片编辑使用)
  • 爱诺园会员程式改善 $13,000
  • 教会机构名录程式改善 $21,000
  • 合勤NSS防火墙资安防护授权 $3,675
  • 年度结余提拨准备基金 $50,000 (依照府规范提拨)

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

结至2020年12月31日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2020年度收入 $1,957,23112月收入 $349,196
2020年度支出 $1,756,03412月支出 $273,134
2020年度余绌 $201,19712月余绌 $76,062

2020年度收支表(功能别)

1月1日至12月31日
收入$1,957,231
入会费$300
常年会费$8,700
奉献收入$1,942,206
利息收入$6,025
支出$1,756,034
办公行政$772,820
网站维运$749,431
服务开发$148,863
网络教学$34,920
提拨基金$50,000
本期余绌$201,197
累积余绌$1,224,970
备注:前年度结余 $1,023,773,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(含人事费用)(进行中)$72,000$75,600
教会机构活动讯息收录(含人事费用)(进行中)$180,000$104,550
爱诺园RWD改版(含改善)$120,000$41,875
讲章例证数据库$100,000$0
圣经网读书会(进行中)$14,000$8,885
基督徒灵粮点数中心(进行中)$15,000$8,010
台湾圣经网资料更新$50,000$0
教会名录功能改善(进行中)$50,000$25,273
活动讯息功能改善$50,000$19,500
网络教学课程(与 oc 合作专案)(进行中)$45,000$34,920
网站主机系统频宽维运(进行中)$108,000$105,526
为孩子祷告TELEGRAM(新增)$8,400$9,450
办公室搬迁(新增)$20,000$35,257
金流程式更换(新增)$30,000$22,050
总计$862,400$490,896

备注:教会名录资料维护更新每个月摊提 6,000 元人事费用计算;活动讯息九月起依据兼职人员收录数量另行计费。 未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$300,000
圣经资料中心$300,000
基督教网络目录$300,000
圣经工具更新$50,000
API服务开发$50,000
华人新闻联网服务开发$300,000
见证数据库$300,000
基督徒商家名录服务$300,000
基督徒图书分享服务$300,000
执行预算总计$2,200,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

 

2020年11月财务报告

2020年11月财务报告

2020年十一月份财务报告,本月因着弟兄姊妹的奉献支持,让协会财务能有足够的支持,今年度的经费预算截至十一月底仍有 $791,965 的不足,因降低人事支出和暂缓开发,避免让资金较大额支出,面对较多的专案无法执行,我们将会在十二月进行年终募款,期盼能有更多弟兄姊妹共同餐与网络事工的推展,详细的工作内容请参阅【十一月份工作报告】。

十一月虽然有较多的活动,但都是支援性质和合办为主,并无额外的经费支出,主要因前往高雄仁武区参加二里路浸信教会成立礼拜,来回高铁费用 $2,920;办公室门加装玻璃装二间费用为 $5,000,搬家经费已使用 $26,378,十二月份还须支付窗帘部分两间共计 $6,300,已超出原先预估 $20,000。

新办公室让传真数位化,且避免未来搬迁更改号码,新申请 HiBox全能信箱 年费 $1,924;教会机构名录因手机板使用量增加,超出了原先非营利赞助金额,本月支付超支费用 $2,098,同时向Google 申请增加额度 US $250,将可以避免下次产生超支,后续仍需要针对使用量进行程式改良。

十二月预计将支付活动讯息布告WEB APP的年度维护费 $19,500 和教会机构名录的WEB APP的年度维护费用 19,500;另因十一月有结余的缘故,我们将于十二月开始进行爱诺园的会员改善计画,将针对未登入之会员进行通知和关闭帐号,开发费用为 $13,000;教会机构名录因着合作伙伴提出的需求,将进行数据库架构调整,留下删除纪录和产生修改资料的 Json,以利合作伙伴可以准确地更新资料,开发费用为 $21,000。

经会员大会通过新一年度的预算维持在 240万元。目前协会每月维运固定支出为 $180,000,固定支出包含行政同工人事费用、秘书长职务补贴、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$540,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。

本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 十月活动讯息收录 $9,000
  • 第三、四季会计费 $9,000
  • 高铁左营来回 $2,920 (仁武区教会资料校对、参与二里路浸信教会成立礼拜)
  • HiBox全能信箱年费 $1,924 (虚拟传真年费)
  • 木门修改装有窗二扇 $5,000 (办公室规范需要)
  • Google Map API 10月 $2,098 (地图使用超支费用)
  • 会员大会餐点 $2,746 (专人奉献)
  • 无线麦克风 $1,280 (聚会使用)

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

结至2020年11月30日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2020年度收入 $1,608,03511月收入 $360,007
2020年度支出 $1,482,90011月支出 $94,863
2020年度余绌 $125,11511月余绌 $265,144

2020年度收支表(功能别)

1月1日至11月30日
收入$1,608,035
入会费$300
常年会费$8,100
奉献收入$1,594,131
利息收入$5,504
支出$1,482,900
办公行政$707,188
网站维运$700,879
服务开发$40,913
网络教学$33,920
提拨基金$0
本期余绌$125,135
累积余绌$1,148,908
备注:前年度结余 $1,023,773,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(含人事费用)(进行中)$72,000$66,000
教会机构活动讯息收录(含人事费用)(进行中)$180,000$95,550
爱诺园RWD改版(含改善)$120,000$22,575
讲章例证数据库$100,000$0
圣经网读书会(进行中)$14,000$8,885
基督徒灵粮点数中心(进行中)$15,000$7,404
台湾圣经网资料更新$50,000$0
教会名录功能改善(进行中)$50,000$2,623
活动讯息功能改善$50,000$0
网络教学课程(与 oc 合作专案)(进行中)$45,000$33,920
网站主机系统频宽维运(进行中)$108,000$105,526
为孩子祷告TELEGRAM(新增)$8,400$8,400
办公室搬迁(新增)$20,000$26,378
总计$832,400$377,261

备注:教会名录资料维护更新每个月摊提 6,000 元人事费用计算;活动讯息九月起依据兼职人员收录数量另行计费。 未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

未执行开发计画

项目预算
 诗歌资讯整合平台$300,000
 圣经资料中心$300,000
 基督教网络目录$300,000
 圣经工具更新$50,000
 API服务开发$50,000
 华人新闻联网服务开发$300,000
 见证数据库$300,000
 基督徒商家名录服务$300,000
 基督徒图书分享服务$300,000
执行预算总计$2,200,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

 

2020年10月财务报告

2020年十月分财务报告,本月主要支出落在搬迁和新办公室采购为主,截至十月底仍有 $140,009的不足,因降低人事支出和暂缓开发,才能避免让资金消耗太快,影响到现有服务,详细的工作内容请参阅【十月份工作报告】。

搬迁至新办公室,需要汰换一些办公家具,椅子先前已有问题,趁著这次搬迁更换了椅子,加购一张办公桌和会议室一张二手会议桌,总共支付 $7,689,网络环境建置部分,采购了延长线、层架、不断电系统除湿机、风散等,共计 $10,279,为了节省搬家车趟次的费用,我们将办公桌拆解,到新办公室再组合,让一趟车能有更多的装载空间,结果一趟 3.5 吨的货车( $3,000),就完成搬迁任务,原搬迁预算抓在 $20,000,实际花费 $20,968

后续因华神在办公室伦理规范,门不能完全封闭,需要能从外面看到里面,因此需要在门上加装玻璃窗,因我们使用了有两间办公室,所以需要开两个窗户支付 $5,000,办公室内窗户因日晒关系,需要加装窗帘以遮光,我们期盼两间能在 $5,000 内完成,因此尚有约 $10,000 需要支付。另一部分满有的恩典,原本租赁的办公室空间,租约到十二月五日,原需要支付到期满,而房东让我们可以结算到十月二十日,只需要支付半个月的房租,让我们舒缓在搬迁上的资金压力。

搬迁以外的支出部分,新一季的读书会登场,购买了十本书籍 ($2,588)供网友兑换参与,依循往例因为有索取纸本报纸的缘故,我们分别以 $3,000 支持国度复兴报和教会公报,而这些报纸正是我们收集资料和更新名录的重要资讯来源,为了能在十二月底完成朱三才牧师提供的手稿名录校对资料,我们另外委托兼职同工($4,800),帮忙校对并连系教会已确认资料正确,才能在明年初制作新一年度的纸本教会机构名录。

十一月部分将支付相关的会计记帐费和相关程式修改和维护费用,在29日我们将招开会员大会讨论新一年度的预算,目前初步规画仍维持在 240万元,将未完成的任务延至明年,并在预算中重新调整,让纸本教会名录的经费能涵盖在其中。

目前协会每月维运固定支出为 $180,000,固定支出包含行政同工人事费用、秘书长职务补贴、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$540,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。

本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 第四季读书会用书 $2,588
  • 九月活动讯息收录 $9,000
  • 支持国度复兴报 $3,000
  • 支持教会公报 $3,000
  • 搬迁-3.5顿一趟 $3,000
  • 原租屋电费总结 $2,431
  • 新办公室设备采购 $5,950
  • 办公桌椅采购 $6,799
  • 行政庶务兼职费 $4,800
  • 新购除湿机 $3,890

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

结至2020年10月31日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2020年度收入 $1,248,02810月收入 $140,133
2020年度支出 $1,388,03710月支出 $132,238
2020年度余绌 -$140,00910月余绌 $7,895

2020年度收支表(功能别)

1月1日至10月31日
收入$1,248,028
入会费$300
常年会费$0
奉献收入$1,242,655
利息收入$5,073
支出$1,388,037
办公行政$654,585
网站维运$659,619
服务开发$40,913
网络教学$32,920
提拨基金$0
本期余绌-$140,009
累积余绌$883,764
备注:前年度结余 $1,023,773,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
 教会名录资料维护更新(含人事费用)(进行中)$72,000$60,000
 教会机构活动讯息收录(含人事费用)(进行中)$180,000$86,550
 爱诺园RWD改版(含改善)$120,000$22,575
 讲章例证数据库$100,000$0
 圣经网读书会(进行中)$14,000$8,885
 基督徒灵粮点数中心(进行中)$15,000$6,717
 台湾圣经网资料更新$50,000$0
 教会名录功能改善(进行中)$50,000$525
 活动讯息功能改善$50,000$0
 网络教学课程(与 oc 合作专案)(进行中)$45,000 $32,920
 网站主机系统频宽维运(进行中)$108,000 $105,526
为孩子祷告TELEGRAM(新增)$8,400 $8,400
办公室搬迁(新增)$20,000$20,968
   
总计$832,400$350,586

备注:教会名录资料维护更新每个月摊提 6,000 元人事费用计算;活动讯息九月起依据兼职人员收录数量另行计费。 未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

未执行开发计画

项目预算
 诗歌资讯整合平台$300,000
 圣经资料中心$300,000
 基督教网络目录$300,000
 圣经工具更新$50,000
 API服务开发$50,000
 华人新闻联网服务开发$300,000
 见证数据库$300,000
 基督徒商家名录服务$300,000
 基督徒图书分享服务$300,000
执行预算总计$2,200,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展