2022年12月财务报告

2022年12月份财务报告,年度决算奉献收入 $2,498,701,事工支出 $2,465,718,结余 $32,983,新一年度预算为319万5千元,感谢弟兄姊妹的奉献支持,让协会事工可以顺利推展,并让所有网站服务得以延续,详细的工作内容部分请参阅【十二月份工作报告】。

由于设备陆续出现异常,我们进行了相关设备维护,购买了新的耳机和汰换硬盘,因办公室电脑显示不稳定而更换显示卡,笔电因萤幕跳动检修后,确认为萤幕故障需进行更换;原爱诺园委外维护费用结算至10月,原11-12月维护费用,转购买灵粮点数中心礼品一批,以补足非书籍相关礼品。

2022年执行计画部分,共有五项超出预算,我们分别说明,【教会名录资料维护更新】,因今年度加入东南亚教会机构名录委外部分校对,增加支出费用;【网站主机系统频宽维运】因营业税金差异而超支;【基督徒灵粮点数中心】兑换踊跃且开放海外邮资部分较高;【纸本教会名录制作】排版和印刷费因缺乏经验,规划金额不足导致;【网络教学课程】为OC合作专案,采专款执行,虽未于预算中编列,但依OC需要进行支出,超出预算部分以前年度余款支出。

现阶段支出依据预算规划每月维运服务为 $200,000,其中固定支出包含行政同工和秘书长人事费用、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$600,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。

本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 台澎金马教会名录印刷费 $66,150
  • 耳机与外接硬盘 $3,757
  • 笔电维修萤幕更换 $10,000
  • Facebook广告-耶稣和他的子民抽书活动 $1,015
  • 十至十二月会计费 $4,500
  • 十二月澳洲教会名录校对 $9,000
  • 显示卡MSI-GT710 $1,565
  • 教会名录、爱诺园、奉献系统程式改善 $22,575
  • 灵粮点数中心礼品一批 $4,816
  • 活动讯息布告程式Web APP年度更新及维护费用 $19,950
  • 依政府规范提拨准备基金 $100,000

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

达成年度奉献目标

达成年度目标 NT 2,400,000

达成年度目标 NT 2,400,000

结至2022年12月31日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2022年度收入 $2,498,70112月收入 $1,190,513
2022年度支出 $2,465,71812月支出 $362,834
2022年度余绌 $32,98312月余绌 $827,679

2022年度收支表(功能别)

1月1日至11月30日
收入$2,498,701
入会费$0
常年会费$7,500
奉献收入$1,292,688
利息收入$9,744
支出$2,465,718
办公行政$703,920
网站维运$1,057,578
服务开发$279,200
网络教学$325,020
提拨基金$100,000
本期余绌$32,983
累积余绌$1,593,833
备注:前年度结余 $1,560,850,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(进行中) 委外更新与每月摊提人事费用 $10,000$180,000$280,350
社交媒体经营(进行中) 每月摊提人事费用 $5,000$120,000$60,000
网站主机系统频宽维运(进行中) 机房频宽租赁和维运人事费用 $5,000$168,000$171,596
台湾圣经网维运(进行中) 每月摊提人事费用 $17,500$217,500$217,500
爱诺园维运(进行中) 每月摊提人事费用 $5,000$63,000$59,625
为孩子祷告维运(进行中) 每月摊提人事费用 $3,000$36,000$36,000
教会机构活动讯息收录(进行中) 每月摊提人事费用 $10,000$120,000$120,000
圣经网读书会(进行中) 每季购买五种书籍与邮寄费用$9,000$5,882
基督徒灵粮点数中心(进行中) 礼品采购与邮寄费用$15,000$18,032
网站维运与监控(进行中) 软件与线上服务费用、网域管理等$41,500$31,834
服务器汰换(已完成) 为维持服务器服务稳定,满三年进行汰换,汰换服务器转为办公工作主机,另含设备修缮$60,000$31,609
教会机构名录改善$25,000$12,075
纸本教会名录制作 排版、印刷与邮资$80,000$120,002
活动讯息功能改善$25,000$19,950
服务宣传推广 文宣制作与广告费$50,000$10,609
研究学习 同工培训和采购相关书籍$50,000$10,000
服务功能企画(进行中) 服务企划、推广、合作与志工发展,每月摊提人事费用 $10,000$120,000$1,230,839
现有服务功能改善 针对现行服务进行功能改善$100,000$7,875
(与 oc合作专案) (进行中)$45,000$325,020
总计$1,525,000$1,661,798

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$300,000
圣经资料中心$300,000
基督教网络目录$300,000
圣经工具更新$50,000
API服务开发$50,000
华人新闻联网服务开发$300,000
见证数据库$300,000
基督徒店家名录服务$300,000
基督徒图书分享服务$300,000
讲章数据库$100,000
执行预算总计$2,300,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

2022年11月财务报告

2022年11月份财务报告,今年度预算为240万元,离预算目标仍有109万的不足,收支状况是历年来最严峻,自一月到十一月都处于赤字,年度累积短绌已达79万,依照目前预算规划,我们的人事资源相当有限,因此无法全面顾及到各项领域,虽然有许多目标想要发展,但首要的还是维持服务的正常运作。各执行计画费用可于下报表中看见使用状况,详细的工作内容部分请参阅【十一月份工作报告】。

随着进入十二月岁末,将会进行一波的奉献呼吁,透过电子邮件寄送,邀请各网站会员、教会机构,以奉献方式共同参与网络事工的推展,新一年度经过会员大会通过预算为319万5千元,同工规划将从编制二人改为三人,实际还是会依奉献支持状况调整,盼望网络事功能有进一步的成长,让各项服务能更具焦和完整,详细的预算、计画,请参阅协会【年度报告】。

华人教会机构名录维护经费预估会达到近30万元,除了同工日常维护每月分摊 $10,000薪资,委外部分,十一月针对新加坡和澳洲校对,校对费用采每笔50元计算,共计168笔,委外校对费用$8,400;主要工作内容包含取得资料,进行比对和更新;《2023-2024台澎金马教会机构名录》已完成排版和送印,排版编辑费用为 $48,038,已于11月29日完成印制500本,印刷费用 $66150,将在十二月请款,纸本名录后续仍须购买包材和邮寄费用,十一月底开放名录采自由奉献索取方式进行,如有需要索取的可于线上奉献邮政划拨,并在备注著名需要的名录数量,我们会在印制完成后寄出。

【网络教学】为OC合作专案,采专款执行,虽未于预算中编列,但依OC需要进行支出,超出预算部分以前年度余款支出;十二月部分除了需要支付印刷费,相关服务程式改善费用 $22,575,年底因办公室笔电故障需要送修,相关周边损坏需要汰换,将会有较多的支出产生。服务开发十二月暂停执行,目前执行专案为【华人教会机构名录改版计画】、【基督徒图书分享服务】和【基督徒店家名录服务】。

现阶段支出依据预算规划每月维运服务为 $200,000,其中固定支出包含行政同工和秘书长人事费用、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$600,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。

本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 会员大会餐点 $2,763
  • 网络教学杂志设计三、四期 $33,500
  • HiBox全能信箱(网络传真)年缴租费 $1,920
  • 2023-2024台澎金马教会机构名录排版制作 $48,038
  • 十一月新加坡、澳洲教会名录校对168笔 $8,400

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

离目标还差 NT 1,091,812

结至2022年11月30日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2022年度收入 $1,308,18811月收入 $131,636
2022年度支出 $2,102,88411月支出 $205,514
2022年度余绌 -$794,69611月余绌 -$73,878

2022年度收支表(功能别)

1月1日至11月30日
收入$1,308,552
入会费$0
常年会费$7,500
奉献收入$1,292,688
利息收入$8,000
支出$2,102,884
办公行政$650,519
网站维运$950,339
服务开发$179,006
网络教学$323,020
提拨基金$0
本期余绌-$794,696
累积余绌$766,154
备注:前年度结余 $1,560,850,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(进行中) 委外更新与每月摊提人事费用 $10,000$180,000$261,350
社交媒体经营(进行中) 每月摊提人事费用 $5,000$120,000$55,000
网站主机系统频宽维运(进行中) 机房频宽租赁和维运人事费用 $5,000$168,000$166,596
台湾圣经网维运(进行中) 每月摊提人事费用 $17,500$217,500$200,000
爱诺园维运(进行中) 每月摊提人事费用 $5,000$63,000$55,000
为孩子祷告维运(进行中) 每月摊提人事费用 $3,000$36,000$33,000
教会机构活动讯息收录(进行中) 每月摊提人事费用 $10,000$120,000$110,000
圣经网读书会(进行中) 每季购买五种书籍与邮寄费用$9,000$5,882
基督徒灵粮点数中心(进行中) 礼品采购与邮寄费用$15,000$12,193
网站维运与监控(进行中) 软件与线上服务费用、网域管理等$41,500$30,232
服务器汰换(已完成) 为维持服务器服务稳定,满三年进行汰换,汰换服务器转为办公工作主机$60,000$16,287
教会机构名录改善$25,000$0
纸本教会名录制作 排版、印刷与邮资$80,000$48,528
活动讯息功能改善$25,000$0
服务宣传推广 文宣制作与广告费$50,000$9,594
研究学习 同工培训和采购相关书籍$50,000$10,000
服务功能企画(进行中) 服务企划、推广、合作与志工发展,每月摊提人事费用 $10,000$120,000$115,683
现有服务功能改善 针对现行服务进行功能改善$100,000$0
网络教学课程(与 oc 合作专案) (进行中)$45,000$323,020
总计$1,525,000$1,452,365

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$300,000
圣经资料中心$300,000
基督教网络目录$300,000
圣经工具更新$50,000
API服务开发$50,000
华人新闻联网服务开发$300,000
见证数据库$300,000
基督徒店家名录服务$300,000
基督徒图书分享服务$300,000
讲章数据库$100,000
执行预算总计$2,300,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

2022年10月财务报告

2022年10月份财务报告,今年度预算为240万元,离预算目标仍有122万的不足,今年度的收支是历年来最严峻,自一月到十月都处于赤字状况,年度累积短绌已达72万,依照目前预算规划,我们的人事资源相当有限,因此无法全面顾及到各项领域,虽然有许多目标想要发展,但首要的还是维持服务的正常运作。各执行计画费用可于下报表中看见使用状况,详细的工作内容部分请参阅【十月份工作报告】。

今年的会员大会在11月13日招开,审核前一年度的工作报告和决算,并通过新一年度的计划和预算,并整理出协会成立的历年预算、收入和支出的图表,从图表中可以看见,协会预算停滞在240万元已有六年的时间,协会多数服务都面临到服务十年,需要进行更新的几况,因此在新的一年我们把人力规划和服务开发都明显的提高,将预算列在319万5千元,同工规划将从编制二人改为三人,实际还是会依奉献支持状况进行调整,详细的预算计画,请参阅协会【年度报告】。

华人教会机构名录执行经费今年预估会达到近30万元,名录能帮助人更便捷的找到教会和资源,因着开放资料,能帮助更多教会机构节省资金,一直是我们重要的基础建设,十月分进入了澳洲名录的校对,校对费用采每笔50元计算,主要工作内容包含取得资料,进行比对和更新;《2023-2024台澎金马教会机构名录》已完成编辑校对,目前已送印刷厂印制,但因遇年度选举,印刷成品需要在选举过后才能完成,总共印制500本,每本制作成本 $350(含邮寄、编排校稿等费用),而教会名录维护费用新年度预估为25万元,名录会采自由奉献索取方式进行,如有需要索取的可于线上奉献邮政划拨,并在备注著名需要的名录数量,我们会在印制完成后寄出。

【网络教学】为OC合作专案,采专款执行,虽未于预算中编列,但依OC需要进行支出,超出预算部分已前年度余款支出;服务开发仍在进行着,目前分为三个专案,【华人教会机构名录改版计画】、【基督徒图书分享服务】和【基督徒店家名录服务】,企划会议会产生相关费用皆列在服务开发中计算。

现阶段支出依据预算规划每月维运服务为 $200,000,其中固定支出包含行政同工和秘书长人事费用、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$540,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。 本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • Facebook广告-吴姊姊讲圣经故事抽书活动 $1,015
  • 十月东南亚教会名录校对220笔 $11,000
  • 网络教学杂志设计一、二期 $33,500

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

离目标还差 NT 1,223,448

结至2022年10月31日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2022年度收入 $1,176,55210月收入 $64,850
2022年度支出 $1,897,37010月支出 $159,304
2022年度余绌 -$720,81810月余绌 -$94,454

2022年度收支表(功能别)

1月1日至10月31日
收入$1,176,552
入会费$0
常年会费$0
奉献收入$1,169,489
利息收入$7,063
支出$1,897,370
办公行政$602,533
网站维运$886,349
服务开发$120,968
网络教学$287,520
提拨基金$0
本期余绌-$720,818
累积余绌$840,032
备注:前年度结余 $1,560,850,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(进行中) 委外更新与每月摊提人事费用 $10,000$180,000$242,950
社交媒体经营(进行中) 每月摊提人事费用 $5,000$120,000$50,000
网站主机系统频宽维运(进行中) 机房频宽租赁和维运人事费用 $5,000$168,000$161,596
台湾圣经网维运(进行中) 每月摊提人事费用 $17,500$217,500$182,500
爱诺园维运(进行中) 每月摊提人事费用 $5,000$63,000$53,000
为孩子祷告维运(进行中) 每月摊提人事费用 $3,000$36,000$30,000
教会机构活动讯息收录(进行中) 每月摊提人事费用 $10,000$120,000$100,000
圣经网读书会(进行中) 每季购买五种书籍与邮寄费用$9,000$4,982
基督徒灵粮点数中心(进行中) 礼品采购与邮寄费用$15,000$11,617
网站维运与监控(进行中) 软件与线上服务费用、网域管理等$41,500$28,618
服务器汰换(已完成) 为维持服务器服务稳定,满三年进行汰换,汰换服务器转为办公工作主机$60,000$16,287
教会机构名录改善$25,000$0
纸本教会名录制作 排版、印刷与邮资$80,000$490
活动讯息功能改善$25,000$0
服务宣传推广 文宣制作与广告费$50,000$9,594
研究学习 同工培训和采购相关书籍$50,000$10,000
服务功能企画(进行中) 服务企划、推广、合作与志工发展,每月摊提人事费用 $10,000$120,000$105,683
现有服务功能改善 针对现行服务进行功能改善$100,000$0
网络教学课程(与 oc 合作专案) (进行中)$45,000$287,520
总计$1,525,000$1,294,837

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$300,000
圣经资料中心$300,000
基督教网络目录$300,000
圣经工具更新$50,000
API服务开发$50,000
华人新闻联网服务开发$300,000
见证数据库$300,000
基督徒店家名录服务$300,000
基督徒图书分享服务$300,000
讲章数据库$100,000
执行预算总计$2,300,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

2022年9月财务报告

2022年9月份财务报,今年度预算为240万元,离预算目标仍有128万的差距,影响各事工的推展,我们尽可能按著计划执行,年度累积短绌已达62万,依照目前预算规划,我们的人事资源相当有限,因此无法全面顾及到各项领域,虽然有许多目标想要发展,但首要的还是维持服务的正常运作。各执行计画费用可于下报表中看见使用状况,详细的工作内容部分请参阅【九月份工作报告】。

华人教会机构名录执行经费虽已超过预算,但因海外名录资料太久未更新,且目前有合适校对的兼职人员,将持续进行资料校对,九月进入新加坡名录的校对工作,校对费用采每笔50元计算,主要工作内容包含取得资料,进行比对和更新;台湾教会名录正式名称为《2023-2024台澎金马教会机构名录》,八月完成资料校对后,九月进行相关说明撰写,并委托新生命资讯服务进行资料编辑排版,编辑排版费用约$50,000,十月将会进行校稿工作,预计非为三次校稿,预计印制500本名录,印刷费约 $80,000,纸本名录编排印刷总计 $130,000,每本制作成为 $260(不含邮寄、校对、资料整理等成本)。

本月同工会议决议名录采印刷基本量方式,因此不做预约单统计数量,将于十一月开放线上预订,采自由奉献索取方式进行,纸本名录制作预算为 $80,000,实际执行将超出预算 $50,000以上。

【网络教学】为OC合作专案,采专款执行,虽未于预算中编列,但依OC需要进行支出,超出预算部分将会用先前结余款支出;服务开发仍在进行着,目前分为三个专案,【华人教会机构名录改版计画】、【基督徒图书分享服务】和【基督徒店家名录服务】,企划会议会产生相关费用皆列在服务开发中计算。

现阶段支出依据预算规划每月维运服务为 $200,000,其中固定支出包含行政同工和秘书长人事费用、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$540,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。 协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。

本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 下半年主机代管频宽费 $52,763
  • 九月东南亚教会名录校对280笔 $14,000

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

离目标还差 NT 1,288,298

结至2022年9月30日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2022年度收入 $1,111,7029月收入 $136,220
2022年度支出 $1,738,0669月支出 $173,124
2022年度余绌 -$626,3249月余绌 -$36,904

2022年度收支表(功能别)

1月1日至9月30日
收入$1,111,702
入会费$0
常年会费$0
奉献收入$1,105,508
利息收入$6,194
支出$1,738,066
办公行政$559,768
网站维运$815,310
服务开发$110,968
网络教学$252,020
提拨基金$0
本期余绌-$626,364
累积余绌$934,486
备注:前年度结余 $1,560,850,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(进行中) 委外更新与每月摊提人事费用 $10,000$180,000$221,950
社交媒体经营(进行中) 每月摊提人事费用 $5,000$120,000$45,000
网站主机系统频宽维运(进行中) 机房频宽租赁和维运人事费用 $5,000$168,000$156,596
台湾圣经网维运(进行中) 每月摊提人事费用 $17,500$217,500$165,000
爱诺园维运(进行中) 每月摊提人事费用 $5,000$63,000$48,000
为孩子祷告维运(进行中) 每月摊提人事费用 $3,000$36,000$27,000
教会机构活动讯息收录(进行中) 每月摊提人事费用 $10,000$120,000$90,000
圣经网读书会(进行中) 每季购买五种书籍与邮寄费用$9,000$4,066
基督徒灵粮点数中心(进行中) 礼品采购与邮寄费用$15,000$11,109
网站维运与监控(进行中) 软件与线上服务费用、网域管理等$41,500$27,008
服务器汰换(已完成) 为维持服务器服务稳定,满三年进行汰换,汰换服务器转为办公工作主机$60,000$16,287
教会机构名录改善$25,000$0
纸本教会名录制作 排版、印刷与邮资$80,000$0
活动讯息功能改善$25,000$0
服务宣传推广 文宣制作与广告费$50,000$8,579
研究学习 同工培训和采购相关书籍$50,000$10,000
服务功能企画(进行中) 服务企划、推广、合作与志工发展,每月摊提人事费用 $10,000$120,000$95,683
现有服务功能改善 针对现行服务进行功能改善$100,000$0
网络教学课程(与 oc 合作专案) (进行中)$45,000$252,020
总计$1,525,000$1,178,298

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$300,000
圣经资料中心$300,000
基督教网络目录$300,000
圣经工具更新$50,000
API服务开发$50,000
华人新闻联网服务开发$300,000
见证数据库$300,000
基督徒店家名录服务$300,000
基督徒图书分享服务$300,000
讲章数据库$100,000
执行预算总计$2,300,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

2022年8月财务报告

2022年八月份财务报告,我们年度预算为240万元,随着进入预算规划期,面对离目标仍有142万的差距,造成事工发展的受限,今年度累积短绌已达58万,维持服务的运作相当不容易,有限人力和资源,尽可能分配工作但仍有许多的不足,维持每个服务维护经费,可以从下方执行计画费用看见分摊金额,详细的工作内容部分请参阅【八月份工作报告】。

华人教会机构名录执行经费已超过预算,但因着有适合的人协助校对海外资料,因此会持讯进行东南亚名录的校对,完成马来亚校对后,接续进行新加坡部分,因经费考量,采委外方式进行校对,校对费用每笔以50元计算,主要工作内容包含取得资料,进行比对和更新;台湾教会名录配合纸板制作规划,八月完成资料校对后,委托新生命资讯服务进行资料编辑排版,九月进行相关说明撰写和校稿工作,原预计九月预约索取,因作业延误改为十月进行预约索取,纸本名录将采自用奉献索取方式进行,纸本名录排版制作费预计为 $80,000,印刷费待排版完成后进行估价。

【网络教学】为OC合作专案,采专款执行,虽未于预算中编列,但依OC需要进行支出,超出预算部分将会用先前结余款支出。服务开发仍在进行着,目前分为三个专案,【华人教会机构名录改版计画】、【基督徒图书分享服务】和【基督徒店家名录服务】,企划会议会产生相关费用皆列在服务开发中计算。

现阶段支出依据预算规划每月维运服务为 $200,000,其中固定支出包含行政同工和秘书长人事费用、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$540,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。 本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 第二季会计费 $4,500
  • 网络教学刊物设计费(OC专案) $33,500
  • 八月东南亚教会名录校对530笔 $26,500

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

距离目标还差 NT1,424,518

结至2022年8月31日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2022年度收入 $975,4828月收入 $141,493
2022年度支出 $1,564,9428月支出 $174,947
2022年度余绌 -$589,4608月余绌 -$33,454

2022年度收支表(功能别)

1月1日至8月31日
收入$975,482
入会费$0
常年会费$0
奉献收入$970,122
利息收入$5,360
支出$1,564,942
办公行政$524,929
网站维运$689,025
服务开发$100,968
网络教学$250,020
提拨基金$0
本期余绌-$589,460
累积余绌$971,390
备注:前年度结余 $1,560,850,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(进行中) 委外更新与每月摊提人事费用 $10,000$180,000$197,950
社交媒体经营(进行中) 每月摊提人事费用 $5,000$120,000$40,000
网站主机系统频宽维运(进行中) 机房频宽租赁和维运人事费用 $5,000$168,000$98,833
台湾圣经网维运(进行中) 每月摊提人事费用 $17,500$217,500$147,500
爱诺园维运(进行中) 每月摊提人事费用 $5,000$63,000$43,000
为孩子祷告维运(进行中) 每月摊提人事费用 $3,000$36,000$24,000
教会机构活动讯息收录(进行中) 每月摊提人事费用 $10,000$120,000$80,000
圣经网读书会(进行中) 每季购买五种书籍与邮寄费用$9,000$4,066
基督徒灵粮点数中心(进行中) 礼品采购与邮寄费用$15,000$8,664
网站维运与监控(进行中) 软件与线上服务费用、网域管理等$41,500$25,851
服务器汰换(已完成) 为维持服务器服务稳定,满三年进行汰换,汰换服务器转为办公工作主机$60,000$15,867
教会机构名录改善$25,000$0
纸本教会名录制作 排版、印刷与邮资$80,000$0
活动讯息功能改善$25,000$0
服务宣传推广 文宣制作与广告费$50,000$8,579
研究学习 同工培训和采购相关书籍$50,000$10,000
服务功能企画(进行中) 服务企划、推广、合作与志工发展,每月摊提人事费用 $10,000$120,000$85,683
现有服务功能改善 针对现行服务进行功能改善$100,000$0
网络教学课程(与 oc 合作专案) (进行中)$45,000$250,020
总计$1,525,000$1,040,013

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$300,000
圣经资料中心$300,000
基督教网络目录$300,000
圣经工具更新$50,000
API服务开发$50,000
华人新闻联网服务开发$300,000
见证数据库$300,000
基督徒店家名录服务$300,000
基督徒图书分享服务$300,000
讲章数据库$100,000
执行预算总计$2,300,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

2022年7月财务报告

2022年七月份财务报告,年度预算240万元,今年度的累积短绌已达55万,维持服务的运作相当不容易,在有限的人力资源下,尽可能分配工作虽然不足,但可以维持每个服务正常运作,维护经费可以执行计画费用看见分摊金额,目前主要支出落在网站维运服务和行政事务,明显支出则反映在教会名录校对资料上,以及网络教学(专款)的设计费用,详细的工作内容部分请参阅【七月份工作报告】。

华人教会机构名录持续校对马来西亚资料,因经费考量,采委外方式进行校对,校对费用每笔以50元计算,八月将进入新加坡部分,主要工作内容包含取得资料,进行比对和更新;台湾教会名录配合纸板制作规划,采办公室全职人力分配时间进行,并与新生命资讯服务完成委托,工作内容包含资料编辑排版和校对,八月资料定稿后,九月进行正式排版和校对,预计九月开放预约索取,纸本名录将采自用奉献索取方式进行,纸本名录制作费预计为 $80,000。

今年度预算部分将会超支,由于【网络教学】采专款执行,并未内预算规画内,因专款专用从先前结余部分支出;【教会名录资料维护更新】部分因逢对东南亚有接触的弟兄协助,改采委外方式进行,但因先前未提列预算,且同工部分配合台湾名录校对,资料无法进行分配,八月结算后将会超支,但因资料校对有明确成效,我们将会持续进行,以利网络上的资料正确,并能保能与每个教会机构联系,成为今年度相当重要的执行任务。

服务开发仍在进行着,目前分为三个专案,【华人教会机构名录改版计画】、【基督徒图书分享服务】和【基督徒店家名录服务】,企划会议会产生相关费用皆列在服务开发中计算。

现阶段支出依据预算规划每月维运服务为 $200,000,其中固定支出包含行政同工和秘书长人事费用、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$540,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。 协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。

本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 网络教学刊物设计费(OC专案) $33,500
  • 七月东南亚教会名录校对173笔 $8,650

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

结至2022年7月31日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2022年度收入 $833,9897月收入 $51,932
2022年度支出 $1,389,9957月支出 $154,729
2022年度余绌 -$556,0067月余绌 -$102,797

2022年度收支表(功能别)

1月1日至7月31日
收入$833,989
入会费$0
常年会费$0
奉献收入$829,463
利息收入$4,526
支出$1,389,995
办公行政$481,238
网站维运$603,269
服务开发$90,968
网络教学$214,520
提拨基金$0
本期余绌-$556,006
累积余绌$1,004,844
备注:前年度结余 $1,560,850,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(进行中) 委外更新与每月摊提人事费用 $10,000$180,000$161,450
社交媒体经营(进行中) 每月摊提人事费用 $5,000$120,000$35,000
网站主机系统频宽维运(进行中) 机房频宽租赁和维运人事费用 $5,000$168,000$93,833
台湾圣经网维运(进行中) 每月摊提人事费用 $17,500$217,500$130,000
爱诺园维运(进行中) 每月摊提人事费用 $5,000$63,000$38,000
为孩子祷告维运(进行中) 每月摊提人事费用 $3,000$36,000$21,000
教会机构活动讯息收录(进行中) 每月摊提人事费用 $10,000$120,000$70,000
圣经网读书会(进行中) 每季购买五种书籍与邮寄费用$9,000$4,066
基督徒灵粮点数中心(进行中) 礼品采购与邮寄费用$15,000$8,546
网站维运与监控(进行中) 软件与线上服务费用、网域管理等$41,500$23,147
服务器汰换(已完成) 为维持服务器服务稳定,满三年进行汰换,汰换服务器转为办公工作主机$60,000$15,867
教会机构名录改善$25,000$0
纸本教会名录制作 排版、印刷与邮资$80,000$0
活动讯息功能改善$25,000$0
服务宣传推广 文宣制作与广告费$50,000$7,645
研究学习 同工培训和采购相关书籍$50,000$10,000
服务功能企画(进行中) 服务企划、推广、合作与志工发展,每月摊提人事费用 $10,000$120,000$75,683
现有服务功能改善 针对现行服务进行功能改善$100,000$0
网络教学课程(与 oc 合作专案) (进行中)$45,000$214,520
总计$1,525,000$908,757

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$300,000
圣经资料中心$300,000
基督教网络目录$300,000
圣经工具更新$50,000
API服务开发$50,000
华人新闻联网服务开发$300,000
见证数据库$300,000
基督徒店家名录服务$300,000
基督徒图书分享服务$300,000
讲章数据库$100,000
执行预算总计$2,300,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

2022年6月财务报告

2022年六月份财务报告,年度预算240万元,结至六月底仍有160万不足,今年一月至今,每月的财务皆为赤字,累积短绌已达45万,支出主要用于网站维运服务和行政事务,开发目前采企划会议进行,先完成服务企划案,再提出开发案和维运预算,详细的工作内容部分请参阅【六月份工作报告】。

华人教会机构名录持续校对马来西亚资料,因人手和经费考量,采委外方式进行校对,校对费用每笔以50元计算;工作内容包含取得资料,进行比对和更新;台湾教会名录音配合纸板制作规划,目前以办公室全职人力分配时间进行,已与新生命资讯服务完成委托,工作内容包含资料编辑排版和校对,七月初将进行编辑会议和打样,八月资料定稿后,九月进行正式排版和校对,预计九月开放预约索取,纸本名录将采自用奉献索取方式进行,纸本名录制作费预计为 $80,000。网络教学部分。

服务开发仍在进行着,目前分为三个专案,华人教会机构名录改版计画、基督徒图书分享服务和基督徒店家名录服务,企划会议会产生相关会议费用将会列在服务开发中计算,另一方面为了提升同工专业知识,获悉相关业界资讯和动态,本月订阅哈佛商业评论网站订阅数位版,以提升同工获悉专业知识。

现阶段支出依据预算规划每月维运服务为 $200,000,其中固定支出包含行政同工和秘书长人事费用、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$540,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。 协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。

本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 哈佛商业评论网站订阅数位版 $3,790
  • 六月东南亚教会名录校对325笔 $16,250

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

结至2022年6月30日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2022年度收入 $782,0576月收入 $87,765
2022年度支出 $1,235,2666月支出 $130,639
2022年度余绌 -$453,2096月余绌 -$42,874

2022年度收支表(功能别)

1月1日至6月30日
收入$782,057
入会费$0
常年会费$0
奉献收入$778,305
利息收入$3,752
支出$1,235,266
办公行政$441,647
网站维运$534,576
服务开发$80,023
网络教学$179,020
提拨基金$0
本期余绌-$453,209
累积余绌$1,107,641
备注:前年度结余 $1,560,850,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(进行中) 委外更新与每月摊提人事费用 $10,000$180,000$142,800
社交媒体经营(进行中) 每月摊提人事费用 $5,000$120,000$30,000
网站主机系统频宽维运(进行中) 机房频宽租赁和维运人事费用 $5,000$168,000$88,833
台湾圣经网维运(进行中) 每月摊提人事费用 $17,500$217,500$112,500
爱诺园维运(进行中) 每月摊提人事费用 $5,000$63,000$33,000
为孩子祷告维运(进行中) 每月摊提人事费用 $3,000$36,000$18,000
教会机构活动讯息收录(进行中) 每月摊提人事费用 $10,000$120,000$60,000
圣经网读书会(进行中) 每季购买五种书籍与邮寄费用$9,000$2,624
基督徒灵粮点数中心(进行中) 礼品采购与邮寄费用$15,000$7,848
网站维运与监控(进行中) 软件与线上服务费用、网域管理等$41,500$21,581
服务器汰换(已完成) 为维持服务器服务稳定,满三年进行汰换,汰换服务器转为办公工作主机$60,000$15,867
教会机构名录改善$25,000$0
纸本教会名录制作 排版、印刷与邮资$80,000$0
活动讯息功能改善$25,000$0
服务宣传推广 文宣制作与广告费$50,000$6,808
研究学习 同工培训和采购相关书籍$50,000$10,000
服务功能企画(进行中) 服务企划、推广、合作与志工发展,每月摊提人事费用 $10,000$120,000$64,738
现有服务功能改善 针对现行服务进行功能改善$100,000$0
网络教学课程(与 oc 合作专案) (进行中)$45,000$179,020
总计$1,525,000$793,619

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$300,000
圣经资料中心$300,000
基督教网络目录$300,000
圣经工具更新$50,000
API服务开发$50,000
华人新闻联网服务开发$300,000
见证数据库$300,000
基督徒店家名录服务$300,000
基督徒图书分享服务$300,000
讲章数据库$100,000
执行预算总计$2,300,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

2022年5月财务报告

2022年五月份财务报告,年度预算240万元,结至五月底仍有170万不足,今年一月至今,每月的财务皆为赤字,累积短绌已达41万,支出主要用于网站维运服务和行政事务,开发目前采企划会议进行,先完成服务企划案,再提出开发案和维运预算,详细的工作内容部分请参阅【五月份工作报告】。

华人教会机构名录持续校对马来西亚资料,因人手和经费考量,采委外方式进行校对,校对费用每笔以50元计算;工作内容包含取得资料,进行比对和更新;现阶段台湾教会明路同步进行校对,以办公室全职人力进行,预计在七月底完成校对工作,并委托新生命资讯服务协助进行编辑排版和校对,七月初将进行编辑会议,八月进行正式排版和校对,预计九月开放预约索取,指本名录将采自用奉献索取方式进行,纸本名录制作费预计为 $80,000。网络教学部分,为OC专案合作部分,系属专款专用,本期将支付刊物设计费用 $33,500。

现阶段支出依据预算规划每月维运服务为 $200,000,其中固定支出包含行政同工和秘书长人事费用、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$540,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。

本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 台湾醒报订阅一年 $3,600
  • 第一季会计费 $4,500
  • 网络教学刊物设计费(OC专案) $33,500
  • GroupMail年度更新费 $2,810
  • 五月东南亚教会名录校对 $19,750

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

结至2022年5月31日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2022年度收入 $694,2925月收入 $146,844
2022年度支出 $1,104,6275月支出 $175,836
2022年度余绌 -$410,3355月余绌 -$28,992

2022年度收支表(功能别)

1月1日至5月31日
收入$691,451
入会费$0
常年会费$0
奉献收入$691,451
利息收入$2,841
支出$1,104,627
办公行政$402,367
网站维运$460,240
服务开发$65,000
网络教学$177,020
提拨基金$0
本期余绌-$410,335
累积余绌$1,150,515
备注:前年度结余 $1,560,850,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(进行中) 委外更新与每月摊提人事费用 $10,000$180,000$116,550
社交媒体经营(进行中) 每月摊提人事费用 $5,000$120,000$25,000
网站主机系统频宽维运(进行中) 机房频宽租赁和维运人事费用 $5,000$168,000$83,833
台湾圣经网维运(进行中) 每月摊提人事费用 $17,500$217,500$95,000
爱诺园维运(进行中) 每月摊提人事费用 $5,000$63,000$28,000
为孩子祷告维运(进行中) 每月摊提人事费用 $3,000$36,000$15,000
教会机构活动讯息收录(进行中) 每月摊提人事费用 $10,000$120,000$50,000
圣经网读书会(进行中) 每季购买五种书籍与邮寄费用$9,000$2,624
基督徒灵粮点数中心(进行中) 礼品采购与邮寄费用$15,000$6,836
网站维运与监控(进行中) 软件与线上服务费用、网域管理等$41,500$20,007
服务器汰换(已完成) 为维持服务器服务稳定,满三年进行汰换,汰换服务器转为办公工作主机$60,000$15,867
教会机构名录改善$25,000$0
纸本教会名录制作 排版、印刷与邮资$80,000$0
活动讯息功能改善$25,000$0
服务宣传推广 文宣制作与广告费$50,000$6,523
研究学习 同工培训和采购相关书籍$50,000$10,000
服务功能企画(进行中) 服务企划、推广、合作与志工发展,每月摊提人事费用 $10,000$120,000$50,000
现有服务功能改善 针对现行服务进行功能改善$100,000$0
网络教学课程(与 oc 合作专案) (进行中)$45,000$177,020
总计$1,525,000$702,260

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$300,000
圣经资料中心$300,000
基督教网络目录$300,000
圣经工具更新$50,000
API服务开发$50,000
华人新闻联网服务开发$300,000
见证数据库$300,000
基督徒店家名录服务$300,000
基督徒图书分享服务$300,000
讲章数据库$100,000
执行预算总计$2,300,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

2022年四月财务报告

2022年4月财务报告

2022年四月份财务报告,年度预算240万元,结至四月底仍有185万不足,支出部分主要用于网站维运服务和行政事务,开发部分目前采企划会议进行,待完成企划后另行提出开发案和维运预算,详细的工作内容部分请参阅【四月份工作报告】。

华人教会机构名录持续进行马来西亚资料校对,并采委外方式进行校对,校对费用每笔以50元计算;工作内容包含取得资料,进行比对和更新;目前因全职人力不足,相关事工须采取委外进行,依照当前经费使用状况,将会超支;纸本台湾教会名录将采取委外设计排版,目前已委托新生命资讯服务进行估价,预计将于七月执行,九月开放预约评估数量,并以奉献方式索取。

灵粮点数中心因网友需要,购置大字本圣经,作为网友兑换奖励使用;网络教学部分,与OC专案合作部分,系属专款专用,预算超支部分将以先前结余款支付;名片、贴纸和文宣,近期由于拜访合作需求,更新名片及文宣内容,共用办公室用品部分,制作识别贴纸,用于工具用品识别,以上所需印刷费用共 $5,000。

现阶段支出依据预算规划每月维运服务为 $200,000,其中固定支出包含行政同工和秘书长人事费用、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$540,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。 协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。 本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 灵粮点数中心礼品圣经(祈祷应许本.特大字版) $1,350
  • 印刷名片、贴纸、DM预缴 $5,000
  • 网络教学刊物设计费(OC专案) $33,500
  • 四月东南亚教会名录校对 $21,700

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

离目标还差 NT 1,852,512

结至2022年4月30日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2022年度收入 $547,4884月收入 $82,406
2022年度支出 $928,7914月支出 $170,140
2022年度余绌 -$381,3434月余绌 -$87,734

2022年度收支表(功能别)

1月1日至1月31日
收入$465,042
入会费$0
常年会费$0
奉献收入$545,332
利息收入$2,116
支出$928,791
办公行政$353,203
网站维运$379,088
服务开发$55,000
网络教学$141,500
提拨基金$0
本期余绌-$381,343
累积余绌$1,179,507
备注:前年度结余 $1,560,850,功能别支出项目说明

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执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(进行中) 委外更新与每月摊提人事费用 $10,000$180,000$86,800
社交媒体经营(进行中) 每月摊提人事费用 $5,000$120,000$20,000
网站主机系统频宽维运(进行中) 机房频宽租赁和维运人事费用 $5,000$168,000$78,833
台湾圣经网维运(进行中) 每月摊提人事费用 $17,500$217,500$77,500
爱诺园维运(进行中) 每月摊提人事费用 $5,000$63,000$23,000
为孩子祷告维运(进行中) 每月摊提人事费用 $3,000$36,000$12,000
教会机构活动讯息收录(进行中) 每月摊提人事费用 $10,000$120,000$40,000
圣经网读书会(进行中) 每季购买五种书籍与邮寄费用$9,000$1,820
基督徒灵粮点数中心(进行中) 礼品采购与邮寄费用$15,000$6,040
网站维运与监控(进行中) 软件与线上服务费用、网域管理等$41,500$15,705
服务器汰换(已完成) 为维持服务器服务稳定,满三年进行汰换,汰换服务器转为办公工作主机$60,000$15,867
教会机构名录改善$25,000$0
纸本教会名录制作 排版、印刷与邮资$80,000$0
活动讯息功能改善$25,000$0
服务宣传推广 文宣制作与广告费$50,000$6,523
研究学习 同工培训和采购相关书籍$50,000$10,000
服务功能企画(进行中) 服务企划、推广、合作与志工发展,每月摊提人事费用 $10,000$120,000$40,000
现有服务功能改善 针对现行服务进行功能改善$100,000$0
网络教学课程(与 oc 合作专案) (进行中)$45,000$141,500
总计$1,525,000$575,588

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$300,000
圣经资料中心$300,000
基督教网络目录$300,000
圣经工具更新$50,000
API服务开发$50,000
华人新闻联网服务开发$300,000
见证数据库$300,000
基督徒店家名录服务$300,000
基督徒图书分享服务$300,000
讲章数据库$100,000
执行预算总计$2,300,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

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