2020年6月财务报告

2020年6月财务报告

2020年六月份财务报告,本月因有网络教学经费的奉献,终止了连续赤字,但因网络教学经费是属于专款专用,协会整体的运作经费仍不足,结至六月底经费已赤字 $207,660,目前各网站仍可维持正常运作不受影响,但相关的改善和维护工作仍需要进行,以维持网站的稳定和安全,详细的工作说明请参阅【六月份工作报告】。

因年度经费的不足,虽有讨论到爱诺园的RWD改善计画,但因为经费的考量,将采改善会员活耀度部分进行,讨论中包含关闭无效的会员,调整相关的主动通知机制,相关的经费需求仍在讨论,在有限的资源中,将现有的网站进行最大效益,会是目前支出的目标。

六月份部份我们仍维持基本运作,暂时不执行相关开发计画。另要降低支出,房租带给我们的压力越来越重,目前将会订于十月至十一月间搬迁办公室,希望能将找到租金控制在 $15,000(含水电),以利资金更多用在网站维运和改善方面,如有合适的办公空间(近捷运站,以中正大安区为主),欢迎大家介绍。

七月部分因需要支付下半年的机房频宽代管费用($52,763),办公室同工将于七月底离职,考量后续搬家经费需求,暂缓聘请同工,等到办公室搬迁之后,经费充足时再聘请新同工,行政同工空缺工作部分,暂时由秘书长负责执行。

目前协会每月维运固定支出调整为 $180,000,固定支出包含行政同工人事费用、秘书长职务补贴、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$540,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。

为了改善经济状况,目前计画六月发出今年度第一次募款信,让弟兄姊妹知道协会的需要,一起透过奉献参与网络事工的维运和发展。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。 本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 五月活动讯息收录 $9,000

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

离目标还差 NT 1,694,970

结至2020年6月30日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2020年度收入 $705,0306月收入 $198,952
2020年度支出 $912,6906月支出 $115,344
2020年度余绌 -$207,6606月余绌 $83,608

2020年度收支表(功能别)

1月1日至6月30日
收入$705,030
入会费$300
常年会费$0
奉献收入$701,381
利息收入$3,349
支出$912,690
办公行政$424,704
网站维运$427,643
服务开发$34,423
网络教学$25,920
提拨基金$0
本期余绌-$207,660
累积余绌$800,268
备注:前年度结余 $1,023,773,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(含人事费用)(进行中)$72,000$24,000
教会机构活动讯息收录(含人事费用)(进行中)$180,000$50,940
爱诺园RWD改版(含改善)$120,000$22,575
讲章例证数据库$100,000$0
圣经网读书会(进行中)$14,000$3,372
基督徒灵粮点数中心(进行中)$15,000$3,900
台湾圣经网资料更新$50,000$0
教会名录功能改善(进行中)$50,000$525
活动讯息功能改善$50,000$0
网络教学课程(与 oc 合作专案)(进行中)$45,000$25,920
网站主机系统频宽维运(进行中)$108,000$52,763
为孩子祷告TELEGRAM(新增)$8,400$8,400
总计$812,400$192,395

备注:教会名录资料维护更新每个月摊提 6,000 元人事费用计算;活动讯息九月起依据兼职人员收录数量另行计费。 未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$300,000
圣经资料中心$300,000
基督教网络目录$300,000
圣经工具更新$50,000
API服务开发$50,000
华人新闻联网服务开发$300,000
见证数据库$300,000
基督徒商家名录服务$300,000
基督徒图书分享服务$300,000
执行预算总计$2,200,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

 

2020年5月财务报告

2020年5月财务报告

2020年5月份财务报告,连续五个月的赤字,影响协会相关服务的改善与开发,但因三月因疫情的关系,我们共体时艰改采最低限度运作,但仍有基本支出才能维持网站的运作,结至五月底经费已赤字 $291,268,目前各网站仍可维持正常运作不受影响,但相关的改善和维护工作仍需要进行,以维持网站的稳定和安全,详细的工作说明请参阅【五月份工作报告】。

本月我们做了一些包括爱诺园修正、教会名录修正、奉献平台改善,以及因用为孩子祷告 FB Messenger 推播可能被停用的状况,改善 Telegram 频道的推播自动化,节省同工多平台上稿的工作时间,另外电子报发送软件也到了需要缴交年度更新费用,其余部份我们能以维持服务正常运作为主,并持续改善服务与修补安全问题。

六月份部份我们仍维持基本运作,暂时不执行相关开发计画。另要降低支出,房租带给我们的压力越来越重,目前将会订于十月至十一月间搬迁办公室,希望能将找到租金控制在 $15,000(含水电),以利资金更多用在网站维运和改善方面,如有合适的办公空间(近捷运站,以中正大安区为主),欢迎大家介绍。

办公室同工因与夫婿出国留学预计工作到七月底,后续因为计画搬家与经费考量,暂缓聘请同工,等到办公室搬迁之后,经费充足时再聘请新同工,行政同工空缺工作部分,暂时由秘书长负责执行。

目前协会每月维运固定支出调整为 $180,000,固定支出包含行政同工人事费用、秘书长职务补贴、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$540,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。

为了改善经济状况,目前计画六月发出今年度第一次募款信,让弟兄姊妹知道协会的需要,一起透过奉献参与网络事工的维运和发展。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。 本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 四月活动讯息收录 $9,000
  • 程式开发费和改善费用 $32,550
  • 第一季会计费 $4,500
  • Groupmail年度更新费 $2,861

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

离目标还差 NT $ 1,893,922

结至2020年5月31日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2020年度收入 $506,0785月收入 $110,710
2020年度支出 $797,3465月支出 $154,357
2020年度余绌 -$291,2685月余绌 -$43,647

2020年度收支表(功能别)

1月1日至5月31日
收入$506,078
入会费$300
常年会费$0
奉献收入$502,986
利息收入$2,792
支出$797,346
办公行政$362,377
网站维运$375,646
服务开发$34,423
网络教学$24,900
提拨基金$0
本期余绌-$291,268
累积余绌$732,505
备注:前年度结余 $1,023,773,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(含人事费用)(进行中)$72,000$24,000
教会机构活动讯息收录(含人事费用)(进行中)$180,000$50,940
爱诺园RWD改版(含改善)$120,000$22,575
讲章例证数据库$100,000$0
圣经网读书会(进行中)$14,000$3,372
基督徒灵粮点数中心(进行中)$15,000$3,274
台湾圣经网资料更新$50,000$0
教会名录功能改善(进行中)$50,000$525
活动讯息功能改善$50,000$0
网络教学课程(与 oc 合作专案)(进行中)$45,000$24,900
网站主机系统频宽维运(进行中)$108,000$52,763
为孩子祷告TELEGRAM(新增)$8,400$8,400
总计$812,400$190,749

备注:教会名录资料维护更新每个月摊提 6,000 元人事费用计算;活动讯息九月起依据兼职人员收录数量另行计费。 未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

未执行开发计画

项目预算
 诗歌资讯整合平台$300,000
 圣经资料中心$300,000
 基督教网络目录$300,000
 圣经工具更新$50,000
 API服务开发$50,000
 华人新闻联网服务开发$300,000
 见证数据库$300,000
 基督徒商家名录服务$300,000
 基督徒图书分享服务$300,000
执行预算总计$2,200,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

 

2020年4月财务报告

2020年4月财务报告

2020年4月份财务报告,连续四个月的赤字,带来协会营运上的危机,我们自三月起因疫情的关系,共体时艰改采最低限度运作,但仍有基本支出才能维持网站的运作,结至四月底经费已赤字 $247,621,目前各网站仍可维持正常运作不受影响,但相关的改善和维护工作仍需要进行,以维持网站的稳定和安全,详细的工作说明请参阅【四月份工作报告】。

四月份除了基本开销之外,活动讯息需要持续维持收录($9,000),第二季读书会的书籍采购($3,168),以及墨水购买等。另要降低支出,房租带给我们的压力越来越重,目前将会订于十月至十一月间搬迁办公室,希望能将找到租金控制在 $15,000(含水电),以利资金更多用在网站维运和改善方面,如有合适的办公空间(近捷运站,以中正大安区为主),欢迎大家介绍。

目前协会每月维运固定支出调整为 $180,000,固定支出包含行政同工人事费用、秘书长职务补贴、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$540,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。

为了改善经济状况,目前计画六月发出今年度第一次募款信,让弟兄姊妹知道协会的需要,一起透过奉献参与网络事工的维运和发展。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。 本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 三月活动讯息收录  $9,000
  • 第二季读书会用书 $3,168
  • 打印机墨水一组 $1,340

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

离目标还差 NT 2,004,632

结至2020年4月30日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2020年度收入 $395,3684月收入 $93,076
2020年度支出 $642,9894月支出 $119,284
2020年度余绌 -$247,6214月余绌 -$26,208

2020年度收支表(功能别)

1月1日至4月30日
收入$395,368
入会费$300
常年会费$0
奉献收入$392,707
利息收入$2,361
支出$642,989
办公行政$295,690
网站维运$321,526
服务开发$1,873
网络教学$23,900
提拨基金$0
本期余绌-$247,621
累积余绌$776,152
备注:前年度结余 $1,023,773,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(含人事费用)(进行中)$72,000$18,000
教会机构活动讯息收录(含人事费用)(进行中)$180,000$41,940
爱诺园RWD改版$120,000$0
讲章例证数据库$100,000$0
圣经网读书会(进行中)$14,000$3,372
基督徒灵粮点数中心(进行中)$15,000$2,691
台湾圣经网资料更新$50,000$0
教会名录功能改善(进行中)$50,000$0
活动讯息功能改善(进行中)$50,000$0
网络教学课程(与 oc 合作专案)(进行中)$45,000$23,900
网站主机系统频宽维运(进行中)$108,000$52,763
总计$804,000$129,311

备注:教会名录资料维护更新每个月摊提 6,000 元人事费用计算;活动讯息九月起依据兼职人员收录数量另行计费。 未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

未执行开发计画

项目预算
 诗歌资讯整合平台$300,000
 圣经资料中心$300,000
 基督教网络目录$300,000
 圣经工具更新$50,000
 API服务开发$50,000
 华人新闻联网服务开发$300,000
 见证数据库$300,000
 基督徒商家名录服务$300,000
 基督徒图书分享服务$300,000
执行预算总计$2,200,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

 

2020年3月财务报告

2020年3月财务报告

2020年3月份财务报告,因着新冠肺炎(武汉肺炎)的影响,三月份的运作我们改采最低支出方式,暂缓相关开发事宜,但奉献出险明显的短少,结至三月底经费以赤字 $221,413,维持现有服务服务需要每月$180,000的支出,虽然现阶段无法做大规模的开发,但会持续修正相关的服务,让各服务可以更加完善和顺畅,详细的工作说明请参阅【三月份工作报告】。

三月份除了支付活动讯息收录的费用($8,940)外,暂缓相关开销的产生,但仍有少部分招开理监事联席会议的会议费用。房租带给我们的压力越来越重,目前将会订于十月至十一月间搬迁办公室,希望能将找到租金控制在 $15,000(含水电),以利资金更多用在网站维运和改善方面,如有合适的办公空间(近捷运站,以中正大安区为主),欢迎大家介绍;三月22日经过理监事联席会议审查年度报告和财务决算,并申报内政部备查,并公布至年度报告上。

目前协会每月维运固定支出调整为 $180,000,固定支出包含行政同工人事费用、秘书长职务补贴、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$540,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。 本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 二月活动讯息收录  $8,940

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

离目标还差 NT 2,097,708

结至2020年3月31日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2020年度收入 $302,2923月收入 $48,787
2020年度支出 $523,7053月支出 $121,190
2020年度余绌 -$221,4133月余绌 -$72,403

2020年度收支表(功能别)

1月1日至2月29日
收入$302,292
入会费$300
常年会费$0
奉献收入$300,162
利息收入$1,830
支出$523,705
办公行政$232,739
网站维运$266,193
服务开发$1,873
网络教学$22,900
提拨基金$0
本期余绌-$221,413
累积余绌$802,360
备注:前年度结余 $1,023,773,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(含人事费用)(进行中)$72,000$18,000
教会机构活动讯息收录(含人事费用)(进行中)$180,000$32,940
爱诺园RWD改版$120,000$0
讲章例证数据库$100,000$0
圣经网读书会(进行中)$14,000$204
基督徒灵粮点数中心(进行中)$15,000$2,504
台湾圣经网资料更新$50,000$0
教会名录功能改善(进行中)$50,000$0
活动讯息功能改善(进行中)$50,000$0
网络教学课程(与 oc 合作专案)(进行中)$45,000$22,900
网站主机系统频宽维运(进行中)$108,000$52,763
总计$804,000$129,311

备注:教会名录资料维护更新每个月摊提 6,000 元人事费用计算;活动讯息九月起依据兼职人员收录数量另行计费。 未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

未执行开发计画

项目预算
 诗歌资讯整合平台$300,000
 圣经资料中心$300,000
 基督教网络目录$300,000
 圣经工具更新$50,000
 API服务开发$50,000
 华人新闻联网服务开发$300,000
 见证数据库$300,000
 基督徒商家名录服务$300,000
 基督徒图书分享服务$300,000
执行预算总计$2,200,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

 

2020年2月财务报告

2020年2月财务报告

2020年2月份财务报告,今年的预算维持在 $2,400,000 ,结至二月因为较多维护开支出,导致经费赤字 $149,010,又因疫情的蔓延,现阶段暂缓开发事宜,以资料维护为主,并修补各网站问题,相关开发事宜会带经费为赤字的时候进行执行,资金应用方式会于财报上说明,详细的工作说明请参阅【二月份工作报告】。

二月份主要支付上半年度的主机代管和频宽费($52,763),协会所使用的网域注册费一年($8,880),以及办公室资安检测费用($10,500);活动讯息方面至一月起,改为收录300则,经费部分调整支出至 $9,000。今年度因考量房租调涨问题,将考虑搬迁办公室,希望能将租金控制在 $15,000(含水电),以利让资金更多用在网站维运和改善方面,如有合适的办公空间(近捷运站,以中正大安区为主),欢迎大家介绍;三月22日,我们将召开理监事联席会议,审查年度报告和财务决算,会议之后我们将会公开108年度的相关报告公布至年度报告上。

目前协会每月维运固定支出调整为 $180,000,固定支出包含行政同工人事费用、秘书长职务补贴、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$540,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。 本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 活动讯息收录 300则 $9,000
  • 服务器用显示卡 $2,890
  • 台湾醒报 一年订阅费 $3,600
  • 上半年主机代管+频宽费 $52,763
  • Zyxel NCC管理授权200点 $10,500
  • 台湾网域和国际网络共12组一年 $8,880

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

离目标还差 NT 2,146,495

结至2020年2月29日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2020年度收入 $253,5052月收入 $118,779
2020年度支出 $402,5152月支出 $203,554
2020年度余绌 -$149,0102月余绌 -$84,775

2020年度收支表(功能别)

1月1日至2月29日
收入$253,505
入会费$0
常年会费$0
奉献收入$252,285
利息收入$1,220
支出$402,515
办公行政$163,944
网站维运$214,798
服务开发$1,873
网络教学$21,900
提拨基金$0
本期余绌-$149,010
累积余绌$874,763
备注:前年度结余 $1,023,773,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(含人事费用)(进行中)$72,000$12,000
教会机构活动讯息收录(含人事费用)(进行中)$180,000$24,000
爱诺园RWD改版$120,000$0
讲章例证数据库$100,000$0
圣经网读书会(进行中)$14,000$204
基督徒灵粮点数中心(进行中)$15,000$1,719
台湾圣经网资料更新$50,000$0
教会名录功能改善(进行中)$50,000$0
活动讯息功能改善(进行中)$50,000$0
网络教学课程(与 oc 合作专案)(进行中)$45,000$21,900
网站主机系统频宽维运(进行中)$108,000$52,763
总计$804,000$112,586

备注:教会名录资料维护更新每个月摊提 6,000 元人事费用计算;活动讯息九月起依据兼职人员收录数量另行计费。 未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

未执行开发计画

项目预算
 诗歌资讯整合平台$300,000
 圣经资料中心$300,000
 基督教网络目录$300,000
 圣经工具更新$50,000
 API服务开发$50,000
 华人新闻联网服务开发$300,000
 见证数据库$300,000
 基督徒商家名录服务$300,000
 基督徒图书分享服务$300,000
执行预算总计$2,200,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

2020年1月财务报告

2020年1月财务报告

2020年1月份财务报告,今年的预算维持在 $2,400,000 ,现阶段以维护个网站服务为主要任务,并持续进行改善各服务功能及持续校对资料;各事工的发展依据财务状况随时做调整,资金应用方式会于财报上说明,关于详细的工作项目请参考【一月份工作报告】。

一月份主要支出,包含感谢同工一年辛劳的年终慰问金,年终感恩聚餐方面本次由同工自发性奉献,因此就没额外支出。支付Zapier Starter一年期费用,Zapier是工作自动化使用,另活动讯息收录部分,原每月收录500则支付 $15,000元,一月开始调整委外收录300则支付$9,000,本月为支付十二月费用,一月收录支付部分,将于二月开始反映在财报上。网络教学(OC合作案)因笔记型电脑故障,进行汰换,采购新笔电支付 $18,900元,由网络教学预算支付。

目前协会每月维运固定支出调整为 $180,000,固定支出包含行政同工人事费用、秘书长职务补贴、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$540,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。 本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 2019全年度电费 $5,873
  • Zapier Starter 一年期 $7,375 (自动化使用)
  • 活动讯息12月转载 $15,000 (1月起改为9,000)
  • 购买笔电Acer SF313 $18,900 (网络教学专案)
  • FB广告费 $3,940 (年终呼吁)

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

离目标还差 NT 2,265,724

结至2020年1月31日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2020年度收入 $134,2761月收入 $134,276
2020年度支出 $198,9611月支出 $198,961
2020年度余绌 -$64,3251月余绌 -$64,325

2020年度收支表(功能别)

1月1日至1月31日
收入$134,276
入会费$0
常年会费$0
奉献收入$134,116
利息收入$610
支出$198,961
办公行政$77,439
网站维运$98,749
服务开发$1,873
网络教学$20,900
提拨基金$0
本期余绌-$64,235
累积余绌$959,538
备注:前年度结余 $1,023,773,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(含人事费用)(进行中)$72,000$6,000
教会机构活动讯息收录(含人事费用)(进行中)$180,000$15,000
爱诺园RWD改版$120,000$0
讲章例证数据库$100,000$0
圣经网读书会(进行中)$14,000$204
基督徒灵粮点数中心(进行中)$15,000$1,035
台湾圣经网资料更新$50,000$0
教会名录功能改善(进行中)$50,000$0
活动讯息功能改善(进行中)$50,000$0
网络教学课程(与 oc 合作专案)(进行中)$45,000$20,900
网站主机系统频宽维运(进行中)$108,000$0
总计$804,000$75,002

备注:教会名录资料维护更新每个月摊提 6,000 元人事费用计算;活动讯息九月起依据兼职人员收录数量另行计费。 未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

未执行开发计画

项目预算
 诗歌资讯整合平台$300,000
 圣经资料中心$300,000
 基督教网络目录$300,000
 圣经工具更新$50,000
 API服务开发$50,000
 华人新闻联网服务开发$300,000
 见证数据库$300,000
 基督徒商家名录服务$300,000
 基督徒图书分享服务$300,000
执行预算总计$2,200,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

2019年12月财务报告

2019年12月份财务报告,截至十二月底,年度目标还差 $379,685 。因着经费不足,去年度我们做了些工作调整,虽有部分工作无法全数完成,但相关的维运与汰换事宜都顺利进行。感谢弟兄姊妹的奉献参与协会事工,使得协会在去年度的经费能足够支持基本维运,年度结余 5,634元,详细的工作项目请参考【十二月份工作报告】。

十二月我们支付主要开发专案的款项,包含【主日讲道收集活动】( $15,000 )、美加教会名录校对 ($15,000 )、为孩子祷告替代方案 ($41,160 )、奉献系统流程改善 ($9,450)、爱诺园程式效能改善 ($2,100)、教会机构名录新增登入方式 ( $8,925 )、服务器采购 ( $55,999 )等。因这部分的修正与改善,让协会的服务可以持续成长与改善。新一季的读书也将于一月开展,新购书籍费用 ( $1,941 ),及下半年度会计费的支付( $9,000)。

2019年依照预算编列,我们有三项超过预算支出:一、教会机构活动讯息收录,主要由委外收录,每月收录500则,每月需支付 $15,000元,新的年度我们将会做调整,改为委外收录300则,不足的200则有在职同工负责收入,并分摊相关为运费用;二、基督徒灵粮点数中心的费用超出,主要造成原因为十周年手机架赠送活动,因避免折损皆采挂号寄出,增加了近 $3,500的挂号费用;三、教会名录功能改善:因应OursWeb改版,关闭 OursWeb登入,额外开发 Google,Line等登入方式,增加了额外的开发费用。

新一年度的人力安排,目前全职同工一名,月薪将在明年一月后调整至 $30,000 。为了因应未来的发展与规划,秘书长原一周两个工作日,将调整至三个工作日,补贴经费将调整至 $30,000。而依据2019年的经费状况,2020年的年度预算仍维持在 $2400,000,网络事工的发展需要弟兄姊妹的共同支持,才能不断的改善与推出新服务。

目前协会每月维运固定支出调整为 $180,000,固定支出包含行政同工人事费用、秘书长职务补贴、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$540,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。 本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 主日讲道收集活动程式开发 $15,000
  • 活动讯息转载 500则 $15,000
  • 下半年会计费 $9,000
  • 2020 第一季读书会用书 $1,941
  • 美加教会名录校对 $15,000
  • 印刷烫金红包袋 $2,100
  • 为孩子祷告替代方案开发 $41,160
  • 奉献系统流程修正 $9,450
  • 爱诺园程式效能改善 $2,100
  • 教会机构名录新增登入方式 $8,925
  • 服务器采购 $55,999

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

离目标还差 NT 379,685

结至2019年12月31日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2019年度收入 $2,020,31512月收入 $466,611
2019年度支出 $2,014,68112月支出 $271,595
2019年度余绌 $5,63412月余绌 $195,016

2019年度收支表(功能别)

1月1日至12月31日
收入$2,020,315
入会费$900
常年会费$6,300
奉献收入$2,005,476
利息收入$7,639
支出$2,014,681
办公行政$767,807
网站维运$900,472
服务开发$255,402
网络教学$91,000
提拨基金$0
本期余绌$5,634
累积余绌$1,023,773
备注:前年度结余 $1,018,139,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
 教会名录资料维护更新(含人事费用)(完成)$100,000$94,997
 教会机构活动讯息收录(含人事费用)(完成)(追加预算)$190,000$205,230
 OURSWEB改版 RWD服务单一入口(完成)(前年度经费已支付费用)$80,000$ 88,704
 爱诺园改版(完成)$150,000$9,030
 讲章例证数据库(完成)$150,000$15,000
 圣经网读书会(完成)$14,000$11,563
 基督徒灵粮点数中心(完成)$15,000$21,188
 台湾圣经网资料更新(完成)$30,000$17,296
 教会名录功能改善(完成)$30,000 $46,650
 活动讯息功能改善(完成)$30,000 $19,500
 网络教学课程(与 oc 合作专案)(完成)$150,000 $91,000
 网站主机系统频宽维运(完成)$108,000 $103,950
 服务器汰换(完成)$65,000 $55,999
 为孩子祷告LINE@替代方案(完成) 包含:LINE Notify LINE Chatbot、FB messenger Chatbot、APP等方案$100,000 $55,978
十周年感恩礼拜(完成)包含:礼品、餐点、邀请等$30,000 $15,950
总计$1,072,000$763,331

备注:教会名录资料维护更新每个月摊提 6,000 元人事费用计算;活动讯息九月起依据兼职人员收录数量另行计费。 未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

2020年度预算分配

项目预算
办公行政

包含行政事务、办公室租金、搬迁费用、书报杂志、办公用品与设备、劳健保、劳退、油费、交通费等等

$840,000
网站维运

包含资料增修收录、社群平台经营、网站维护、设备维护、代管频宽、网址注册费等等

$816,000
服务开发

包含下列开方项目、研究学习、服务宣传、合作事宜等等

$549,000
网络教学

与OC合作网络教学专案,经费由OC自筹

$45,000
提拨基金

依法规规定每年提拨预算5%-20%

$150,000
预算总计$2,400,000

 

2020年度执行开发计画

项目预算
 爱诺园 RWD 改版$120,000
 讲章数据库$100,000
 台湾圣经网资料更新$50,000
 教会名录功能改善$50,000
 活动讯息功能改善$50,000
执行预算总计$370,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

未执行开发计画

项目预算
 诗歌资讯整合平台$300,000
 圣经资料中心$300,000
 基督教网络目录$300,000
 圣经工具更新$50,000
 API服务开发$50,000
 华人新闻联网服务开发$300,000
 见证数据库$300,000
 基督徒商家名录服务$300,000
 基督徒图书分享服务$300,000
执行预算总计$2,200,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

2019年十一月财务报告

财务报告

2019年十一月份财务报告,即将来到一年的尾声,截至十一月底,年度目标还差 $846,296,因着经费的不足,今年度部分任务必须暂缓,而仍有服务器汰换( $65,000)和各类服务维护需要进行,但今年度赤字已达 $189,383,让运作相当紧张,固定的设备汰换能维持服务的运作,因此我们必须要优先筹措此项费用,让服务能稳定运作,详细的工作项目请参考【十一月份工作报告】。

十一月十七日顺利完成感恩礼拜暨会员大会,会议中我们分享【未来十年展望】,而这些目标都需要相当的经费和时间的投入,新一年的经费,按著今年度的经费状况,经过讨论后仍维持在 $2,400,000,但目前维持现有服务和协会运作,基本经费已达到 $1,650,000 ,在这个预算中做的开发服务就会受到限制,但我们仍会持续改善各服务,让基督徒的公共资源可以更多更丰富。

新一年度的人力安排,目前全职同工一名,月薪将在明年一月后调整至 $30,000 ,为了因应未来的发展与规划,秘书长原一周两个工作日,将调整至三个工作日,补贴经费将调整至 $30,000,后续需支付款项包括委外美国加拿大资料部分校对和区域整编( $15,000)、透过台湾圣经网举办【主日讲道收集活动】( $15,000 )、为孩子祷告替代方案 ($50,000 )、服务器汰换( $65,000),急需要弟兄的共同支持,我们也将会在财务报告刊登后,进行募款信的撰写,改善目前经费的不足。

目前协会每月维运固定支出调整为 $150,000,固定支出包含行政同工人事费用、秘书长职务补贴、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租( 新一年度租约将调涨 $1,000,十二月起每月 $17,000)、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$450,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发,另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。 本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 十周年礼品制作费 $10,000
  • 活动讯息收录 $15,000
  • 主题圣经建档 $7,296
  • 十周年感恩礼拜餐点 $4,330
  • 国度复兴报与教会公报 $6,000
  • 资安课程交通费住宿费补贴 $4,870

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

结至2019年11月30日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2019年度收入 $1,553,70411月收入 $161,817
2019年度支出 $1,743,08611月支出 $143,517
2019年度余绌 -$189,38211月余绌 -$18,300

2019年度收支表(功能别)

1月1日至11月30日

收入$1,553,704
入会费$900
常年会费$6,000
奉献收入$1,539,950
利息收入$6,854
支出$1,743,086
办公行政$704,656
网站维运$769,663
服务开发$178,767
网络教学$90,000
提拨基金$0
本期余绌-$189,382
累积余绌$828,757
备注:前年度结余 $1,018,139,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(含人事费用)(执行中)$100,000$94,997
教会机构活动讯息收录(含人事费用)(执行中)(追加预算)$190,000$190,230
OURSWEB改版 RWD服务单一入口(执行中)(前年度经费已支付费用)$80,000$ 88,704
爱诺园改版$150,000$6,930
讲章例证数据库$150,000$0
圣经网读书会(执行中)$14,000$9,622
基督徒灵粮点数中心(执行中)$15,000$14,518
台湾圣经网资料更新$30,000$17,296
教会名录功能改善$30,000$37,725
活动讯息功能改善$30,000$19,500
网络教学课程(与 oc 合作专案)(执行中)$150,000$90,000
网站主机系统频宽维运$108,000$103,950
服务器汰换$65,000$0
为孩子祷告LINE@替代方案(新增) 包含:LINE Notify LINE Chatbot、FB messenger Chatbot、APP等方案$100,000$14,818
十周年感恩礼拜(新增)包含:礼品、餐点、邀请等$30,000$15,950
总计$1,072,000$569,925

备注:教会名录资料维护更新每个月摊提 6,000 元人事费用计算;活动讯息九月起依据兼职人员收录数量另行计费。 未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

2020年度预算分配

项目预算

办公行政

包含行政事务、办公室租金、搬迁费用、书报杂志、办公用品与设备、劳健保、劳退、油费、交通费等等

$840,000

网站维运

包含资料增修收录、社群平台经营、网站维护、设备维护、代管频宽、网址注册费等等

$816,000

服务开发

包含下列开方项目、研究学习、服务宣传、合作事宜等等

$549,000

网络教学

与OC合作网络教学专案,经费由OC自筹

$45,000

提拨基金

依法规规定每年提拨预算5%-20%

$150,000
预算总计$2,400,000

2020年度执行开发计画

项目预算
爱诺园 RWD 改版$120,000
讲章数据库$100,000
台湾圣经网资料更新$50,000
教会名录功能改善$50,000
活动讯息功能改善$50,000
执行预算总计$370,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$300,000
圣经资料中心$300,000
基督教网络目录$300,000
圣经工具更新$50,000
API服务开发$50,000
华人新闻联网服务开发$300,000
见证数据库$300,000
基督徒商家名录服务$300,000
基督徒图书分享服务$300,000
执行预算总计$2,200,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

 

2019年十月财务报告

财务报告2019年十月份财务报告,本月有较大的支出,包含人事异动所产生的费用,教会名录和活动讯息的维护费,以及上海拜访和采购适宜,导致本月收支出现较多的赤字,截至十月赤字已达-$173,217,年度预算目标还差 $1,008,113 元,相关专案未能如期发展,后续仍有设备汰换和各服务改善,服务登入的多元化应用,都需要支出改善费用,详细的工作项目请参考【十月份工作报告】。

在十一月十七日举行的感恩礼拜暨会员大会,因此十月我们先完成年度预算的制定,统计相关维运开销后,现阶段维持协会的各类服务,每年的经费需要达到 $ 1,500,000,才能让每个服务正常稳定的运作,当经费不足时,我们必须采取降低成本,这样就会导致资讯更新和维护上出现落差,网络事工的发展,需要弟兄姊妹的共同参与和支持,才能不断推陈出新,让每个服务能更贴近和满足使用者的需要。

本月主要支出在于人事的异动,因前同工因任职两年以上未能负责单一专案且工作上仍有不足,同工会开会后决议进行同工更换,按照劳基法规范非自愿离职须要提拨资遣费用,计算过后应给付资遣费为 1.25个月( $37,500)加上当年度10日年假( $10,000),后因同工反应未曾在107年度请过10日年假($ 10,000),应当补足其费用;但因办公室秘书长采时间弹性管理,导致认知上差异,未严格执行请假规范管理,此部分多出的10日年假部分,将追究秘书长疏失并补偿协会额外损失;新进同工的到职薪资为 $28,000,满三个月后将依实际工作状况调整薪资。

后续需要支付款项包括委外美国加拿大资料部分校对和区域整编( $15,000)、透过台湾圣经网举办【主日讲道收集活动】( $15,000 )、因订阅国度复兴报和教会公报将提拨奉献支持( $6,000)、服务器汰换费用( $65,000)、十周年感恩礼拜餐点和礼品( $15,000)

目前协会每月维运固定支出调整为 $150,000,固定支出包含行政同工人事费用、秘书长职务补贴、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租(含水电)、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$450,000),扣除基本营运费用后,将作为各类开发服务使用。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。 本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 同工资遣费 $57,500
  • 办公室公用测试机 Andriod Nokia 3.1 Plus $3,680
  • 打印机墨水 $1,370
  • 活动讯息转载 500则 $15,000
  • 至台中拜访交通 $1,340
  • 办公接待用咖啡饮品 $1,434
  • 教会机构名录行动版Web APP年度更新及维护费用 $19,500
  • 至上海处理帐务、拜访和采购 $5,759
  • 10周年邀请卡寄送 $1,620
  • 网域注册 (ccnda.org / biblevalue.com) $1,931

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

结至2019年10月31日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2019年度收入 $1,391,88710月收入 $43,207
2019年度支出 $1,599,56910月支出 $216,424
2019年度余绌 -$207,68210月余绌 -$173,217

2019年度收支表(功能别)

1月1日至10月31日
收入$1,391,887
入会费$0
常年会费$0
奉献收入$1,385,643
利息收入$6,244
支出$1,599,569
办公行政$635,932
网站维运$718,036
服务开发$156,601
网络教学$89,000
提拨基金$0
本期余绌-$207,682
累积余绌$810,457
备注:前年度结余 $1,018,139,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(含人事费用)(执行中)$100,000$88,888
教会机构活动讯息收录(含人事费用)(执行中)(追加预算)$190,000$175,230
OURSWEB改版 RWD服务单一入口(执行中)(前年度经费已支付费用)$80,000$ 88,704
爱诺园改版$150,000$6,930
讲章例证数据库$150,000$0
圣经网读书会(执行中)$14,000$9,570
基督徒灵粮点数中心(执行中)$15,000$12,694
台湾圣经网资料更新$30,000$10,000
教会名录功能改善$30,000$37,725
活动讯息功能改善$30,000$19,500
网络教学课程(与 oc 合作专案)(执行中)$150,000$89,000
网站主机系统频宽维运$108,000$103,950
服务器汰换$65,000$0
为孩子祷告LINE@替代方案(新增) 包含:LINE Notify LINE Chatbot、FB messenger Chatbot、APP等方案$100,000$14,818
十周年感恩礼拜(新增)包含:礼品、餐点、邀请等$30,000$1,620
总计$1,072,000$569,925

备注:教会名录资料维护更新每个月摊提 6,000 元人事费用计算;活动讯息九月起依据兼职人员收录数量另行计费。 未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$300,000
圣经资料中心$300,000
基督教网络目录$300,000
圣经工具更新$50,000
API服务开发$50,000
华人新闻联网服务开发$300,000
见证数据库$300,000
基督徒商家名录服务$300,000
基督徒图书分享服务$300,000
执行预算总计$2,200,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展