2024年4月财务报告

2024年4月份财务报告,今年度的预算目标为 $3,500,000 ,仍不足 $2,744,105由于两项协会关键会务安排在本月进行,首先我们于4月1日至4月9日前往马来西亚沙巴进行教会拜访与相关合作洽谈,期间衍生的机票、食宿和人事费用;另一部分则是搬迁后随之而来的设备汰换,办公室整理清洁和家俱陆续添购。及至5月份开始部分工作预算的调整改变,将用于增聘同工、以及开启5月至8月间纸本名录出版计画,预计展开大规模的校对工作;校对工作部分采委外进行,并强化教会名录事工的宣传,以期透过宣传让更多牧者、长执和弟兄姊妹能一同参与协力。详细的工作内容请参阅【4月份工作报告】。

办公行政

办公室搬迁

22日办公室搬迁至西园路二段,实际租金为 $22,000,且另须加上所得税10%和健保补充保费2.11%,电梯公电 1,000元,水费和电费另计。新办公室将采6人座位为规划,因办公室的整理、汰换器材、设备和购买办公桌椅、层架,搬迁安置总计花费 $94,447。感谢机构伙伴和弟兄姊妹特别搬迁费用奉献,可以减轻协会因搬迁衍伸的经济负担。

办公室搬迁详细费用如下:

  • 交通费用 $1,205 (看屋处理搬迁事宜)
  • 搬迁费用 $6,480
  • 二手日立3吨半窗型冷气 $15,000
  • 中华福音神学院3月场地奉献 $11,172 (过渡期间旧办公室同时使用)
  • 办公家俱采购 $42,764
  • 办公环境整理 $9,109
  • 办公设备采购 $8,717

总计 $94,447

网站维运

教会机构名录校对

委外校对教会名录收录资讯方面,华人教会机构名录的资料校对,除了安排协会全职同工定期校对外,国际资料校对采用委外方式进行,每笔资料的校对费用为$55,经过与理事长讨论后,拟增加每个月1,000的交通津贴作为协力同工之补助。

五月份开启《2025-2026台澎金马教会机构名录》教会资料主动回报及协力同工校对资料的大工程,实际上据协会目前收录教会及机构总资料量超过六千笔,预计一半采内部协力同工校对,另一半将采委外校对,由于资料庞大且时间有限,为工作效率的考量下主要于单笔资料上针对名称、代表人、电话、传真、电邮和地址进行校对,目前每笔资料的校对费用订为$30元,预计需要支付 $90,000。

活动讯息收录

活动讯息方面,为了达成每月500笔收录的目标,除了全职同工分摊收录工作外,亦采委外方式收录资料,订每笔资料的收录费用为$35,经过与理事长讨论后,拟增加每个月1,000的交通津贴作为协力同工之补助。

其余网站维护部分

台湾圣经网和爱诺园必须每日进行内容收录和审核。由于社群媒体的经营和内容制作,在协会人力资源上已然超出负荷,待五月增聘同工或是委外制作等方式减轻同工负担,由于费用尚在评估,需待确认后统一说明。

服务开发

纸本教会机构名录

为了让校对资讯能更加准确,我们编列 $40,000作为宣传,包含校对阶段、纸本预约索取和正式发行使用,宣传预算主要使用在基督教论坛报、基督教今日报和社群媒体。

名录制作部分编辑排版编列 $40,000 和印刷费 $70,000元,预计9月进入排版,10月印刷,11月正式出版,总计经费预计支出 $150,000。

爱诺园改版

爱诺园改版作业目前分为专案统筹、视觉设计、前端开发、后端API开发和管理后台制作等五个部分,已支付款项 $355,000。前端开发部分,由志工承担开发,目前暂不会有新的经费产生。 待改版正式上线,将会提拨宣传费 $50,000 进行推广,并接续规划爱诺园第二期 APP开发,采用Webview方式呈现,主要在减少制作成本,并让网站和APP有相同的操作接口,目前会先以专案统筹方式进行规划,专案规划费用 $64,000,后续制作费用尚待评估。

外展合作事宜

原订3月拜访马来西亚沙巴,因故延至4月,本趟行程主要是连结各地主内肢体,寻求支持与共同建立维护华人基督徒资源(教会机构名录、活动讯息及后续发展服务),访问并了解各地华人基督徒在网络上的共同需要。由于行程顺延后事逢大马年假造成机票超出预算,原定预算 $40,000,然而实际上最后支出 $57,780,详细工作说明请参阅“马来西亚沙巴拜访行程报告”。

  • 亚洲航空机票台北到亚庇 (沙巴) 来回 2 张 $31,524
  • 马来西亚沙巴差旅费 (4/1-4/9) $18,256
  • 安排马来西亚沙巴拜访人事费 $8,000

总计 $57,780

AI 应用观念出版计画

由于出版计画在预算审核后提出,改采众筹方式筹募$200,000 出版,并于1月22日达成目标,因总经费未计算税额,所以实际支出落在 $210,000,且去年已支付第一本书籍出版订金 $52,500,一月份我们支付第二本书籍出版订金 $52,500, 4日支付《等待就是落后!启动ai时代的神学教育》编印尾款 $59,375,尚有一本书尾款 $52,500 需要支付。

人事费用

因去年达成总奉献达成300万,我们将扩编人事至三位全职同工,除了维持现有服务外,将针对服务开发规划、社群媒体经营与对外文宣事宜,5月我们增聘一位同工,主要负责对外媒体经营,薪资为 $33,000,但由于目前行政同工因家庭因素,将任职到5月31日,为维持服务品质我们势必要继续招募同工,以补齐人力上的空缺,行政同工薪资仍以 $33,000,期盼能在5月底前招募到,现已刊登“征求网络事工伙伴”,当下人力为三位全职编制,加上副秘书长兼职编制,总结目前每月人事费用需要14万元 (含劳健保、劳退),借由人力编制的调整,以提升协会各服务的品质和对外宣传上的需要。

基本费用

由于人力编制的调整,每月维运费用将从 $200,000 调整到 $250,000,其中固定支出包含行政同工、媒体公关同工和秘书长的人事费用、副秘书长职务补贴、各网站服务维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等。基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$750,000)。扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。

协会事工的发展需要弟兄姊妹共同参与,在此感谢您们一直以来的奉献和代祷。愿神祝福您们!让我们一起在网络上见证神的作为!

超支部分说明

年度预算编列时,由于当时奉献未达300万,未将人事费用编入,然而年底结算时达到目标,因此在今年理监事会中同意增聘第三位全职同工,新任同工主要任务是媒体推广和服务开发,因此在实际执行经费上会与预算产生差异,实际情况我们会在每月财务报告上进行说明。

海外事工推广,原预算为 $40,000,但因访问期间事逢大马年假期间机票费用较高,且不宜再与当地拜访对象更改日期,故实际上支出 $57,780;服务功能企画,因人事扩编调整,将着重服务开发部分,原订预算 $60,000 已不敷使用,因需要发展线上直播、线上会议和Podcast新购设备,后续人力编制将会更着重服务开发和功能改善,后续财务说明将会以实际执行进行报告说明。

主要支出

本月份除基本运作费外,超过 $1,000 的非固定支出包含:

  • 第一季会计费 $4,500
  • FB广告“赠书活动:与耶稣一起走苦路” $1,015
  • 参与台中上枫教会献堂礼拜交通费 $1,773
  • 第二季读书会用书 $1,237
  • 办公环境整理 $2,440
  • 线上读书会用书 $1,264
  • 安排沙巴拜访事宜人事费 $8,000
  • 活动讯息收录 $3,835
  • 教会名录校对 $1,770
  • 购买办公椅4张 $20,580
  • 购买办公设备 $4,472
  • 马来西亚沙巴差旅费(4/1-4/9) $18,256

诚挚邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之忧下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

2024年度4月财务状况

结至2024年4月30日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2024年度收入 $755,8954月收入 $143,422
2024年度支出 $1,072,7224月支出 $203,245
2024年度余绌 -$316,8274月余绌 -$59,823

2024年度收支表(功能别)

1月1日至4月30日
收入$755,895
入会费$0
常年会费$600
奉献收入$747,695
利息收入$7,600
其他收入$0
支出$1,072,722
办公行政$428,298
网站维运$385,286
服务开发$251,138
网络教学$8,000
提拨基金$0
本期余绌-$316,827
累积余绌$1,664,973
备注:前年度结余 $1,981,800,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

执行经费包含人事费用支出,依照实际执行状况分摊在各费用中。

名称预算执行
教会名录资料维护更新(进行中) 委外更新、资料校对联系$210,000$52,570
社交媒体经营(进行中)撰写文字,制作图卡等$132,000$20,000
网站主机系统频宽维运(进行中) 机房频宽租赁和维运人事费用$273,000$110,500
台湾圣经网维运(进行中) 收录新闻和每日阅读,维持网站运作$157,500$65,500
爱诺园维运(进行中)定期审核认证项目,维持网站运作$36,000$8,500
为孩子祷告维运(进行中)每周至做图卡,排成刊登$76,000$20,000
教会机构活动讯息收录(进行中)从FB和各媒体主动收录并于名录产生关联$234,000$56,864
站务信件处理(进行中)各网站务信箱、社群媒体讯息处理回复$60,000$9,500
圣经网读书会(进行中) 每季购买五种书籍与邮寄费用和线上读书会$13,000$10,789
基督徒灵粮点数中心(进行中) 礼品采购、整理与邮寄费用$80,000$16,263
网站维运与监控(进行中) 软件与线上服务费用、网域管理等$44,500$16,500
台湾圣经网改版规划 今年度先行资料架构和版型规划,明年再针对功能进行调整$150,000$4,000
教会机构名录改版 服务满10年,版型和功能已不符现代需要,需要进行改版$400,000$
纸本机构名录制作 预计今年十一月发行《2025-2026台澎金马教会机构名录》$150,000$
服务宣传推广 文宣制作与广告费$50,000$5,075
海外事工推广(完成) 前往马来西亚拜访宗派、出版社,推广协会服务$40,000$57,780
研究学习 同工培训和采购相关书籍$30,000$
服务功能企画(进行中) 服务企划、推广、合作与志工发展$60,000$66,708
现有服务功能改善 针对现行服务进行功能改善$60,000$0
网络教学(与 oc合作专案) (进行中)$100,000$8,000
AI应用观念出版计画 两本书籍的出版费共20万新台币,采众筹方式出版,前年已支付订金 5万(追加预算)$150,000$115,875
总计$2,506,000$644,424

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$500,000
圣经资料中心$500,000
基督教网络目录$500,000
圣经工具更新$100,000
API服务开发$100,000
基督徒图书分享服务$500,000
华人新闻联网服务开发$500,000
基督徒店家名录$500,000
见证数据库$500,000
讲道数据库$500,000
执行预算总计$4,200,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

2024年3月财务报告

2024年3月份财务报告,今年度的预算目标为 $3,500,000 ,仍不足 $2,887,527,22日办公室搬迁至西园路二段的大厦中,搬迁所需要的费用比预期要高,因着设备需要汰换,打扫器具和办公家具需要采买,另一方面安排前往马来西亚拜访行程,需要购买机票和安排交通、住宿等事宜,24日召开理监事联席会议,审查112年的工作报告和收支决算,并公告在年度报告中。4月1日至9日将前往马来西亚、5月会增聘同工。今年开启了台湾圣经网改版,爱诺园新版上线,将接续名录改版规划,5月也会开启纸本名录出版计画,预计11月正式出版。详细的工作内容部分请参阅【3月份工作报告】。

办公行政

办公室搬迁

22日办公室搬迁至西园路二段,实际租金为 $22,000,另须加上所得税10%和健保补充保费2.11%,电梯公电 1,000元,水费和电费另计。 新办公室将规划6人座位为规划,因办公室需要整理和更换器材设备,预算因此搬迁搬迁费用和办公设备采购预算需要再提高至 $90,000,详细费用如下:

  • 交通费用 $1,205 (看屋处理搬迁事宜)
  • 搬迁从华神搬至西园路二段 2趟车 $6,480
  • 二手日立3吨半窗型冷气 $15,000
  • 添购多功能四折梯含平台 $6,680
  • 中华福音神学院3月场地奉献 $11,172 (过渡期间旧办公室同时使用)
  • 添购置物架 & 折叠桌 $9,736
  • 更换2呎灯管17管 $3,400
  • 清洁用品 $2,411
  • 钥匙和磁扣4组 $1,400
  • 收纳家具 $5,768
  • 文具用品 $359
  • 不断电系统汰换 $2,845

总计 $66,456

仍缺4张办公椅子需要购买,预计5月新进人员报到前要完成购买。

网站维运

目前协会服务器是建置在台湾固网 IDC机房,目前采取分租方式,支付上半年机房和频宽费用 $94,500,下半年将陆续规划服务器转成云端方式,此部分会造成云端和实体机房同时支付,目的是为了顺利转换而不兼段服务。

教会机构名录校对

委外校对收录方面,华人教会机构名录的资料校对,除了协会全职同工定期校对外,国际资料校对采用委外方式进行,每笔资料的校对费用为$55,与理事长讨论过后,将增加每个月1,000的交通津贴作为补助。

活动讯息收录

活动讯息方面,为了达成每月500笔的目标,除了同工分摊收录工作外,采委外方式收录资料,每笔资料的收录费用为$35,,与理事长讨论过后,将增加每个月1,000的交通津贴作为补助。

其余网站维护部分

台湾圣经网和爱诺园必须每日进行内容收录和审核。社群媒体的经营和内容制作,在人力资源上已经超过负荷,待五月增聘同工或是委外制作等方式减轻同工负担,费用仍在评估中,待确认后会统一说明。

服务开发

由于搬迁作业需要更有效的作业,且Trello权限受限需要付费,评估后我们改采 Anana 的服务进行专案控管,以利后续改版作业和相关服务发展,能以专案管理方式进行。

  • 专案管理服务 Anana Starter $4,235(US131.88)

爱诺园改版

爱诺园改版分为专案统筹、视觉设计、前端开发、后端API开发和管理后台制作等五个部分,已支付款项 $355,000。前端开发部分,由志工承担开发,目前暂不会有新的经费产生。 待改版正式上线,将会提拨传费 $50,000 进行推广,并接续规划爱诺园第二期 APP开发,采用Webview方式呈现,主要减少制作成本,并让网站和APP有相同的操作接口,目前会先以专案统筹方式进行规划,专案规划费用 $64,000,后续制作费待评估中。

外展合作事宜

原预计3月拜访马来西亚沙巴,因故延至4月,本趟行程主要是连结各地主内肢体,寻求支持与共同建立维护华人基督徒资源(教会机构名录、活动讯息及后续发展服务),访问并了解各地华人基督徒在网络上的共同需要。延后一个月逢年假机票较贵,但仍在预算 $40,000内,为了避免不断改期造成对方困扰,我们将按造计画前往拜访圣公会、巴色会、卫理公会等。

  • 亚洲航空机票台北到亚庇(沙巴)来回 2 张 $31,524

AI 应用观念出版计画

出版计画因在预算审核后提出,改采众筹方式筹募$200,000 出版,并于1月22日达成目标,因总经费未计算税额,因此实际支出会是落在 $210,000,去年已先支付第一本书籍出版订金 $52,500,一月份我们支付第二本书籍出版订金 $52,500, 4日支付《等待就是落后!启动ai时代的神学教育》编印尾款 $59,375,尚有一本书尾款 $52,500 需要支付。

采购录音设备,以利线上会议和线上读书会使用

因办公室空间格局改变,没有隔间,因此两三人同时使用线上会议会互相干扰,评估后决定改采音控设备和麦克风,降低彼此的收音改扰,因此搬迁后将采购三支麦克风、二个耳机、一组录音设备,搭配线材共计$14,613 。

人事费用

去年达成总奉献达成300万,我们将在新一年度扩编人事至三位全职同工,除了维持现有服务外,将针对服务开发规划、社群媒体经营与对外文宣事宜,薪资为 $33,000,经过理监事会同意增聘,预计将于四月中进行招募,期盼能在五月招募到合适的同工,一同在网络事工上发展。

基本费用

现阶段支出依据预算规划每月维运费用为 $200,000,其中固定支出包含行政同工和秘书长人事费用、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等。基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$600,000)。扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。 协会事工的发展需要弟兄姊妹共同参与,在此感谢您们一直以来的奉献和代祷。愿神祝福您们!让我们一起在网络上见证神的作为!

主要支出

本月份除基本运作费外,超过 $1,000 的非固定支出包含:

  • 《等待就是落后!启动ai时代的神学教》编印尾款 $59,375
  • 钥匙和磁扣4组 $1,400
  • 二手日立3吨半窗型冷气 $15,000
  • 多功能四折梯含平台 $6,680
  • 亚洲航空机票台北到亚庇(沙巴)来回 2 张 $31,524
  • 2呎灯管17管 $3,400
  • 清洁用品 $1,742
  • 置物架 & 折叠桌 $9,736
  • APC不断电系统 $2,295
  • 搬迁从华神搬至西园路二段 2趟车 $6,480
  • 专案管理服务 Anana Starter US131.88 $4,235
  • 三支麦克风、二个耳机、一组录音设备,搭配线材 $14,613
  • 网篮、夹篮*4、置物篮和线材*3 $2,321
  • 冷水壶、封口夹、碗盘沥干垫、保鲜盒、层架组、抽屉盒 $2,481
  • 三月活动讯息收录 $11,235
  • 三月教会名录校对 $6,765

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

2024年度3月财务状况

结至2024年3月31日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2024年度收入 $612,4733月收入 $101,329
2024年度支出 $869,4773月支出 $325,449
2024年度余绌 -$257,6193月余绌 -$224,735

2024年度收支表(功能别)

1月1日至3月31日
收入$612,473
入会费$0
常年会费$600
奉献收入$606,246
利息收入$5,627
其他收入$0
支出$869,477
办公行政$327,387
网站维运$326,487
服务开发$209,603
网络教学$6,000
提拨基金$0
本期余绌-$257,619
累积余绌$1,724,181
备注:前年度结余 $1,981,800,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

执行经费包含人事费用支出,依照实际执行状况分摊在各费用中。

名称预算执行
教会名录资料维护更新(进行中) 委外更新、资料校对联系$210,000$42,800
社交媒体经营(进行中)撰写文字,制作图卡等$132,000$14,000
网站主机系统频宽维运(进行中) 机房频宽租赁和维运人事费用$273,000$108,500
台湾圣经网维运(进行中) 收录新闻和每日阅读,维持网站运作$157,500$48,000
爱诺园维运(进行中)定期审核认证项目,维持网站运作$36,000$7,500
为孩子祷告维运(进行中)每周至做图卡,排成刊登$76,000$14,000
教会机构活动讯息收录(进行中)从FB和各媒体主动收录并于名录产生关联$234,000$51,820
站务信件处理(进行中)各网站务信箱、社群媒体讯息处理回复$60,000$8,500
圣经网读书会(进行中) 每季购买五种书籍与邮寄费用和线上读书会$13,000$3,288
基督徒灵粮点数中心(进行中) 礼品采购、整理与邮寄费用$80,000

$12,502

网站维运与监控(进行中) 软件与线上服务费用、网域管理等$44,500$14,804
台湾圣经网改版规划 今年度先行资料架构和版型规划,明年再针对功能进行调整$150,000$4,000
教会机构名录改版 服务满10年,版型和功能已不符现代需要,需要进行改版$400,000$
纸本机构名录制作 预计今年十一月发行《2025-2026台澎金马教会机构名录》$150,000$
服务宣传推广 文宣制作与广告费$50,000$4,060
海外事工推广 前往马来西亚拜访宗派、出版社,推广协会服务$40,000$31,524
研究学习 同工培训和采购相关书籍$30,000$
服务功能企画(进行中) 服务企划、推广、合作与志工发展$60,000$56,708
现有服务功能改善 针对现行服务进行功能改善$60,000$0
网络教学(与 oc合作专案) (进行中)$100,000$6,000
AI应用观念出版计画 两本书籍的出版费共20万新台币,采众筹方式出版,前年已支付订金 5万(追加预算)$150,000$115,875
总计$2,506,000$542,090

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$500,000
圣经资料中心$500,000
基督教网络目录$500,000
圣经工具更新$100,000
API服务开发$100,000
基督徒图书分享服务$500,000
华人新闻联网服务开发$500,000
基督徒店家名录$500,000
见证数据库$500,000
讲道数据库$500,000
执行预算总计$4,200,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

2024年2月财务报告

2024年2月份财务报告,今年度的预算目标为 $3,500,000 ,仍不足 $2,988,856,今年度变化很多,三月将搬迁办公室,搬迁之后租金和管理会势必增加,感谢中华福音神学院汀洲校区慷慨提供过去男生宿舍,并让我们以自由奉献方式使用,预计五月会增聘同工,借此改善协会人力严重短缺的问题,三月之后固定的支出将会明显提高,需要您的代祷与支持,今年我们将开启台湾圣经网改版,爱诺园新版正式上线,将会接续教会机构名录的改版规划,五月也会开启纸本名录的出版计画,预计十一月正式出版。详细的工作内容部分请参阅【2月份工作报告】。

爱诺园改版

爱诺园改版分为专案统筹、视觉设计、前端开发、后端API开发和管理后台制作等五个部分,已支付款项 $355,000。前端开发部分,由志工承担开发,目前暂不会有新的经费产生。

待改版正式上线,将会提拨传费 $50,000 进行推广,并接续规划爱诺园第二期 APP开发,采用Webview方式呈现,主要减少制作成本,并让网站和APP有相同的操作接口,目前会先以专案统筹方式进行规划,专案规划费用 $64,000,后续制作费待评估中。

网站维运

目前协会服务器是建置在台湾固网 IDC机房,目前采取分租方式,支付上半年机房和频宽费用 $94,500,下半年将陆续规划服务器转成云端方式,此部分会造成云端和实体机房同时支付,目的是为了顺利转换而不兼段服务。

教会机构名录校对

委外校对收录方面,华人教会机构名录的资料校对,除了协会全职同工定期校对外,国际资料校对采用委外方式进行,每笔资料的校对费用为$55。

活动讯息收录

活动讯息方面,为了达成每月500笔的目标,除了同工分摊收录工作外,采委外方式收录资料,每笔资料的收录费用为$35。

其余网站维护部分

台湾圣经网和爱诺园必须每日进行内容收录和审核。社群媒体的经营和内容制作,在人力资源上已经超过负荷,待五月增聘同工或是委外制作等方式减轻同工负担,费用仍在评估中,待确认后会统一说明。

办公室搬迁

因中华福音神学院汀洲校区将于今年进行改建而需要搬迁,办公室租赁费不超过总预算10%,换算租金每月不得超过 $25,000,已于万华区找到合适的地方,并于在三月22日进行搬迁。实际租金为 $22,000,另须加上所得税10%和健保补充保费2.11%,另须支付电梯公电 1,000元,水费和电费另计。

新办公室将规划6人座位为规划,因办公室需要整理和更换器材设备,预算因此搬迁搬迁费用和办公设备采购预算需要提高至 $60,000,详细费用将依序公告。

  • 交通费用 $50 (看屋处理搬迁事宜)

外展合作事宜

原预计3月拜访马来西亚沙巴,因故延至4月,本趟行程主要是连结各地主内肢体,寻求支持与共同建立维护华人基督徒资源(教会机构名录、活动讯息及后续发展服务),访问并了解各地华人基督徒在网络上的共同需要。延后一个月逢年假机票较贵,但仍在预算 $40,000内,为了避免不断改期造成对方困扰,我们将按造计画前往拜访圣公会、巴色会、卫理公会等。

AI 应用观念出版计画

出版计画因在预算审核后提出,改采众筹方式筹募$200,000 出版,并于1月22日达成目标,因总经费未计算税额,因此实际支出会是落在 $210,000,去年已先支付第一本书籍出版订金 $52,500,一月份我们支付第二本书籍出版订金 $52,500,尚有两本书尾款 $105,000 需要支付。

预计3月将支付《等待就是落后!启动ai时代的神学教》编印尾款,并开始寄发书籍给奉献支持出版的伙伴,以及神学院、教会和机构的索取者。

人事费用

去年达成总奉献达成300万,我们将在新一年度扩编人事至三位全职同工,除了维持现有服务外,将针对服务开发规划、社群媒体经营与对外文宣事宜,薪资为 $33,000,经过理监事会同意增聘,预计将于四月中进行招募,期盼能在五月招募到合适的同工,一同在网络事工上发展。

基本费用

现阶段支出依据预算规划每月维运费用为 $200,000,其中固定支出包含行政同工和秘书长人事费用、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等。基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$600,000)。扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。 协会事工的发展需要弟兄姊妹共同参与,在此感谢您们一直以来的奉献和代祷。愿神祝福您们!让我们一起在网络上见证神的作为!

主要支出

本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 一月教会名录校对 $10,450
  • 上半年主机代管 $94,500
  • 所属网域注册一年 $9,752
  • 二月活动讯息收录 $11,585
  • 二月教会名录校对 $2,585

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

2024年度2月财务状况

结至2024年2月29日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2024年度收入 $511,1442月收入 $215,027
2024年度支出 $544,0282月支出 $246,803
2024年度余绌 -$32,8842月余绌 -$31,731

2024年度收支表(功能别)

1月1日至2月29日
收入$511,144
入会费$0
常年会费$600
奉献收入$506,801
利息收入$3,743
其他收入$0
支出$544,028
办公行政$185,535
网站维运$258,812
服务开发$95,681
网络教学$4,000
提拨基金$0
本期余绌-$32,884
累积余绌$1,948,916
备注:前年度结余 $1,981,800,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

执行经费包含人事费用支出,依照实际执行状况分摊在各费用中。

名称预算执行
教会名录资料维护更新(进行中) 委外更新、资料校对联系$210,000$30,035
社交媒体经营(进行中)撰写文字,制作图卡等$132,000$9,000
网站主机系统频宽维运(进行中) 机房频宽租赁和维运人事费用$273,000$103,500
台湾圣经网维运(进行中) 收录新闻和每日阅读,维持网站运作$157,500$33,500
爱诺园维运(进行中)定期审核认证项目,维持网站运作$36,000$6,000
为孩子祷告维运(进行中)每周至做图卡,排成刊登$76,000$9,000
教会机构活动讯息收录(进行中)从FB和各媒体主动收录并于名录产生关联$234,000$35,585
站务信件处理(进行中)各网站务信箱、社群媒体讯息处理回复$60,000$7,000
圣经网读书会(进行中) 每季购买五种书籍与邮寄费用和线上读书会$13,000$3,288
基督徒灵粮点数中心(进行中) 礼品采购、整理与邮寄费用$80,000$6,838
网站维运与监控(进行中) 软件与线上服务费用、网域管理等$44,500$12,502
台湾圣经网改版规划 今年度先行资料架构和版型规划,明年再针对功能进行调整$150,000$4,000
教会机构名录改版 服务满10年,版型和功能已不符现代需要,需要进行改版$400,000$
纸本机构名录制作 预计今年十一月发行《2025-2026台澎金马教会机构名录》$150,000$
服务宣传推广 文宣制作与广告费$50,000$3,885
海外事工推广 前往马来西亚拜访宗派、出版社,推广协会服务$40,000$
研究学习 同工培训和采购相关书籍$30,000$
服务功能企画(进行中) 服务企划、推广、合作与志工发展$60,000$35,860
现有服务功能改善 针对现行服务进行功能改善$60,000$0
网络教学(与 oc合作专案) (进行中)$100,000$4,000
AI应用观念出版计画 两本书籍的出版费共20万新台币,采众筹方式出版,前年已支付订金 5万(追加预算)$150,000$54,500
总计$2,506,000$358,493

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$500,000
圣经资料中心$500,000
基督教网络目录$500,000
圣经工具更新$100,000
API服务开发$100,000
基督徒图书分享服务$500,000
华人新闻联网服务开发$500,000
基督徒店家名录$500,000
见证数据库$500,000
讲道数据库$500,000
执行预算总计$4,200,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

2024年1月财务报告

2024年1月份财务报告,今年度的预算目标为 $3,500,000 ,去年奉献支持因达到300万元,我们将从现有的两名全职同工规划增聘至三名全职同工,原先两名全职同工光维持现有服务就相当吃紧,新的一年我们将开启台湾圣经网和教会机构名录的改版规划与纸本名录的出版,并持续进行爱诺园新版开发,人力上需要强化以利服务更加健全。详细的工作内容部分请参阅【1月份工作报告】。

爱诺园改版

爱诺园改版分为专案统筹、视觉设计、前端开发、后端API开发和管理后台制作等五个部分,已支付款项 $355,000,前端开发部分,因有志工愿意承担,因此不会有经费产生。

待改版正式上线,将会提拨传费 $50,000 进行推广,并接续规划爱诺园第二期 APP开发,采用Webview方式呈现,主要减少制作成本,并让网站和APP有相同的操作接口,目前会先以专案统筹方式进行规划,专案规划费用 $64,000,后续制作费待评估中。

网站维运

今年委外校对收录方面,价钱微幅调高,华人教会机构名录的资料校对,除了协会全职同工定期校对外,国际资料的校对采用委外方式进行,今年起每笔资料的校对费用提升至$55。活动讯息方面,为了达成每月500笔的目标,除了同工分摊收录工作外,采委外方式收录资料,每笔资料的收录费用为$35。

台湾圣经网和爱诺园必须每日进行内容收录和审核。社群媒体的经营和内容制作,在人力资源上已经超过负荷,因此新一年度将会采取增聘同工或是委外制作等方式减轻同工负担,费用仍在评估中,待确认后会再统一说明。

办公室搬迁

因中华福音神学院汀洲校区将于今年进行改建,目前预计在三月底前完成搬迁,办公室租赁费不宜超过总费用的10%,因此租金不得超过 $25,000,目前协会人力编制,将会以4人座位至6人座位为规划,每人平均办公空间(含公共和置物空间)为3坪,搭配未来出版书籍需要的置物空间,需要找到 15坪以上空间才足够使用,因会有义工前来会议和维护工作,需要在捷运交通方便地方。搬迁费用和办公设备采购预算为 $30,000,请为此代祷与协助找寻或提供合适的办公地点。

外展合作事宜

2023年9月葛培理布道团网络宣教事工“与神和好”华文不同工与我们联系,希望能拜访台湾的教会机构,因属于协会网络事工范畴,目前协会连结与分享异象中之一,正是“透过网络分享 “ 基督耶稣的信仰 ””,因此我们陪同拜访,北、中、南的教会、机构和神学院,推广“与神和好”网络宣教事工,产生额外交通和人事费用 $15,055,主要拜访经费用是由葛培理布道团承担。

AI 应用观念出版计画

出版计画因在预算审核后提出,改采众筹方式筹募$200,000 出版,并于一月22日达成目标,因总经费未计算税额,因此实际支出会是落在 $210,000,去年已先支付第一本书籍出版订金 $52,500,一月份我们支付第二本书籍出版订金 $52,500,尚有两本书尾款 $105,000 需要支付。

人事费用

去年达成总奉献达成300万,我们将在新一年度扩编人事至三位全职同工,除了维持现有服务外,主要将会针对服务开发规划、社群媒体经营与对外文宣事宜,薪资上限订在 $40,000,详细招募计画将会三月于理监事会提案讨论后进行招募。

基本费用

现阶段支出依据预算规划每月维运费用为 $200,000,其中固定支出包含行政同工和秘书长人事费用、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等。基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$600,000)。扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。

协会事工的发展需要弟兄姊妹共同参与,在此感谢您们一直以来的奉献和代祷。愿神祝福您们!让我们一起在网络上见证神的作为!

主要支出

本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 年度募款Facebook广告费 $3,885
  • 协助安排和配搭葛培理布道团网络事工人事和交通费 $15,055
  • 《教会的第一本 AI 应用指南》(暂定名)编印订金 $52,500
  • 一月活动讯息收录400笔 $14,000

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

达成年度奉献目标

结至2024年1月31日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2024年度收入 $296,0721月收入 $296,072
2024年度支出 $297,2251月支出 $297,225
2024年度余绌 -$1,1531月余绌 -$1,153

2024年度收支表(功能别)

1月1日至1月31日
收入$296,072
入会费$0
常年会费$600
奉献收入$293,601
利息收入$1,871
其他收入$0
支出$297,225
办公行政$134,977
网站维运$76,133
服务开发$84,115
网络教学$2,000
提拨基金$0
本期余绌-$1,153
累积余绌$1,980,647
备注:前年度结余 $1,981,800,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

执行经费包含人事费用支出,依照实际执行状况分摊在各费用中。

名称预算执行
教会名录资料维护更新(进行中) 委外更新、资料校对联系$210,000$10,000
社交媒体经营(进行中)撰写文字,制作图卡等$132,000$4,000
网站主机系统频宽维运(进行中) 机房频宽租赁和维运人事费用$273,000$4,000
台湾圣经网维运(进行中) 收录新闻和每日阅读,维持网站运作$157,500$21,000
爱诺园维运(进行中)定期审核认证项目,维持网站运作$36,000$3,000
为孩子祷告维运(进行中)每周至做图卡,排成刊登$76,000$4,000
教会机构活动讯息收录(进行中)从FB和各媒体主动收录并于名录产生关联$234,000$18,000
站务信件处理(进行中)各网站务信箱、社群媒体讯息处理回复$60,000$3,000
圣经网读书会(进行中) 每季购买五种书籍与邮寄费用和线上读书会$13,000$1,900
基督徒灵粮点数中心(进行中) 礼品采购、整理与邮寄费用$80,000$3,550
网站维运与监控(进行中) 软件与线上服务费用、网域管理等$44,500$1,683
台湾圣经网改版规划 今年度先行资料架构和版型规划,明年再针对功能进行调整$150,000$
教会机构名录改版 服务满10年,版型和功能已不符现代需要,需要进行改版$400,000$
纸本机构名录制作 预计今年十一月发行《2025-2026台澎金马教会机构名录》$150,000$
服务宣传推广 文宣制作与广告费$50,000$3,885
海外事工推广 前往马来西亚拜访宗派、出版社,推广协会服务$40,000$
研究学习 同工培训和采购相关书籍$30,000$
服务功能企画(进行中) 服务企划、推广、合作与志工发展$60,000$29,730
现有服务功能改善 针对现行服务进行功能改善$60,000$
网络教学(与 oc合作专案) (进行中)$100,000$2,000
AI应用观念出版计画 两本书籍的出版费共20万新台币,采众筹方式出版,前年已支付订金 5万(追加预算)$150,000$52,500
总计$2,506,000$162,248

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$500,000
圣经资料中心$500,000
基督教网络目录$500,000
圣经工具更新$100,000
API服务开发$100,000
基督徒图书分享服务$500,000
华人新闻联网服务开发$500,000
基督徒店家名录$500,000
见证数据库$500,000
讲道数据库$500,000
执行预算总计$4,200,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

2023年12月财务报告

2023年12月份财务报告,今年度的预算目标 $3,195,000 中,感谢主的恩典与弟兄姊妹的支持,我们筹得 $3,360,395,达成预算目标 105%;2024年度预算为 $3,500,000元,需要您们的代祷和支持。因支持协会资金突破300万元,我们将从现有的两名全职同工规划增聘至三名全职同工,以利今年各服务的改版能顺利执行,并能有足够的人力维持现有服务,新的一年我们将正式开启入台湾圣经网和教会机构名录的改版进进度,并持续进行爱诺园新版开发。详细的工作内容部分请参阅【12月份工作报告】。

爱诺园改版

爱诺园改版分为专案统筹、视觉设计、前端设计、后端API和管理后台制作等五个部分。目前进度在视觉设计结尾阶段。 已支付项目:

  • 专案统筹 $50,000,作为企画费用。
  • CI设计费 $10,000,新LOGO设计和整体色调制定。
  • 视觉设计费用 $90,000,RWD页面设计,主要针对PC版和手机板。
  • 管理后台程式开发费 $100,000,管理者使用接口,管理网站资讯。
  • 爱诺园改版API开发 $105,000,与前端接口、程式演算,数据库存取等事宜。

目前进入前后端的开发进度,前端工程预算为 $100,000 ,及后续的宣传费 $50,000。 爱诺园改版的总经费约为$500,000。

网站正式上线后将接续规划爱诺园第二期 APP开发,采用Webview方式呈现,主要减少制作成本,并让网站和APP有相同的操作接口,目前会先以专案统筹方式进行规划,专案规划费用 $64,000,后续制作费待评估中。

网站维运

持续进行华人教会机构名录的资料校对,除了协会全职同工定期校对外,国际资料的校对采用委外方式进行,目前正在进行欧美资料校对,每笔资料的校对费用为$50。活动讯息方面,为了达成每月500笔的目标,除了同工分摊收录工作外,也采用委外方式收录资料,每笔资料的收录费用为$30。新一年度因应基本工资调整,名录校对每笔$55,活动讯息收录每笔$35。此部分已于会员大会通过。

台湾圣经网和爱诺园也必须每日进行内容收录和审核。社群媒体的经营和内容制作,在人力资源上已经超过负荷,因此新一年度将会采取增聘同工或是委外制作等方式减轻同工负担,费用仍在评估中,待确认后会再统一说明。

其他费用

因中华福音神学院汀洲校区将于明年进行改建,原计画在年底前找到新的办公位置,但因为没有合适的场延后新一年度搬迁,目前最晚会在四月底前搬迁,办公室租赁费不宜超过总费用的10%,因此租金不得超过 $25,000,目前协会人力编制,将会以4人座位至6人座位为规划,每人平均办公空间(含公共和置物空间)为3坪,搭配未来出版书籍需要的置物空间,需要找到 15坪以上空间才足够使用,因会有义工前来会议和维护工作,需要在捷运交通方便地方。搬迁费用和办公设备采购预算为 $30,000,请为此代祷与协助找寻或提供合适的办公地点。

人事费用

今年达成总奉献达成300万,我们将在新一年度扩编人事至三位全职同工,除了维持现有服务外,主要将会针对服务开发规划、社群媒体经营与对外文宣事宜,薪资上限订在 $40,000,详细招募计画将会三月于理监事会提案讨论后进行招募,新一年度同工薪资因应基本工资调整。将目前同工薪资为$32,000,将调整至 $33,000、秘书长和副秘书长薪资暂不调整。

基本费用

现阶段支出依据预算规划每月维运费用为 $200,000,其中固定支出包含行政同工和秘书长人事费用、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等。基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$600,000)。扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。

今年结余部分先提拨部分至准备基金作为后续维运的紧急资金,协会事工的发展需要弟兄姊妹共同参与,在此感谢您们一直以来的奉献和代祷。愿神祝福您们!让我们一起在网络上见证神的作为!

超支说明

社交媒体经营

为了强化社群媒体经营,并作为台湾圣经网改版前各服务的评估和推广,增加了人力分摊工作,因此产生稍微高经费。

网站主机系统频宽维运超支

机房在七月搬迁后费用异动,感谢过去机房频宽费用由协会理事公司承担大部分金额,才能有较优惠的费用,搬迁后感谢台湾固网提供我们实惠的费用,使得我们虽然经费提高,但仍在可承受的范围,继续维持各网站的服务。

教会机构活动讯息收录

为达成500则每月活动收录量,原单靠同工收录仍然不足,因此继续改采委外进行,预估十一月费用将超过预算,但为确保活动讯息收入量,将继续维持委外收入方式。

圣经网读书会

搭配线上读书会购买书籍,且书籍单价日渐提高,导致超出预算,后续将会再提高预算编列,以避免超支发生。

服务功能企画

因应AI应用书籍出版计画需要,先行支付《神学新视野》编印订金 $52,500导致超出预算,将以专案筹募出版经费

主要支出

本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 十一月教会名录校对181笔 $9,050
  • 七至十二月会计费 $9,000
  • 活动讯息布告程式Web APP年度更新及维护费用 $19,950
  • 教会机构名录行动版Web APP年度更新及维护费用 $19,950
  • 支持宣教日引 $5,000
  • 线上读书会用书 $1,440
  • 年度程式维护费用 $46,725
  • 爱诺园改版API开发 $105,000
  • 十二月教会名录校对303笔 $15,150
  • 十二月活动讯息收录362笔 $10,860
  • 年度结余提拨准备基金 $500,000

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

达成年度奉献目标

达成预算目标 NT3,195,000

结至2023年12月31日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2023年度收入 $3,360,39512月收入 $931,334
2023年度支出 $2,972,42812月支出 $852,689
2023年度余绌 $387,96712月余绌 $78,645

2023年度收支表(功能别)

1月1日至12月31日
收入$3,360,395
入会费$1,200
常年会费$10,900
奉献收入$3,295,585
利息收入$22,709
其他收入$30,001
支出$2,972,428
办公行政$783,723
网站维运$1,135,225
服务开发$495,364
网络教学$58,116
提拨基金$500,000
本期余绌$387,967
累积余绌$1,981,800
备注:前年度结余 $1,593,833,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(进行中) 委外更新、纸本名录邮寄费与每月摊提人事费用 $10,000$300,000$198,039
社交媒体经营(进行中) 每月摊提人事费用 $5,000$72,000$75,000
网站主机系统频宽维运(进行中) 机房频宽租赁和维运人事费用 $5,000$192,000$204,279
台湾圣经网维运(进行中) 每月摊提人事费用 $17,500$211,500$174,700
爱诺园维运(进行中) 每月摊提人事费用 $8,000$96,000$59,000
为孩子祷告维运(进行中) 每月摊提人事费用 $4,000$48,000$47,525
教会机构活动讯息收录(进行中) 每月摊提人事费用 $10,000$120,000$160,490
圣经网读书会(进行中) 每季购买五种书籍与邮寄费用$9,000$10,765
基督徒灵粮点数中心(进行中) 礼品采购与邮寄费用,每月摊提人事费用$3,000$56,000$54,493
网站维运与监控(进行中) 软件与线上服务费用、网域管理等$43,500$32,579
教会机构名录改善$40,000$38,850
活动讯息功能改善$20,000$19,950
站务信件处理(进行中)各网站务信箱、社群媒体讯息处理回复,每月摊提人事费用 5,000$60,000$53,000
台湾圣经网改版规划 今年度先行资料架构和版型规划,明年再针对功能进行调整$50,0000
爱诺园改版 网站RWD设计,调整功能和改善操作流程$400,000$363,400
基督徒图书分享服务 建立共享属灵书籍开放数据库,连结基督徒阅读者,彼此讨论分享心得 (暂缓开发,经费合并于爱诺园改版)$00
服务宣传推广 文宣制作与广告费$50,000$4,703
海外事工推广 前往马来西亚拜访宗派、出版社,推广协会服务$100,0000
研究学习 同工培训和采购相关书籍$20,000$3,282
服务功能企画(进行中) 服务企划、推广、合作与志工发展,每月摊提人事费用 $10,000$120,000$130,534
现有服务功能改善 针对现行服务进行功能改善55,000$0
网络教学(与 oc合作专案) (进行中)$100,000$58,116
总计$2,163,000$1,688,705

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$300,000
圣经资料中心$300,000
基督教网络目录$300,000
圣经工具更新$50,000
API服务开发$50,000
华人新闻联网服务开发$300,000
见证数据库$300,000
基督徒店家名录$300,000
基督徒图书分享服务$300,000
讲章数据库$100,000
执行预算总计$2,300,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

2023年11月财务报告

2023年11月份财务报告,今年度的预算目标 $3,195,000 中,我们已经筹得 $2,429,061,占总预算的76%。然而,我们仍面临 $765,939 的资金缺口,需要您们的代祷和支持。感谢神的恩典,今年各服务开始进入改版,今年预计将完成爱诺园改版,2024年度预算为 $3,500,000元,我们将开始进入台湾圣经网、教会机构名录和活动讯息的改版进化。详细的工作内容部分请参阅【11月份工作报告】。

爱诺园改版

爱诺园改版分为专案统筹、视觉设计、前端设计、后端API和管理后台制作等五个部分。目前进度在视觉设计结尾阶段。 已支付项目:

  • 专案统筹 $50,000,作为企画费用。
  • CI设计费 $10,000,新LOGO设计和整体色调制定。
  • 视觉设计费用 $90,000,RWD页面设计,主要针对PC版和手机板。
  • 管理后台程式开发费 $100,000,管理者使用接口,管理网站资讯。

视觉设计完成后,将接续进行前端工程 $100,000 和后端API $100,000的制作,专案统筹尾款 $5,000,以及后续的宣传费 $50,000。 爱诺园改版的总经费约为$500,000,原预算为 $400,000,将会超支100,000。 后续将规划爱诺园第二期 APP开发,采用Webview方式呈现,主要减少制作成本,并让网站和APP有相同的操作接口,目前会先以专案统筹方式进行规划,专案规划费用 $64,000,后续制作费待评估。

网站维运

持续进行华人教会机构名录的资料校对,除了协会全职同工定期校对外,国际资料的校对采用委外方式进行,目前正在进行欧洲资料的校对,每笔资料的校对费用为$50。活动讯息方面,为了达成每月500笔的目标,除了同工分摊收录工作外,也采用委外方式收录资料,每笔资料的收录费用为$30。台湾圣经网和爱诺园也必须每日进行内容收录和审核。我们希望能够提供最完整、最即时的活动资讯给网友们,让他们能够参与各种丰富多元的教会活动。 委外费用因应基本工资调整,我们也将跟进调整为名录校对每笔$55,活动讯息收录每笔$35。此部分将会在明年预算进行调整,并经由会员大会通过。

其他费用

因中华福音神学院汀洲校区将于明年进行改建,我们需要在年底前找到新的办公位置,目前讨论后办公室租赁费不宜超过总费用的10%,因此租金不宜超过 $25,000,目前协会人力编制,将会以4人座位至6人座位为规划,每人平均办公空间(含公共和置物空间)为3坪,我们需要找到 12坪以上空间才足够使用,因会有义工前来会议和维护工作,需要在捷运交通方便地方。搬迁费用和办公设备采购预算为 $30,000,请为此代祷与协助找寻或提供合适的办公地点。

人事费用

今年原计画增聘第三位同工,因总奉献未达成300万暂缓执行,且年终将面临办公室搬迁,暂时不做人事异动。如能达到300万奉献,将会再次启动,协会的人事原则是以每100万奉献才足以支持一位全职同工,人事费用包含劳保、健保、劳退和年终,薪资上限定在 $40,000,并搭配相关事工的工作执行费用。 2024年度每小时基本工资调整至 $183,按时薪计算每月工作22天,每天工作8小时,薪资将达到$32,208元。目前同工薪资为$32,000,将调整至 $33,000;秘书长和副秘书长薪资暂不调整。

基本费用

现阶段支出依据预算规划每月维运费用为 $200,000,其中固定支出包含行政同工和秘书长人事费用、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等。基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$600,000)。扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。 协会事工的发展需要弟兄姊妹共同参与,在此感谢您们一直以来的奉献和代祷。愿神祝福您们!让我们一起在网络上见证神的作为!

超支说明

网站主机系统频宽维运超支

机房在七月搬迁后费用异动,感谢过去机房频宽费用由协会理事公司承担大部分金额,才能有较优惠的费用,搬迁后感谢台湾固网提供我们实惠的费用,使得我们虽然经费提高,但仍在可承受的范围,继续维持各网站的服务。

教会机构活动讯息收录

为达成500则每月活动收录量,原单靠同工收录仍然不足,因此继续改采委外进行,预估十一月费用将超过预算,但为确保活动讯息收入量,将继续维持委外收入方式。

圣经网读书会

搭配线上读书会购买书籍,且书籍单价日渐提高,导致超出预算,后续将会再提高预算编列,以避免超支发生。

服务功能企画

因应AI应用书籍出版计画需要,先行支付《神学新视野》编印订金 $52,500导致超出预算,将以专案筹募出版经费

主要支出

本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 购买读书会第四季用书 $1,249
  • 会员大会餐点 $2,163
  • 爱诺园改版专案费尾款 $5,000
  • 《神学新视野》编印订金 $52,500
  • 交通费资讯同工聚会和拜访行程油费 $1,010
  • 网络传真HiBox全能信箱年缴租费 $1,920
  • 十一月活动讯息收录374笔 $11,220

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

达成年度奉献目标

结至2023年11月30日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2023年度收入 $2,429,06111月收入 $192,543
2023年度支出 $2,119,73911月支出 $186,797
2023年度余绌 $309,29911月余绌 $5,746

2023年度收支表(功能别)

1月1日至11月30日
收入$2,429,061
入会费$1,200
常年会费$10,900
奉献收入$2,385,284
利息收入$16,677
其他收入$15,000
支出$2,119,739
办公行政$710,048
网站维运$970,242
服务开发$383,333
网络教学$56,116
提拨基金$0
本期余绌$303,576
累积余绌$1,897,409
备注:前年度结余 $1,593,833,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(进行中) 委外更新、纸本名录邮寄费与每月摊提人事费用 $10,000$300,000$172,416
社交媒体经营(进行中) 每月摊提人事费用 $5,000$72,000$68,000
网站主机系统频宽维运(进行中) 机房频宽租赁和维运人事费用 $5,000$192,000$199,279
台湾圣经网维运(进行中) 每月摊提人事费用 $17,500$211,500$156,200
爱诺园维运(进行中) 每月摊提人事费用 $8,000$96,000$54,000
为孩子祷告维运(进行中) 每月摊提人事费用 $4,000$48,000$43,000
教会机构活动讯息收录(进行中) 每月摊提人事费用 $10,000$120,000$134,580
圣经网读书会(进行中) 每季购买五种书籍与邮寄费用$9,000$9,325
基督徒灵粮点数中心(进行中) 礼品采购与邮寄费用,每月摊提人事费用$3,000$56,000$49,955
网站维运与监控(进行中) 软件与线上服务费用、网域管理等$43,500$30,301
教会机构名录改善$40,0000
活动讯息功能改善$20,0000
站务信件处理(进行中)各网站务信箱、社群媒体讯息处理回复,每月摊提人事费用 5,000$60,000$48,000
台湾圣经网改版规划 今年度先行资料架构和版型规划,明年再针对功能进行调整$50,0000
爱诺园改版 网站RWD设计,调整功能和改善操作流程$400,000$250,000
基督徒图书分享服务 建立共享属灵书籍开放数据库,连结基督徒阅读者,彼此讨论分享心得 (暂缓开发,经费合并于爱诺园改版)$00
服务宣传推广 文宣制作与广告费$50,000$4,703
海外事工推广 前往马来西亚拜访宗派、出版社,推广协会服务$100,0000
研究学习 同工培训和采购相关书籍$20,000$3,282
服务功能企画(进行中) 服务企划、推广、合作与志工发展,每月摊提人事费用 $10,000$120,000$130,534
现有服务功能改善 针对现行服务进行功能改善55,000$0
网络教学(与 oc合作专案) (进行中)$100,000$56,116
总计$2,163,000$1,409,691

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$300,000
圣经资料中心$300,000
基督教网络目录$300,000
圣经工具更新$50,000
API服务开发$50,000
华人新闻联网服务开发$300,000
见证数据库$300,000
基督徒店家名录$300,000
基督徒图书分享服务$300,000
讲章数据库$100,000
执行预算总计$2,300,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

2023年10月财务报告

2023年10月财务报告

2023年10月份财务报告,今年度的预算目标 $3,195,000 中,我们已经筹得 $2,236,518,占总预算的70%。然而,我们仍面临 $958,482 的资金缺口,需要您们的代祷和支持。感谢神的恩典,今年各服务开始进入改版,今年预计将完成爱诺园改版,接续台湾圣经网、教会机构名录和活动讯息将于明年开始规画执行。详细的工作内容部分请参阅【10月份工作报告】。

爱诺园改版

爱诺园改版分为专案统筹、视觉设计、前端设计、后端API和管理后台制作等五个部分。目前进度在视觉设计结尾阶段。

已支付项目:

  • 专案统筹 $45,000,作为企画费用。
  • CI设计费 $10,000,新LOGO设计和整体色调制定。
  • 视觉设计费用 $90,000,RWD页面设计,主要针对PC版和手机板。
  • 管理后台程式开发费 $100,000,管理者使用接口,管理网站资讯。

视觉设计完成后,将接续进行前端工程 $100,000 和后端API $100,000的制作,专案统筹尾款 $5,000,以及后续的宣传费 $50,000。 爱诺园改版的总经费约为$500,000,原预算为 $400,000,将会超支100,000。

后续将规划爱诺园第二期 APP开发,采用Webview方式呈现,主要减少制作成本,并让网站和APP有相同的操作接口,目前会先以专案统筹方式进行规划,专案规划费用 $64,000,后续制作费待评估。

网站维运

我们持续进行华人教会机构名录的资料校对,除了协会全职同工定期校对外,国际资料的校对采用委外方式进行,目前正在进行欧洲资料的校对,每笔资料的校对费用为$50。活动讯息方面,为了达成每月500笔的目标,除了同工分摊收录工作外,也采用委外方式收录资料,每笔资料的收录费用为$30。台湾圣经网和爱诺园也必须每日进行内容收录和审核。我们希望能够提供最完整、最即时的活动资讯给网友们,让他们能够参与各种丰富多元的教会活动。

委外费用因应基本工资调整,我们也将跟进调整为名录校对每笔$55,活动讯息收录每笔$35。此部分将会在明年预算进行调整,并经由会员大会通过。

其他费用

十一月将召开会员大会,大会中将审查2024年度的预算,总预算为$3,500,000,我们将另写专文说明新一年的执行计画。会员大会中提议,为了倡议AI对教会机构的影响,将由协会副秘书长撰写两本书籍,分别对神学教育和教会应用提出看法,采自费出版方式与出版社合作,但需要先筹款$200,000,后续会采专案募款方式,执行出版计画。

因中华福音神学院汀洲校区将于明年进行改建,我们需要在年底前找到新的办公位置,目前讨论后办公室租赁费不宜超过总费用的10%,因此租金不宜超过 $25,000,目前协会人力编制,将会以4人座位至6人座位为规划,每人平均办公空间(含公共和置物空间)为3坪,我们需要找到 12坪以上空间才足够使用,因会有义工前来会议和维护工作,需要在捷运交通方便地方,请为此代祷与协助找寻或提供合适的办公地点。

人事费用

今年原计画增聘第三位同工,因总奉献未达成300万暂缓执行,且年终将面临办公室搬迁,暂时不做人事异动。如能达到300万奉献,将会再次启动,协会的人事原则是以每100万奉献才足以支持一位全职同工,人事费用包含劳保、健保、劳退和年终,薪资上限定在 $40,000,并搭配相关事工的工作执行费用。

2024年度每小时基本工资调整至 $183,按时薪计算每月工作22天,每天工作8小时,薪资将达到$32,208元。目前同工薪资为$32,000,将调整至 $33,000;秘书长和副秘书长薪资暂不调整。此部分将会在明年预算进行调整,并经由会员大会通过。

基本费用

现阶段支出依据预算规划每月维运费用为 $200,000,其中固定支出包含行政同工和秘书长人事费用、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等。基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$600,000)。扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。 协会事工的发展需要弟兄姊妹共同参与,在此感谢您们一直以来的奉献和代祷。愿神祝福您们!让我们一起在网络上见证神的作为!

超支说明

网站主机系统频宽维运超支

机房在七月搬迁后费用异动,感谢过去机房频宽费用由协会理事公司承担大部分金额,才能有较优惠的费用,搬迁后感谢台湾固网提供我们实惠的费用,使得我们虽然经费提高,但仍在可承受的范围,继续维持各网站的服务。

教会机构活动讯息收录

为达成500则每月活动收录量,原单靠同工收录仍然不足,因此继续改采委外进行,预估十一月费用将超过预算,但为确保活动讯息收入量,将继续维持委外收入方式。

主要支出

本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 购买线上读书会用书 $1,398
  • 网络教学设计费(OC专案) $34,000
  • 告别式花篮 $2,600
  • 十月活动讯息收录342笔 $10,260
  • 十月教会名录校对181笔 $9,050

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

达成年度奉献目标

离目标还差 NT 958,482

结至2023年10月31日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2023年度收入 $2,236,51810月收入 $399,926
2023年度支出 $1,932,94210月支出 $169,187
2023年度余绌 $303,57610月余绌 $230,739

2023年度收支表(功能别)

1月1日至10月31日
收入$2,236,518
入会费$600
常年会费$900
奉献收入$2,204,607
利息收入$15,411
其他收入$15,000
支出$1,932,942
办公行政$659,990
网站维运$899,013
服务开发$319,823
网络教学$54,116
提拨基金$0
本期余绌$303,576
累积余绌$1,897,409
备注:前年度结余 $1,593,833,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(进行中) 委外更新、纸本名录邮寄费与每月摊提人事费用 $10,000$300,000$166,416
社交媒体经营(进行中) 每月摊提人事费用 $5,000$72,000$61,000
网站主机系统频宽维运(进行中) 机房频宽租赁和维运人事费用 $5,000$192,000$194,279
台湾圣经网维运(进行中) 每月摊提人事费用 $17,500$211,500$142,700
爱诺园维运(进行中) 每月摊提人事费用 $8,000$96,000$49,000
为孩子祷告维运(进行中) 每月摊提人事费用 $4,000$48,000$39,000
教会机构活动讯息收录(进行中) 每月摊提人事费用 $10,000$120,000$118,360
圣经网读书会(进行中) 每季购买五种书籍与邮寄费用$9,000$8,076
基督徒灵粮点数中心(进行中) 礼品采购与邮寄费用,每月摊提人事费用$3,000$56,000$45,124
网站维运与监控(进行中) 软件与线上服务费用、网域管理等$43,500$26,879
教会机构名录改善$40,0000
活动讯息功能改善$20,0000
站务信件处理(进行中)各网站务信箱、社群媒体讯息处理回复,每月摊提人事费用 5,000$60,000$43,000
台湾圣经网改版规划 今年度先行资料架构和版型规划,明年再针对功能进行调整$50,0000
爱诺园改版 网站RWD设计,调整功能和改善操作流程$400,000$245,000
基督徒图书分享服务 建立共享属灵书籍开放数据库,连结基督徒阅读者,彼此讨论分享心得 (暂缓开发,经费合并于爱诺园改版)$00
服务宣传推广 文宣制作与广告费$50,000$4,703
海外事工推广 前往马来西亚拜访宗派、出版社,推广协会服务$100,0000
研究学习 同工培训和采购相关书籍$20,000$3,282
服务功能企画(进行中) 服务企划、推广、合作与志工发展,每月摊提人事费用 $10,000$120,000$72,024
现有服务功能改善 针对现行服务进行功能改善55,000$0
网络教学(与 oc合作专案) (进行中)$100,000$54,116
总计$2,163,000$1,272,959

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$300,000
圣经资料中心$300,000
基督教网络目录$300,000
圣经工具更新$50,000
API服务开发$50,000
华人新闻联网服务开发$300,000
见证数据库$300,000
基督徒店家名录$300,000
基督徒图书分享服务$300,000
讲章数据库$100,000
执行预算总计$2,300,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

2023年9月财务报告

2023年9月份财务报告,感谢神的恩典,今年度的预算目标 $3,195,000 中,我们已经筹得 $1,836,592,占总预算的57%。然而,我们仍面临 $1,358,408 的资金缺口,需要您们的代祷和支持。今年各服务开始进入改版,今年预计将完成爱诺园改版,接续台湾圣经网、教会机构名录和活动讯息将于明年开始规画执行。详细的工作内容部分请参阅【9月份工作报告】。

爱诺园改版

爱诺园改版分为专案统筹、视觉设计、前端设计、后端API和管理后台制作等五个部分。目前进度在视觉设计结尾阶段。

已支付项目:

  • 专案统筹 $45,000,作为企画费用。
  • CI设计费 $10,000,新LOGO设计和整体色调制定。
  • 视觉设计费用 $90,000,RWD页面设计,主要针对PC版和手机板。
  • 管理后台程式开发费 $100,000,管理者使用接口,管理网站资讯。

视觉设计完成后,将接续进行前端工程 $100,000 和后端API $100,000的制作,专案统筹尾款 $5,000,以及后续的宣传费 $50,000。

爱诺园改版的总经费约为$500,000,原预算为 $400,000,将会超支100,000。

网站维运

维运工作我们持续进行华人教会机构名录的资料校对,除了协会全职同工定期校对外,国际资料的校对采用委外方式进行,目前正在进行欧洲资料的校对,每笔资料的校对费用为$50。活动讯息方面,为了达成每月500笔的目标,除了同工分摊收录工作外,也采用委外方式收录资料,每笔资料的收录费用为$30。台湾圣经网和爱诺园也必须每日进行内容收录和审核。我们希望能够提供最完整、最即时的活动资讯给网友们,让他们能够参与各种丰富多元的教会活动。

其他费用

随着年底将召开会员大会,大会中将审查新一年度的预算,目前正在编列中,新一年度我们需要提高办公室租赁费,因中华福音神学院汀洲校区将于明年进行改建,我们需要在年底前找到新的办公位置,目前讨论后办公室租赁费不宜超过总费用的10%,因此租金不宜超过 $25,000,以目前协会人力编制,将会以4人座位至6人座位为规划,每人平均办公空间(含公共和置物空间)为3坪,我们需要找到 12坪至18坪空间才足够使用,因会有义工前来会议和维护工作,需要在捷运交通方便地方,请为此代祷与协助找寻或提供合适的办公地点。

人事费用

今年原计画增聘第三位同工,因总奉献未达成300万暂缓执行,且年终将面临办公室搬迁,暂时不做人事异动。依社会团体财务处理办法第18条规定业务费与办公费不得少总支出40%编列,也就是人事费用不得超过60%,我们将以55%人事费用作为规划,每100万元才能支持一位全职同工,人事费用需包含劳保、健保、劳退和年终,薪资上限在 $34,000。

新年度每小时基本工资调整至 $183,按时薪计算每月工作22天,每天工作8小时,薪资将达到$32,208元。目前同工薪资为$32,000,将进行调整至 $33,000;秘书长和副秘书长薪资暂不调整,委外费用也将跟进调整为名录校对每笔$55,活动讯息收录每笔$35。此部分将会在明年预算进行调整,并经由会员大会通过。

基本费用

现阶段支出依据预算规划每月维运费用为 $200,000,其中固定支出包含行政同工和秘书长人事费用、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等。基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$600,000)。扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。 协会事工的发展需要弟兄姊妹共同参与,在此感谢您们一直以来的奉献和代祷。愿神祝福您们!让我们一起在网络上见证神的作为!

主要支出

本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 爱诺园视觉设计 $90,000
  • 爱诺园后台程式设计 $100,000
  • 第二会计费 $4,500
  • 九月活动讯息收录232笔 $6,960
  • 九月教会名录校对84笔 $8,250

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

达成年度奉献目标

离目标还差 NT 1,358,408

结至2023年9月30日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2023年度收入 $1,836,5929月收入 $91,385
2023年度支出 $1,763,7559月支出 $318,523
2023年度余绌 $72,8379月余绌 -$227,138

2023年度收支表(功能别)

1月1日至9月30日
收入$1,836,592
入会费$600
常年会费$900
奉献收入$1,820,947
利息收入$14,145
支出$1,763,755
办公行政$607,276
网站维运$823,540
服务开发$314,823
网络教学$18,116
提拨基金$0
本期余绌$72,837
累积余绌$1,666,670
备注:前年度结余 $1,593,833,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(进行中) 委外更新、纸本名录邮寄费与每月摊提人事费用 $10,000$300,000$144,156
社交媒体经营(进行中) 每月摊提人事费用 $5,000$72,000$54,000
网站主机系统频宽维运(进行中) 机房频宽租赁和维运人事费用 $5,000$192,000$189,279
台湾圣经网维运(进行中) 每月摊提人事费用 $17,500$211,500$129,200
爱诺园维运(进行中) 每月摊提人事费用 $8,000$96,000$44,000
为孩子祷告维运(进行中) 每月摊提人事费用 $4,000$48,000$35,000
教会机构活动讯息收录(进行中) 每月摊提人事费用 $10,000$120,000$110,310
圣经网读书会(进行中) 每季购买五种书籍与邮寄费用$9,000$6,678
基督徒灵粮点数中心(进行中) 礼品采购与邮寄费用,每月摊提人事费用$3,000$56,000$40,852
网站维运与监控(进行中) 软件与线上服务费用、网域管理等$43,500$26,879
教会机构名录改善$40,0000
活动讯息功能改善$20,0000
站务信件处理(进行中)各网站务信箱、社群媒体讯息处理回复,每月摊提人事费用 5,000$60,000$38,000
台湾圣经网改版规划 今年度先行资料架构和版型规划,明年再针对功能进行调整$50,0000
爱诺园改版 网站RWD设计,调整功能和改善操作流程$400,000$245,000
基督徒图书分享服务 建立共享属灵书籍开放数据库,连结基督徒阅读者,彼此讨论分享心得 (暂缓开发,经费合并于爱诺园改版)$00
服务宣传推广 文宣制作与广告费$50,000$4,703
海外事工推广 前往马来西亚拜访宗派、出版社,推广协会服务$100,0000
研究学习 同工培训和采购相关书籍$20,000$3,282
服务功能企画(进行中) 服务企划、推广、合作与志工发展,每月摊提人事费用 $10,000$120,000$67,024
现有服务功能改善 针对现行服务进行功能改善55,000$0
网络教学(与 oc合作专案) (进行中)$100,000$18,116
总计$2,163,000$1,156,479

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$300,000
圣经资料中心$300,000
基督教网络目录$300,000
圣经工具更新$50,000
API服务开发$50,000
华人新闻联网服务开发$300,000
见证数据库$300,000
基督徒店家名录$300,000
基督徒图书分享服务$300,000
讲章数据库$100,000
执行预算总计$2,300,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

2023年8月财务报告

2023年8月份财务报告,感谢神的恩典,今年度的预算目标 $3,195,000 中,我们已经筹得 $1,745,207,占总预算的55%。然而,我们仍面临 $1,449,793 的资金缺口,需要您们的代祷和支持。今年我们开始了协会服务接续改版的任务,首要改版的是爱诺园,接下来还有台湾圣经网、教会机构名录和活动讯息等。详细的工作内容部分请参阅【8月份工作报告】。

爱诺园改版

爱诺园改版的工作已进入密集会议和视觉制作阶段,分为专案统筹、视觉设计、前端设计、后端API和管理后台制作等五个部分。目前已支付专案统筹费用 $45,000,作为企画费用,以及爱诺园的CI设计费 $10,000。预计九月将支付视觉设计费用 $90,000 和管理后台制作费 $100,000,实际费用九月起采取分期给付。待视觉制作完成后,将进行前端工程 $100,000 和后端API $100,000的制作,以及后续的宣传费 $50,000。爱诺园改版的总经费约为$500,000。

网站维运

网站维运方面,我们持续进行华人教会机构名录的资料校对,除了协会全职同工定期校对外,国际资料的校对采用委外方式进行,目前正在进行欧洲资料的校对,每笔资料的校对费用为$50。活动讯息方面,为了达成每月500笔的目标,除了同工分摊收录工作外,也采用委外方式收录资料,每笔资料的收录费用为$30。我们希望能够提供最完整、最即时的活动资讯给网友们,让他们能够参与各种丰富多元的教会活动。

其他费用

八月份我们支付了去年疏漏的论坛报订报费,并支持了教会公报,订报的目的主要是收集教会机构的资讯,以利资料的维护。此外,我们也支付了下半年的主机频宽费用 $94,500。由于机房在七月搬迁,费用有所异动,我们在此感谢过去前理事长公司承担相关机房频宽费用,从协会成立之初到今年六月,使得协会可以以较优惠的价钱维持各网站服务的运作。

人事费用

人事费用方面,依据目前协会的财务状况,我们尚无足够的经费增聘同工,因此原计画增聘第三位同工仍须暂缓,需待总奉献达成300万才能执行。依据劳动部基本工资审议委员会民国113年拍版每小时基本工资调整至$183,按时薪计算每月工作22天,每天工作8小时,薪资将达到$32,208元。目前同工薪资为$32,000,将进行调整至 $33,000,秘书长和副秘书长薪资暂不调整,委外费用也将跟进调整为名录校对每笔$55,活动讯息收录每笔$35。此部分将会在明年预算进行调整,并经由会员大会通过。

基本费用

现阶段支出依据预算规划每月维运费用为 $200,000,其中固定支出包含行政同工和秘书长人事费用、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等。基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$600,000)。扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。 协会事工的发展需要弟兄姊妹共同参与,在此感谢您们一直以来的奉献和代祷。愿神祝福您们!让我们一起在网络上见证神的作为!

主要支出

本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 订阅论坛报一年 $2,400 (补去年订报费)
  • 教会公报支持一年 $3,000
  • 下半年主机代管 $94,500
  • 八月活动讯息收录400笔 $12,000
  • 八月教会名录校对84笔 $4,200

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

达成年度奉献目标

结至2023年8月31日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2023年度收入 $1,745,2078月收入 $127,334
2023年度支出 $1,445,2328月支出 $226,765
2023年度余绌 $299,9758月余绌 -$99,431

2023年度收支表(功能别)

1月1日至8月31日
收入$1,745,207
入会费$600
常年会费$600
奉献收入$1,731,128
利息收入$12,879
支出$1,445,232
办公行政$558,279
网站维运$751,130
服务开发$119,823
网络教学$16,000
提拨基金$0
本期余绌$299,975
累积余绌$1,893,808
备注:前年度结余 $1,593,833,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(进行中) 委外更新、纸本名录邮寄费与每月摊提人事费用 $10,000$300,000$129,906
社交媒体经营(进行中) 每月摊提人事费用 $5,000$72,000$47,000
网站主机系统频宽维运(进行中) 机房频宽租赁和维运人事费用 $5,000$192,000$184,279
台湾圣经网维运(进行中) 每月摊提人事费用 $17,500$211,500$115,700
爱诺园维运(进行中) 每月摊提人事费用 $8,000$96,000$39,000
为孩子祷告维运(进行中) 每月摊提人事费用 $4,000$48,000$31,000
教会机构活动讯息收录(进行中) 每月摊提人事费用 $10,000$120,000$98,350
圣经网读书会(进行中) 每季购买五种书籍与邮寄费用$9,000$6,241
基督徒灵粮点数中心(进行中) 礼品采购与邮寄费用,每月摊提人事费用$3,000$56,000$36,295
网站维运与监控(进行中) 软件与线上服务费用、网域管理等$43,500$25,173
教会机构名录改善$40,0000
活动讯息功能改善$20,0000
站务信件处理(进行中)各网站务信箱、社群媒体讯息处理回复,每月摊提人事费用 5,000$60,000$33,000
台湾圣经网改版规划 今年度先行资料架构和版型规划,明年再针对功能进行调整$50,0000
爱诺园改版 网站RWD设计,调整功能和改善操作流程$400,000$55,000
基督徒图书分享服务 建立共享属灵书籍开放数据库,连结基督徒阅读者,彼此讨论分享心得 (暂缓开发,经费合并于爱诺园改版)$00
服务宣传推广 文宣制作与广告费$50,000$4,703
海外事工推广 前往马来西亚拜访宗派、出版社,推广协会服务$100,0000
研究学习 同工培训和采购相关书籍$20,000$3,282
服务功能企画(进行中) 服务企划、推广、合作与志工发展,每月摊提人事费用 $10,000$120,000$62,024
现有服务功能改善 针对现行服务进行功能改善55,000$0
网络教学(与 oc合作专案) (进行中)$100,000$16,000
总计$2,163,000$886,953

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$300,000
圣经资料中心$300,000
基督教网络目录$300,000
圣经工具更新$50,000
API服务开发$50,000
华人新闻联网服务开发$300,000
见证数据库$300,000
基督徒店家名录$300,000
基督徒图书分享服务$300,000
讲章数据库$100,000
执行预算总计$2,300,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展