按类别存盘： 财务报告

2023年4月份财务报告，感谢神的恩典，我们在今年度的预算目标中已经达成了 $689,737，占总预算 $3,195,000的21.6%。然而，我们仍然面临着 $2,505,263的资金缺口，需要您们的代祷和支持。在这个月份，我们正式启动了爱诺园的改版计画，这是一个重大的挑战和机会，让我们能够提供更优质、更贴近时代的网络服务，让更多人能够在网络上彼此认识，共同建立基督化的家庭。改版计画将分为企划和程式开发两个阶段进行，并且需要每个月投入相当的经费和人力。感谢神，我们有新进同工加入，可以共同承担现有网站的维护工作，让我们能够更有效率地推动改版计画。详细的工作内容部分请参阅【四月份工作报告】。

爱诺园改版计画的企划部分将采以每期 $15,000支付，共分为十期进行；程式开发部分会在企划部分完成后开始进行，程式开发费用预计 $200,000。此外，改版后将会有爱诺园的CI(企业识别)，设计费为 $10,000。原先爱诺园改版预估 $200,000的预算，目前合计将会达到 $360,000以上，后续上线后须进行宣传和文宣制作等，总计将会支出 $400,000。由于改版计画超出了预算范围，我们将会暂缓基督徒图书分享服务开发，两者经费合并成单一开发案。

在网站维运方面，我们持续更新华人教会机构名录的资料，让全球华人教会能够互相联络、互相支持。我们委外部分资料校对给印尼和欧洲的同工，每笔$50。活动讯息方面，为了达成目标每月500笔，除了同工分摊收录工作外，也委外部分收录资料给其他同工，每笔$30。我们希望能够提供最完整、最即时的活动资讯给网友们，让他们能够参与各种丰富多元的教会活动。

五月份我们将重启【教会、机构、神学院资讯同工交流会】，这是一个很好的机会让我们与各界同工建立良好的关系和合作。我们将会支出相关餐点和讲员费用。此外，爱诺园改版计画也将持续支出企画费用(二和三期，共计＄30,000)和第一季的会计费用($4,500)。

现阶段支出依据预算规划每月维运费用为 $200,000，其中固定支出包含行政同工和秘书长人事费用、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等。基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用（约$600,000）。扣除维运基本费用后，相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整，我们会重新计算每月维运固定支出。

协会事工的发展需要弟兄姊妹共同参与，在此感谢您们一直以来的奉献和代祷。愿神祝福您们！让我们一起在网络上见证神的作为！

本月份除基本运作费外，主要支出包含：

• 爱诺园改版企划共十期第一期款 $15,000
• 四月教会名录校对100笔 $5,000
• 四月活动讯息校对375笔 $9,750

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工，共同建立健全的运作机制，帮助协会在无后顾之虑下，专心事奉与发展，提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

达成年度奉献目标

结至2023年4月20日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2023年度收支表(功能别)

奉献支持网络事工的发展

执行计画

未执行开发计画

备注：未执行开发计画经费为估算，实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

2023年2月份财务报告，今年度预算为 $3,195,000，主要资金将会用于网站维护和改版工作上，人力编制上也将依需要进行调整，感谢弟兄姊妹的奉献支持，让协会事工可以顺利推展，并让所有网站服务得以延续，详细的工作内容部分请参阅【二月份工作报告】。

爱诺园改版陆续分为CI制作、接口规划和程式开发，预估预算会达35万起，台湾圣经网部分开始进行前期改版资讯整理工作，由于现阶段尚未进入开发期，暂无开发经费支出，后续我们将会依据实际支出汇报于财务报告中，目前进行的还有图书分享服务开发和基督徒店家名录等，去年度最后收支决算和资产负债表，将会于3月26日理监事联席会通过后，公告于协会网站【年度报告】。

三月将支付上半年度主机代管和频宽费用 $52,763 和协会持有网域14组年费 $9,752；由于三月起协会人事暂时空缺一位同工，人事支出将会减少，网站服务因人力受限，处理时间将会延误，预计三月底四月初将会补上新任同工，同工薪资将会以月薪 $28,000-$32,000进行招募。

现阶段支出依据预算规划每月维运费用为 $200,000，其中固定支出包含行政同工和秘书长人事费用、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等，基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用（约$600,000），扣除维运基本费用后，相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整，我们会重新计算每月维运固定支出。 协会事工的发展，需要弟兄姊妹共同参与，请为著协会代祷，让我们一起在网络上见证神的作为。 本月份除基本运作费外，主要支出包含：

• 前往参加协会会员父亲告别式交通费 $2,620
• 二月教会名录校对214笔 $10,700

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工，共同建立健全的运作机制，帮助协会在无后顾之虑下，专心事奉与发展，提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

达成年度奉献目标

结至2023年2月28日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2023年度收支表(功能别)

奉献支持网络事工的发展

执行计画

未执行开发计画

备注：未执行开发计画经费为估算，实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

2022年12月份财务报告，年度决算奉献收入 $2,498,701，事工支出 $2,465,718，结余 $32,983，新一年度预算为319万5千元，感谢弟兄姊妹的奉献支持，让协会事工可以顺利推展，并让所有网站服务得以延续，详细的工作内容部分请参阅【十二月份工作报告】。

由于设备陆续出现异常，我们进行了相关设备维护，购买了新的耳机和汰换硬盘，因办公室电脑显示不稳定而更换显示卡，笔电因萤幕跳动检修后，确认为萤幕故障需进行更换；原爱诺园委外维护费用结算至10月，原11-12月维护费用，转购买灵粮点数中心礼品一批，以补足非书籍相关礼品。

2022年执行计画部分，共有五项超出预算，我们分别说明，【教会名录资料维护更新】，因今年度加入东南亚教会机构名录委外部分校对，增加支出费用；【网站主机系统频宽维运】因营业税金差异而超支；【基督徒灵粮点数中心】兑换踊跃且开放海外邮资部分较高；【纸本教会名录制作】排版和印刷费因缺乏经验，规划金额不足导致；【网络教学课程】为OC合作专案，采专款执行，虽未于预算中编列，但依OC需要进行支出，超出预算部分以前年度余款支出。

现阶段支出依据预算规划每月维运服务为 $200,000，其中固定支出包含行政同工和秘书长人事费用、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等，基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用（约$600,000），扣除维运基本费用后，相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整，我们会重新计算每月维运固定支出。

协会事工的发展，需要弟兄姊妹共同参与，请为著协会代祷，让我们一起在网络上见证神的作为。

本月份除基本运作费外，主要支出包含：

• 台澎金马教会名录印刷费 $66,150
• 耳机与外接硬盘 $3,757
• 笔电维修萤幕更换 $10,000
• Facebook广告-耶稣和他的子民抽书活动 $1,015
• 十至十二月会计费 $4,500
• 十二月澳洲教会名录校对 $9,000
• 显示卡MSI-GT710 $1,565
• 教会名录、爱诺园、奉献系统程式改善 $22,575
• 灵粮点数中心礼品一批 $4,816
• 活动讯息布告程式Web APP年度更新及维护费用 $19,950
• 依政府规范提拨准备基金 $100,000

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工，共同建立健全的运作机制，帮助协会在无后顾之虑下，专心事奉与发展，提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

达成年度奉献目标

达成年度目标 NT 2,400,000

结至2022年12月31日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2022年度收支表(功能别)

奉献支持网络事工的发展

执行计画

未执行开发计画

备注：未执行开发计画经费为估算，实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

2022年10月份财务报告，今年度预算为240万元，离预算目标仍有122万的不足，今年度的收支是历年来最严峻，自一月到十月都处于赤字状况，年度累积短绌已达72万，依照目前预算规划，我们的人事资源相当有限，因此无法全面顾及到各项领域，虽然有许多目标想要发展，但首要的还是维持服务的正常运作。各执行计画费用可于下报表中看见使用状况，详细的工作内容部分请参阅【十月份工作报告】。

今年的会员大会在11月13日招开，审核前一年度的工作报告和决算，并通过新一年度的计划和预算，并整理出协会成立的历年预算、收入和支出的图表，从图表中可以看见，协会预算停滞在240万元已有六年的时间，协会多数服务都面临到服务十年，需要进行更新的几况，因此在新的一年我们把人力规划和服务开发都明显的提高，将预算列在319万5千元，同工规划将从编制二人改为三人，实际还是会依奉献支持状况进行调整，详细的预算计画，请参阅协会【年度报告】。

华人教会机构名录执行经费今年预估会达到近30万元，名录能帮助人更便捷的找到教会和资源，因着开放资料，能帮助更多教会机构节省资金，一直是我们重要的基础建设，十月分进入了澳洲名录的校对，校对费用采每笔50元计算，主要工作内容包含取得资料，进行比对和更新；《2023-2024台澎金马教会机构名录》已完成编辑校对，目前已送印刷厂印制，但因遇年度选举，印刷成品需要在选举过后才能完成，总共印制500本，每本制作成本 $350(含邮寄、编排校稿等费用)，而教会名录维护费用新年度预估为25万元，名录会采自由奉献索取方式进行，如有需要索取的可于线上奉献或邮政划拨，并在备注著名需要的名录数量，我们会在印制完成后寄出。

【网络教学】为OC合作专案，采专款执行，虽未于预算中编列，但依OC需要进行支出，超出预算部分已前年度余款支出；服务开发仍在进行着，目前分为三个专案，【华人教会机构名录改版计画】、【基督徒图书分享服务】和【基督徒店家名录服务】，企划会议会产生相关费用皆列在服务开发中计算。

现阶段支出依据预算规划每月维运服务为 $200,000，其中固定支出包含行政同工和秘书长人事费用、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等，基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用（约$540,000），扣除维运基本费用后，相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整，我们会重新计算每月维运固定支出。

协会事工的发展，需要弟兄姊妹共同参与，请为著协会代祷，让我们一起在网络上见证神的作为。 本月份除基本运作费外，主要支出包含：

• Facebook广告-吴姊姊讲圣经故事抽书活动 $1,015
• 十月东南亚教会名录校对220笔 $11,000
• 网络教学杂志设计一、二期 $33,500

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工，共同建立健全的运作机制，帮助协会在无后顾之虑下，专心事奉与发展，提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

结至2022年10月31日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2022年度收支表(功能别)

奉献支持网络事工的发展

执行计画

未执行开发计画

备注：未执行开发计画经费为估算，实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展