2023年4月财务报告
2023年4月份财务报告,感谢神的恩典,我们在今年度的预算目标中已经达成了 $689,737,占总预算 $3,195,000的21.6%。然而,我们仍然面临着 $2,505,263的资金缺口,需要您们的代祷和支持。在这个月份,我们正式启动了爱诺园的改版计画,这是一个重大的挑战和机会,让我们能够提供更优质、更贴近时代的网络服务,让更多人能够在网络上彼此认识,共同建立基督化的家庭。改版计画将分为企划和程式开发两个阶段进行,并且需要每个月投入相当的经费和人力。感谢神,我们有新进同工加入,可以共同承担现有网站的维护工作,让我们能够更有效率地推动改版计画。详细的工作内容部分请参阅【四月份工作报告】。
爱诺园改版计画的企划部分将采以每期 $15,000支付,共分为十期进行;程式开发部分会在企划部分完成后开始进行,程式开发费用预计 $200,000。此外,改版后将会有爱诺园的CI(企业识别),设计费为 $10,000。原先爱诺园改版预估 $200,000的预算,目前合计将会达到 $360,000以上,后续上线后须进行宣传和文宣制作等,总计将会支出 $400,000。由于改版计画超出了预算范围,我们将会暂缓基督徒图书分享服务开发,两者经费合并成单一开发案。
在网站维运方面,我们持续更新华人教会机构名录的资料,让全球华人教会能够互相联络、互相支持。我们委外部分资料校对给印尼和欧洲的同工,每笔$50。活动讯息方面,为了达成目标每月500笔,除了同工分摊收录工作外,也委外部分收录资料给其他同工,每笔$30。我们希望能够提供最完整、最即时的活动资讯给网友们,让他们能够参与各种丰富多元的教会活动。
五月份我们将重启【教会、机构、神学院资讯同工交流会】,这是一个很好的机会让我们与各界同工建立良好的关系和合作。我们将会支出相关餐点和讲员费用。此外,爱诺园改版计画也将持续支出企画费用(二和三期,共计$30,000)和第一季的会计费用($4,500)。
现阶段支出依据预算规划每月维运费用为 $200,000,其中固定支出包含行政同工和秘书长人事费用、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等。基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$600,000)。扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。
协会事工的发展需要弟兄姊妹共同参与,在此感谢您们一直以来的奉献和代祷。愿神祝福您们!让我们一起在网络上见证神的作为!
本月份除基本运作费外,主要支出包含:
- 爱诺园改版企划共十期第一期款 $15,000
- 四月教会名录校对100笔 $5,000
- 四月活动讯息校对375笔 $9,750
邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。
达成年度奉献目标
结至2023年4月20日
奉献支持网络事工的发展
当月收支表
2023年度收入 $689,737 | 4月收入 $90,200 |
2023年度支出 $769,939 | 4月支出 $152,907 |
2023年度余绌 -$80,202 | 4月余绌 -$62,707 |
2023年度收支表(功能别)
1月1日至4月30日 | |
收入 | $689,737 |
入会费 | $600 |
常年会费 | $300 |
奉献收入 | $684,238 |
利息收入 | $4,599 |
支出 | $769,939 |
办公行政 | $363,077 |
网站维运 | $347,481 |
服务开发 | $51,381 |
网络教学 | $8,000 |
提拨基金 | $0 |
本期余绌 | -$80,202 |
累积余绌 | $1,513,631 |
备注:前年度结余 $1,593,833,功能别支出项目说明。 |
奉献支持网络事工的发展
执行计画
名称 | 预算 | 执行 |
教会名录资料维护更新(进行中) 委外更新、纸本名录邮寄费与每月摊提人事费用 $10,000 | $300,000 | $68,432 |
社交媒体经营(进行中) 每月摊提人事费用 $5,000 | $72,000 | $19,000 |
网站主机系统频宽维运(进行中) 机房频宽租赁和维运人事费用 $5,000 | $192,000 | $67,763 |
台湾圣经网维运(进行中) 每月摊提人事费用 $17,500 | $211,500 | $61,700 |
爱诺园维运(进行中) 每月摊提人事费用 $8,000 | $96,000 | $19,000 |
为孩子祷告维运(进行中) 每月摊提人事费用 $4,000 | $48,000 | $15,000 |
教会机构活动讯息收录(进行中) 每月摊提人事费用 $10,000 | $120,000 | $45,350 |
圣经网读书会(进行中) 每季购买五种书籍与邮寄费用 | $9,000 | $3,981 |
基督徒灵粮点数中心(进行中) 礼品采购与邮寄费用,每月摊提人事费用$3,000 | $56,000 | $14,502 |
网站维运与监控(进行中) 软件与线上服务费用、网域管理等 | $43,500 | $15,582 |
教会机构名录改善 | $40,000 | 0 |
活动讯息功能改善 | $20,000 | 0 |
站务信件处理(进行中)各网站务信箱、社群媒体讯息处理回复,每月摊提人事费用 5,000 | $60,000 | $13,000 |
台湾圣经网改版规划 今年度先行资料架构和版型规划,明年再针对功能进行调整 | $50,000 | 0 |
爱诺园改版 网站RWD设计,调整功能和改善操作流程 | $400,000 | $15,000 |
基督徒图书分享服务 建立共享属灵书籍开放数据库,连结基督徒阅读者,彼此讨论分享心得 (暂缓开发,经费合并于爱诺园改版) | $0 | 0 |
服务宣传推广 文宣制作与广告费 | $50,000 | $3,688 |
海外事工推广 前往马来西亚拜访宗派、出版社,推广协会服务 | $100,000 | 0 |
研究学习 同工培训和采购相关书籍 | $20,000 | 483 |
服务功能企画(进行中) 服务企划、推广、合作与志工发展,每月摊提人事费用 $10,000 | $120,000 | $36,381 |
现有服务功能改善 针对现行服务进行功能改善 | 55,000 | $0 |
网络教学(与 oc合作专案) (进行中) | $100,000 | $8,000 |
总计 | $2,163,000 | $406,862 |
未执行开发计画
项目 | 预算 |
---|---|
诗歌资讯整合平台 | $300,000 |
圣经资料中心 | $300,000 |
基督教网络目录 | $300,000 |
圣经工具更新 | $50,000 |
API服务开发 | $50,000 |
华人新闻联网服务开发 | $300,000 |
见证数据库 | $300,000 |
基督徒店家名录 | $300,000 |
基督徒图书分享服务 | $300,000 |
讲章数据库 | $100,000 |
– | |
执行预算总计 | $2,300,000 |
备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。