按類別存檔： 財務報告

2023年4月份財務報告，感謝神的恩典，我們在今年度的預算目標中已經達成了 $689,737，佔總預算 $3,195,000的21.6%。然而，我們仍然面臨著 $2,505,263的資金缺口，需要您們的代禱和支持。在這個月份，我們正式啟動了愛諾園的改版計畫，這是一個重大的挑戰和機會，讓我們能夠提供更優質、更貼近時代的網路服務，讓更多人能夠在網路上彼此認識，共同建立基督化的家庭。改版計畫將分為企劃和程式開發兩個階段進行，並且需要每個月投入相當的經費和人力。感謝神，我們有新進同工加入，可以共同承擔現有網站的維護工作，讓我們能夠更有效率地推動改版計畫。詳細的工作內容部分請參閱【四月份工作報告】。

愛諾園改版計畫的企劃部分將採以每期 $15,000支付，共分為十期進行；程式開發部分會在企劃部分完成後開始進行，程式開發費用預計 $200,000。此外，改版後將會有愛諾園的CI(企業識別)，設計費為 $10,000。原先愛諾園改版預估 $200,000的預算，目前合計將會達到 $360,000以上，後續上線後須進行宣傳和文宣製作等，總計將會支出 $400,000。由於改版計畫超出了預算範圍，我們將會暫緩基督徒圖書分享服務開發，兩者經費合併成單一開發案。

在網站維運方面，我們持續更新華人教會機構名錄的資料，讓全球華人教會能夠互相聯絡、互相支持。我們委外部分資料校對給印尼和歐洲的同工，每筆$50。活動訊息方面，為了達成目標每月500筆，除了同工分攤收錄工作外，也委外部分收錄資料給其他同工，每筆$30。我們希望能夠提供最完整、最即時的活動資訊給網友們，讓他們能夠參與各種豐富多元的教會活動。

五月份我們將重啟【教會、機構、神學院資訊同工交流會】，這是一個很好的機會讓我們與各界同工建立良好的關係和合作。我們將會支出相關餐點和講員費用。此外，愛諾園改版計畫也將持續支出企畫費用(二和三期，共計＄30,000)和第一季的會計費用($4,500)。

現階段支出依據預算規劃每月維運費用為 $200,000，其中固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等。基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用（約$600,000）。扣除維運基本費用後，相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整，我們會重新計算每月維運固定支出。

協會事工的發展需要弟兄姊妹共同參與，在此感謝您們一直以來的奉獻和代禱。願神祝福您們！讓我們一起在網路上見證神的作為！

本月份除基本運作費外，主要支出包含：

• 愛諾園改版企劃共十期第一期款 $15,000
• 四月教會名錄校對100筆 $5,000
• 四月活動訊息校對375筆 $9,750

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工，共同建立健全的運作機制，幫助協會在無後顧之慮下，專心事奉與發展，提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

達成年度奉獻目標

結至2023年4月20日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2023年度收支表(功能別)

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

未執行開發計畫

備註：未執行開發計畫經費為估算，實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

2023年2月份財務報告，今年度預算為 $3,195,000，主要資金將會用於網站維護和改版工作上，人力編制上也將依需要進行調整，感謝弟兄姊妹的奉獻支持，讓協會事工可以順利推展，並讓所有網站服務得以延續，詳細的工作內容部分請參閱【二月份工作報告】。

愛諾園改版陸續分為CI製作、介面規劃和程式開發，預估預算會達35萬起，台灣聖經網部分開始進行前期改版資訊整理工作，由於現階段尚未進入開發期，暫無開發經費支出，後續我們將會依據實際支出彙報於財務報告中，目前進行的還有圖書分享服務開發和基督徒店家名錄等，去年度最後收支決算和資產負債表，將會於3月26日理監事聯席會通過後，公告於協會網站【年度報告】。

三月將支付上半年度主機代管和頻寬費用 $52,763 和協會持有網域14組年費 $9,752；由於三月起協會人事暫時空缺一位同工，人事支出將會減少，網站服務因人力受限，處理時間將會延誤，預計三月底四月初將會補上新任同工，同工薪資將會以月薪 $28,000-$32,000進行招募。

現階段支出依據預算規劃每月維運費用為 $200,000，其中固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等，基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用（約$600,000），扣除維運基本費用後，相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整，我們會重新計算每月維運固定支出。 協會事工的發展，需要弟兄姊妹共同參與，請為著協會代禱，讓我們一起在網路上見證神的作為。 本月份除基本運作費外，主要支出包含：

• 前往參加協會會員父親告別式交通費 $2,620
• 二月教會名錄校對214筆 $10,700

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工，共同建立健全的運作機制，幫助協會在無後顧之慮下，專心事奉與發展，提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

達成年度奉獻目標

結至2023年2月28日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2023年度收支表(功能別)

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

未執行開發計畫

備註：未執行開發計畫經費為估算，實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

2022年12月份財務報告，年度決算奉獻收入 $2,498,701，事工支出 $2,465,718，結餘 $32,983，新一年度預算為319萬5千元，感謝弟兄姊妹的奉獻支持，讓協會事工可以順利推展，並讓所有網站服務得以延續，詳細的工作內容部分請參閱【十二月份工作報告】。

由於設備陸續出現異常，我們進行了相關設備維護，購買了新的耳機和汰換硬碟，因辦公室電腦顯示不穩定而更換顯示卡，筆電因螢幕跳動檢修後，確認為螢幕故障需進行更換；原愛諾園委外維護費用結算至10月，原11-12月維護費用，轉購買靈糧點數中心禮品一批，以補足非書籍相關禮品。

2022年執行計畫部分，共有五項超出預算，我們分別說明，【教會名錄資料維護更新】，因今年度加入東南亞教會機構名錄委外部分校對，增加支出費用；【網站主機系統頻寬維運】因營業稅金差異而超支；【基督徒靈糧點數中心】兌換踴躍且開放海外郵資部分較高；【紙本教會名錄製作】排版和印刷費因缺乏經驗，規劃金額不足導致；【網路教學課程】為OC合作專案，採專款執行，雖未於預算中編列，但依OC需要進行支出，超出預算部分以前年度餘款支出。

現階段支出依據預算規劃每月維運服務為 $200,000，其中固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等，基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用（約$600,000），扣除維運基本費用後，相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整，我們會重新計算每月維運固定支出。

協會事工的發展，需要弟兄姊妹共同參與，請為著協會代禱，讓我們一起在網路上見證神的作為。

本月份除基本運作費外，主要支出包含：

• 台澎金馬教會名錄印刷費 $66,150
• 耳機與外接硬碟 $3,757
• 筆電維修螢幕更換 $10,000
• Facebook廣告-耶穌和他的子民抽書活動 $1,015
• 十至十二月會計費 $4,500
• 十二月澳洲教會名錄校對 $9,000
• 顯示卡MSI-GT710 $1,565
• 教會名錄、愛諾園、奉獻系統程式改善 $22,575
• 靈糧點數中心禮品一批 $4,816
• 活動訊息布告程式Web APP年度更新及維護費用 $19,950
• 依政府規範提撥準備基金 $100,000

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工，共同建立健全的運作機制，幫助協會在無後顧之慮下，專心事奉與發展，提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

達成年度奉獻目標

達成年度目標 NT 2,400,000

結至2022年12月31日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2022年度收支表(功能別)

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

未執行開發計畫

備註：未執行開發計畫經費為估算，實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

2022年10月份財務報告，今年度預算為240萬元，離預算目標仍有122萬的不足，今年度的收支是歷年來最嚴峻，自一月到十月都處於赤字狀況，年度累積短絀已達72萬，依照目前預算規劃，我們的人事資源相當有限，因此無法全面顧及到各項領域，雖然有許多目標想要發展，但首要的還是維持服務的正常運作。各執行計畫費用可於下報表中看見使用狀況，詳細的工作內容部分請參閱【十月份工作報告】。

今年的會員大會在11月13日招開，審核前一年度的工作報告和決算，並通過新一年度的計劃和預算，並整理出協會成立的歷年預算、收入和支出的圖表，從圖表中可以看見，協會預算停滯在240萬元已有六年的時間，協會多數服務都面臨到服務十年，需要進行更新的幾況，因此在新的一年我們把人力規劃和服務開發都明顯的提高，將預算列在319萬5千元，同工規劃將從編制二人改為三人，實際還是會依奉獻支持狀況進行調整，詳細的預算計畫，請參閱協會【年度報告】。

華人教會機構名錄執行經費今年預估會達到近30萬元，名錄能幫助人更便捷的找到教會和資源，因著開放資料，能幫助更多教會機構節省資金，一直是我們重要的基礎建設，十月分進入了澳洲名錄的校對，校對費用採每筆50元計算，主要工作內容包含取得資料，進行比對和更新；《2023-2024台澎金馬教會機構名錄》已完成編輯校對，目前已送印刷廠印製，但因遇年度選舉，印刷成品需要在選舉過後才能完成，總共印製500本，每本製作成本 $350(含郵寄、編排校稿等費用)，而教會名錄維護費用新年度預估為25萬元，名錄會採自由奉獻索取方式進行，如有需要索取的可於線上奉獻或郵政劃撥，並在備註著名需要的名錄數量，我們會在印製完成後寄出。

【網路教學】為OC合作專案，採專款執行，雖未於預算中編列，但依OC需要進行支出，超出預算部分已前年度餘款支出；服務開發仍在進行著，目前分為三個專案，【華人教會機構名錄改版計畫】、【基督徒圖書分享服務】和【基督徒店家名錄服務】，企劃會議會產生相關費用皆列在服務開發中計算。

現階段支出依據預算規劃每月維運服務為 $200,000，其中固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等，基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用（約$540,000），扣除維運基本費用後，相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整，我們會重新計算每月維運固定支出。

協會事工的發展，需要弟兄姊妹共同參與，請為著協會代禱，讓我們一起在網路上見證神的作為。 本月份除基本運作費外，主要支出包含：

• Facebook廣告-吳姊姊講聖經故事抽書活動 $1,015
• 十月東南亞教會名錄校對220筆 $11,000
• 網路教學雜誌設計一、二期 $33,500

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工，共同建立健全的運作機制，幫助協會在無後顧之慮下，專心事奉與發展，提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

結至2022年10月31日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2022年度收支表(功能別)

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

未執行開發計畫

備註：未執行開發計畫經費為估算，實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展