2022年8月財務報告

2022年八月份財務報告,我們年度預算為240萬元,隨著進入預算規劃期,面對離目標仍有142萬的差距,造成事工發展的受限,今年度累積短絀已達58萬,維持服務的運作相當不容易,有限人力和資源,儘可能分配工作但仍有許多的不足,維持每個服務維護經費,可以從下方執行計畫費用看見分攤金額,詳細的工作內容部分請參閱【八月份工作報告】。

華人教會機構名錄執行經費已超過預算,但因著有適合的人協助校對海外資料,因此會持訊進行東南亞名錄的校對,完成馬來亞校對後,接續進行新加坡部分,因經費考量,採委外方式進行校對,校對費用每筆以50元計算,主要工作內容包含取得資料,進行比對和更新;台灣教會名錄配合紙板製作規劃,八月完成資料校對後,委託新生命資訊服務進行資料編輯排版,九月進行相關說明撰寫和校稿工作,原預計九月預約索取,因作業延誤改為十月進行預約索取,紙本名錄將採自用奉獻索取方式進行,紙本名錄排版製作費預計為 $80,000,印刷費待排版完成後進行估價。

【網路教學】為OC合作專案,採專款執行,雖未於預算中編列,但依OC需要進行支出,超出預算部分將會用先前結餘款支出。服務開發仍在進行著,目前分為三個專案,【華人教會機構名錄改版計畫】、【基督徒圖書分享服務】和【基督徒店家名錄服務】,企劃會議會產生相關費用皆列在服務開發中計算。

現階段支出依據預算規劃每月維運服務為 $200,000,其中固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$540,000),扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整,我們會重新計算每月維運固定支出。

協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。 本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 第二季會計費 $4,500
  • 網路教學刊物設計費(OC專案) $33,500
  • 八月東南亞教會名錄校對530筆 $26,500

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

距離目標還差 NT1,424,518

結至2022年8月31日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2022年度收入 $975,4828月收入 $141,493
2022年度支出 $1,564,9428月支出 $174,947
2022年度餘絀 -$589,4608月餘絀 -$33,454

2022年度收支表(功能別)

1月1日至8月31日
收入$975,482
入會費$0
常年會費$0
奉獻收入$970,122
利息收入$5,360
支出$1,564,942
辦公行政$524,929
網站維運$689,025
服務開發$100,968
網路教學$250,020
提撥基金$0
本期餘絀-$589,460
累積餘絀$971,390
備註:前年度結餘 $1,560,850,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(進行中) 委外更新與每月攤提人事費用 $10,000$180,000$197,950
社交媒體經營(進行中) 每月攤提人事費用 $5,000$120,000$40,000
網站主機系統頻寬維運(進行中) 機房頻寬租賃和維運人事費用 $5,000$168,000$98,833
台灣聖經網維運(進行中) 每月攤提人事費用 $17,500$217,500$147,500
愛諾園維運(進行中) 每月攤提人事費用 $5,000$63,000$43,000
為孩子禱告維運(進行中) 每月攤提人事費用 $3,000$36,000$24,000
教會機構活動訊息收錄(進行中) 每月攤提人事費用 $10,000$120,000$80,000
聖經網讀書會(進行中) 每季購買五種書籍與郵寄費用$9,000$4,066
基督徒靈糧點數中心(進行中) 禮品採購與郵寄費用$15,000$8,664
網站維運與監控(進行中) 軟體與線上服務費用、網域管理等$41,500$25,851
伺服器汰換(已完成) 為維持伺服器服務穩定,滿三年進行汰換,汰換伺服器轉為辦公工作主機$60,000$15,867
教會機構名錄改善$25,000$0
紙本教會名錄製作 排版、印刷與郵資$80,000$0
活動訊息功能改善$25,000$0
服務宣傳推廣 文宣製作與廣告費$50,000$8,579
研究學習 同工培訓和採購相關書籍$50,000$10,000
服務功能企畫(進行中) 服務企劃、推廣、合作與志工發展,每月攤提人事費用 $10,000$120,000$85,683
現有服務功能改善 針對現行服務進行功能改善$100,000$0
網路教學課程(與 oc 合作專案) (進行中)$45,000$250,020
總計$1,525,000$1,040,013

未執行開發計畫

項目預算
詩歌資訊整合平台$300,000
聖經資料中心$300,000
基督教網路目錄$300,000
聖經工具更新$50,000
API服務開發$50,000
華人新聞聯網服務開發$300,000
見證資料庫$300,000
基督徒店家名錄服務$300,000
基督徒圖書分享服務$300,000
講章資料庫$100,000
執行預算總計$2,300,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

2022年7月財務報告

2022年七月份財務報告,年度預算240萬元,今年度的累積短絀已達55萬,維持服務的運作相當不容易,在有限的人力資源下,儘可能分配工作雖然不足,但可以維持每個服務正常運作,維護經費可以執行計畫費用看見分攤金額,目前主要支出落在網站維運服務和行政事務,明顯支出則反映在教會名錄校對資料上,以及網路教學(專款)的設計費用,詳細的工作內容部分請參閱【七月份工作報告】。

華人教會機構名錄持續校對馬來西亞資料,因經費考量,採委外方式進行校對,校對費用每筆以50元計算,八月將進入新加坡部分,主要工作內容包含取得資料,進行比對和更新;台灣教會名錄配合紙板製作規劃,採辦公室全職人力分配時間進行,並與新生命資訊服務完成委託,工作內容包含資料編輯排版和校對,八月資料定稿後,九月進行正式排版和校對,預計九月開放預約索取,紙本名錄將採自用奉獻索取方式進行,紙本名錄製作費預計為 $80,000。

今年度預算部分將會超支,由於【網路教學】採專款執行,並未內預算規畫內,因專款專用從先前結餘部分支出;【教會名錄資料維護更新】部分因逢對東南亞有接觸的弟兄協助,改採委外方式進行,但因先前未提列預算,且同工部分配合台灣名錄校對,資料無法進行分配,八月結算後將會超支,但因資料校對有明確成效,我們將會持續進行,以利網路上的資料正確,並能保能與每個教會機構聯繫,成為今年度相當重要的執行任務。

服務開發仍在進行著,目前分為三個專案,【華人教會機構名錄改版計畫】、【基督徒圖書分享服務】和【基督徒店家名錄服務】,企劃會議會產生相關費用皆列在服務開發中計算。

現階段支出依據預算規劃每月維運服務為 $200,000,其中固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$540,000),扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整,我們會重新計算每月維運固定支出。 協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。

本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 網路教學刊物設計費(OC專案) $33,500
  • 七月東南亞教會名錄校對173筆 $8,650

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

結至2022年7月31日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2022年度收入 $833,9897月收入 $51,932
2022年度支出 $1,389,9957月支出 $154,729
2022年度餘絀 -$556,0067月餘絀 -$102,797

2022年度收支表(功能別)

1月1日至7月31日
收入$833,989
入會費$0
常年會費$0
奉獻收入$829,463
利息收入$4,526
支出$1,389,995
辦公行政$481,238
網站維運$603,269
服務開發$90,968
網路教學$214,520
提撥基金$0
本期餘絀-$556,006
累積餘絀$1,004,844
備註:前年度結餘 $1,560,850,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(進行中) 委外更新與每月攤提人事費用 $10,000$180,000$161,450
社交媒體經營(進行中) 每月攤提人事費用 $5,000$120,000$35,000
網站主機系統頻寬維運(進行中) 機房頻寬租賃和維運人事費用 $5,000$168,000$93,833
台灣聖經網維運(進行中) 每月攤提人事費用 $17,500$217,500$130,000
愛諾園維運(進行中) 每月攤提人事費用 $5,000$63,000$38,000
為孩子禱告維運(進行中) 每月攤提人事費用 $3,000$36,000$21,000
教會機構活動訊息收錄(進行中) 每月攤提人事費用 $10,000$120,000$70,000
聖經網讀書會(進行中) 每季購買五種書籍與郵寄費用$9,000$4,066
基督徒靈糧點數中心(進行中) 禮品採購與郵寄費用$15,000$8,546
網站維運與監控(進行中) 軟體與線上服務費用、網域管理等$41,500$23,147
伺服器汰換(已完成) 為維持伺服器服務穩定,滿三年進行汰換,汰換伺服器轉為辦公工作主機$60,000$15,867
教會機構名錄改善$25,000$0
紙本教會名錄製作 排版、印刷與郵資$80,000$0
活動訊息功能改善$25,000$0
服務宣傳推廣 文宣製作與廣告費$50,000$7,645
研究學習 同工培訓和採購相關書籍$50,000$10,000
服務功能企畫(進行中) 服務企劃、推廣、合作與志工發展,每月攤提人事費用 $10,000$120,000$75,683
現有服務功能改善 針對現行服務進行功能改善$100,000$0
網路教學課程(與 oc 合作專案) (進行中)$45,000$214,520
總計$1,525,000$908,757

未執行開發計畫

項目預算
詩歌資訊整合平台$300,000
聖經資料中心$300,000
基督教網路目錄$300,000
聖經工具更新$50,000
API服務開發$50,000
華人新聞聯網服務開發$300,000
見證資料庫$300,000
基督徒店家名錄服務$300,000
基督徒圖書分享服務$300,000
講章資料庫$100,000
執行預算總計$2,300,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

2022年6月財務報告

2022年六月份財務報告,年度預算240萬元,結至六月底仍有160萬不足,今年一月至今,每月的財務皆為赤字,累積短絀已達45萬,支出主要用於網站維運服務和行政事務,開發目前採企劃會議進行,先完成服務企劃案,再提出開發案和維運預算,詳細的工作內容部分請參閱【六月份工作報告】。

華人教會機構名錄持續校對馬來西亞資料,因人手和經費考量,採委外方式進行校對,校對費用每筆以50元計算;工作內容包含取得資料,進行比對和更新;台灣教會名錄音配合紙板製作規劃,目前以辦公室全職人力分配時間進行,已與新生命資訊服務完成委託,工作內容包含資料編輯排版和校對,七月初將進行編輯會議和打樣,八月資料定稿後,九月進行正式排版和校對,預計九月開放預約索取,紙本名錄將採自用奉獻索取方式進行,紙本名錄製作費預計為 $80,000。網路教學部分。

服務開發仍在進行著,目前分為三個專案,華人教會機構名錄改版計畫、基督徒圖書分享服務和基督徒店家名錄服務,企劃會議會產生相關會議費用將會列在服務開發中計算,另一方面為了提升同工專業知識,獲悉相關業界資訊和動態,本月訂閱哈佛商業評論網站訂閱數位版,以提升同工獲悉專業知識。

現階段支出依據預算規劃每月維運服務為 $200,000,其中固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$540,000),扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整,我們會重新計算每月維運固定支出。 協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。

本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 哈佛商業評論網站訂閱數位版 $3,790
  • 六月東南亞教會名錄校對325筆 $16,250

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

結至2022年6月30日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2022年度收入 $782,0576月收入 $87,765
2022年度支出 $1,235,2666月支出 $130,639
2022年度餘絀 -$453,2096月餘絀 -$42,874

2022年度收支表(功能別)

1月1日至6月30日
收入$782,057
入會費$0
常年會費$0
奉獻收入$778,305
利息收入$3,752
支出$1,235,266
辦公行政$441,647
網站維運$534,576
服務開發$80,023
網路教學$179,020
提撥基金$0
本期餘絀-$453,209
累積餘絀$1,107,641
備註:前年度結餘 $1,560,850,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(進行中) 委外更新與每月攤提人事費用 $10,000$180,000$142,800
社交媒體經營(進行中) 每月攤提人事費用 $5,000$120,000$30,000
網站主機系統頻寬維運(進行中) 機房頻寬租賃和維運人事費用 $5,000$168,000$88,833
台灣聖經網維運(進行中) 每月攤提人事費用 $17,500$217,500$112,500
愛諾園維運(進行中) 每月攤提人事費用 $5,000$63,000$33,000
為孩子禱告維運(進行中) 每月攤提人事費用 $3,000$36,000$18,000
教會機構活動訊息收錄(進行中) 每月攤提人事費用 $10,000$120,000$60,000
聖經網讀書會(進行中) 每季購買五種書籍與郵寄費用$9,000$2,624
基督徒靈糧點數中心(進行中) 禮品採購與郵寄費用$15,000$7,848
網站維運與監控(進行中) 軟體與線上服務費用、網域管理等$41,500$21,581
伺服器汰換(已完成) 為維持伺服器服務穩定,滿三年進行汰換,汰換伺服器轉為辦公工作主機$60,000$15,867
教會機構名錄改善$25,000$0
紙本教會名錄製作 排版、印刷與郵資$80,000$0
活動訊息功能改善$25,000$0
服務宣傳推廣 文宣製作與廣告費$50,000$6,808
研究學習 同工培訓和採購相關書籍$50,000$10,000
服務功能企畫(進行中) 服務企劃、推廣、合作與志工發展,每月攤提人事費用 $10,000$120,000$64,738
現有服務功能改善 針對現行服務進行功能改善$100,000$0
網路教學課程(與 oc 合作專案) (進行中)$45,000$179,020
總計$1,525,000$793,619

未執行開發計畫

項目預算
詩歌資訊整合平台$300,000
聖經資料中心$300,000
基督教網路目錄$300,000
聖經工具更新$50,000
API服務開發$50,000
華人新聞聯網服務開發$300,000
見證資料庫$300,000
基督徒店家名錄服務$300,000
基督徒圖書分享服務$300,000
講章資料庫$100,000
執行預算總計$2,300,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

2022年5月財務報告

2022年五月份財務報告,年度預算240萬元,結至五月底仍有170萬不足,今年一月至今,每月的財務皆為赤字,累積短絀已達41萬,支出主要用於網站維運服務和行政事務,開發目前採企劃會議進行,先完成服務企劃案,再提出開發案和維運預算,詳細的工作內容部分請參閱【五月份工作報告】。

華人教會機構名錄持續校對馬來西亞資料,因人手和經費考量,採委外方式進行校對,校對費用每筆以50元計算;工作內容包含取得資料,進行比對和更新;現階段台灣教會明路同步進行校對,以辦公室全職人力進行,預計在七月底完成校對工作,並委託新生命資訊服務協助進行編輯排版和校對,七月初將進行編輯會議,八月進行正式排版和校對,預計九月開放預約索取,指本名錄將採自用奉獻索取方式進行,紙本名錄製作費預計為 $80,000。網路教學部分,為OC專案合作部分,係屬專款專用,本期將支付刊物設計費用 $33,500。

現階段支出依據預算規劃每月維運服務為 $200,000,其中固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$540,000),扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整,我們會重新計算每月維運固定支出。

協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。

本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 台灣醒報訂閱一年 $3,600
  • 第一季會計費 $4,500
  • 網路教學刊物設計費(OC專案) $33,500
  • GroupMail年度更新費 $2,810
  • 五月東南亞教會名錄校對 $19,750

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

結至2022年5月31日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2022年度收入 $694,2925月收入 $146,844
2022年度支出 $1,104,6275月支出 $175,836
2022年度餘絀 -$410,3355月餘絀 -$28,992

2022年度收支表(功能別)

1月1日至5月31日
收入$691,451
入會費$0
常年會費$0
奉獻收入$691,451
利息收入$2,841
支出$1,104,627
辦公行政$402,367
網站維運$460,240
服務開發$65,000
網路教學$177,020
提撥基金$0
本期餘絀-$410,335
累積餘絀$1,150,515
備註:前年度結餘 $1,560,850,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(進行中) 委外更新與每月攤提人事費用 $10,000$180,000$116,550
社交媒體經營(進行中) 每月攤提人事費用 $5,000$120,000$25,000
網站主機系統頻寬維運(進行中) 機房頻寬租賃和維運人事費用 $5,000$168,000$83,833
台灣聖經網維運(進行中) 每月攤提人事費用 $17,500$217,500$95,000
愛諾園維運(進行中) 每月攤提人事費用 $5,000$63,000$28,000
為孩子禱告維運(進行中) 每月攤提人事費用 $3,000$36,000$15,000
教會機構活動訊息收錄(進行中) 每月攤提人事費用 $10,000$120,000$50,000
聖經網讀書會(進行中) 每季購買五種書籍與郵寄費用$9,000$2,624
基督徒靈糧點數中心(進行中) 禮品採購與郵寄費用$15,000$6,836
網站維運與監控(進行中) 軟體與線上服務費用、網域管理等$41,500$20,007
伺服器汰換(已完成) 為維持伺服器服務穩定,滿三年進行汰換,汰換伺服器轉為辦公工作主機$60,000$15,867
教會機構名錄改善$25,000$0
紙本教會名錄製作 排版、印刷與郵資$80,000$0
活動訊息功能改善$25,000$0
服務宣傳推廣 文宣製作與廣告費$50,000$6,523
研究學習 同工培訓和採購相關書籍$50,000$10,000
服務功能企畫(進行中) 服務企劃、推廣、合作與志工發展,每月攤提人事費用 $10,000$120,000$50,000
現有服務功能改善 針對現行服務進行功能改善$100,000$0
網路教學課程(與 oc 合作專案) (進行中)$45,000$177,020
總計$1,525,000$702,260

未執行開發計畫

項目預算
詩歌資訊整合平台$300,000
聖經資料中心$300,000
基督教網路目錄$300,000
聖經工具更新$50,000
API服務開發$50,000
華人新聞聯網服務開發$300,000
見證資料庫$300,000
基督徒店家名錄服務$300,000
基督徒圖書分享服務$300,000
講章資料庫$100,000
執行預算總計$2,300,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

2022年四月財務報告

2022年4月財務報告

2022年四月份財務報告,年度預算240萬元,結至四月底仍有185萬不足,支出部分主要用於網站維運服務和行政事務,開發部分目前採企劃會議進行,待完成企劃後另行提出開發案和維運預算,詳細的工作內容部分請參閱【四月份工作報告】。

華人教會機構名錄持續進行馬來西亞資料校對,並採委外方式進行校對,校對費用每筆以50元計算;工作內容包含取得資料,進行比對和更新;目前因全職人力不足,相關事工須採取委外進行,依照當前經費使用狀況,將會超支;紙本台灣教會名錄將採取委外設計排版,目前已委託新生命資訊服務進行估價,預計將於七月執行,九月開放預約評估數量,並以奉獻方式索取。

靈糧點數中心因網友需要,購置大字本聖經,作為網友兌換獎勵使用;網路教學部分,與OC專案合作部分,係屬專款專用,預算超支部分將以先前結餘款支付;名片、貼紙和文宣,近期由於拜訪合作需求,更新名片及文宣內容,共用辦公室用品部分,製作識別貼紙,用於工具用品識別,以上所需印刷費用共 $5,000。

現階段支出依據預算規劃每月維運服務為 $200,000,其中固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$540,000),扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整,我們會重新計算每月維運固定支出。 協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。 本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 靈糧點數中心禮品聖經(祈禱應許本.特大字版) $1,350
  • 印刷名片、貼紙、DM預繳 $5,000
  • 網路教學刊物設計費(OC專案) $33,500
  • 四月東南亞教會名錄校對 $21,700

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

離目標還差 NT 1,852,512

結至2022年4月30日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2022年度收入 $547,4884月收入 $82,406
2022年度支出 $928,7914月支出 $170,140
2022年度餘絀 -$381,3434月餘絀 -$87,734

2022年度收支表(功能別)

1月1日至1月31日
收入$465,042
入會費$0
常年會費$0
奉獻收入$545,332
利息收入$2,116
支出$928,791
辦公行政$353,203
網站維運$379,088
服務開發$55,000
網路教學$141,500
提撥基金$0
本期餘絀-$381,343
累積餘絀$1,179,507
備註:前年度結餘 $1,560,850,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(進行中) 委外更新與每月攤提人事費用 $10,000$180,000$86,800
社交媒體經營(進行中) 每月攤提人事費用 $5,000$120,000$20,000
網站主機系統頻寬維運(進行中) 機房頻寬租賃和維運人事費用 $5,000$168,000$78,833
台灣聖經網維運(進行中) 每月攤提人事費用 $17,500$217,500$77,500
愛諾園維運(進行中) 每月攤提人事費用 $5,000$63,000$23,000
為孩子禱告維運(進行中) 每月攤提人事費用 $3,000$36,000$12,000
教會機構活動訊息收錄(進行中) 每月攤提人事費用 $10,000$120,000$40,000
聖經網讀書會(進行中) 每季購買五種書籍與郵寄費用$9,000$1,820
基督徒靈糧點數中心(進行中) 禮品採購與郵寄費用$15,000$6,040
網站維運與監控(進行中) 軟體與線上服務費用、網域管理等$41,500$15,705
伺服器汰換(已完成) 為維持伺服器服務穩定,滿三年進行汰換,汰換伺服器轉為辦公工作主機$60,000$15,867
教會機構名錄改善$25,000$0
紙本教會名錄製作 排版、印刷與郵資$80,000$0
活動訊息功能改善$25,000$0
服務宣傳推廣 文宣製作與廣告費$50,000$6,523
研究學習 同工培訓和採購相關書籍$50,000$10,000
服務功能企畫(進行中) 服務企劃、推廣、合作與志工發展,每月攤提人事費用 $10,000$120,000$40,000
現有服務功能改善 針對現行服務進行功能改善$100,000$0
網路教學課程(與 oc 合作專案) (進行中)$45,000$141,500
總計$1,525,000$575,588

未執行開發計畫

項目預算
詩歌資訊整合平台$300,000
聖經資料中心$300,000
基督教網路目錄$300,000
聖經工具更新$50,000
API服務開發$50,000
華人新聞聯網服務開發$300,000
見證資料庫$300,000
基督徒店家名錄服務$300,000
基督徒圖書分享服務$300,000
講章資料庫$100,000
執行預算總計$2,300,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

2022年3月財務報告

2022年三月份財務報告,年度預算240萬元,結至三月底仍有193萬不足,支出部分主要用於網站維運服務和行政事務,開發部分目前先採企劃會議進行,待完成企劃後另提開發和維運預算,詳細的工作內容部分請參閱【三月份工作報告】。

華人教會機構名錄開始進行馬來西亞資料校對工作,此部分採委外進行,本月請了二月和三月的校對費用,每筆以50元計算,工作內容包含取得資料,進行比對和更新;目前因全職人力不足,須採取委外進行,資料詳細校對每小時約能進行四至五筆,每日八小時計算最多只能更新至40筆,預估每年一個全職人力可進行 10,400筆資料校對,依照現行教會名錄18,000筆紀錄仍不足以每年校對一次,目前尚未有專職人員,採同工分工和委外方式強化收錄和比對作業。

科技濃湯贊助部分因微軟改變捐贈方式,一次性購買軟體將於四月四日停止捐贈,我們申請 Windows Server 和 SQL Server 的軟體贊助,並支付行政處理費,此筆費用列入伺服器汰換作業,以利後續系統更新,但因陸續淘汰光碟片,採購 Freemake 軟體服務,將光碟部分進行轉檔後收錄。

四月部分另有網路教學(與OC合作專案)將支出設計費用,分為四期支付,網路教學為專款支付,支付部分將由先前結餘部分支付,教會機構名錄委外校對持訊進行,將會依照筆數支付費用。

現階段支出依據預算規劃每月維運服務為 $200,000,其中固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$540,000),扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整,我們會重新計算每月維運固定支出。 協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。

本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 東南亞教會名錄校對140筆 $7,000
  • 科技濃湯軟體申請Windows Server & SQL Server $14,041
  • Freemake Mega Pack Lifetime license $1,826(US62.95)
  • 三月東南亞教會名錄校對362筆 $18,100

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

結至2022年3月31日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2022年度收入 $465,0423月收入 $66,783
2022年度支出 $758,6513月支出 $150,309
2022年度餘絀 -$293,6093月餘絀 -$83,526

2022年度收支表(功能別)

1月1日至1月31日
收入$465,042
入會費$0
常年會費$0
奉獻收入$463,544
利息收入$1,498
支出$758,651
辦公行政$314,596
網站維運$298,055
服務開發$40,000
網路教學$106,000
提撥基金$0
本期餘絀-$293,609
累積餘絀$1,267,241
備註:前年度結餘 $1,560,850,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(進行中) 委外更新與每月攤提人事費用 $10,000$180,000$55,100
社交媒體經營(進行中) 每月攤提人事費用 $5,000$120,000$15,000
網站主機系統頻寬維運(進行中) 機房頻寬租賃和維運人事費用 $5,000$168,000$73,833
台灣聖經網維運(進行中) 每月攤提人事費用 $17,500$217,500$60,000
愛諾園維運(進行中) 每月攤提人事費用 $5,000$63,000$18,000
為孩子禱告維運(進行中) 每月攤提人事費用 $3,000$36,000$9,000
教會機構活動訊息收錄(進行中) 每月攤提人事費用 $10,000$120,000$30,000
聖經網讀書會(進行中) 每季購買五種書籍與郵寄費用$9,000$1,820
基督徒靈糧點數中心(進行中) 禮品採購與郵寄費用$15,000$3,700
網站維運與監控(進行中) 軟體與線上服務費用、網域管理等$41,500$14,212
伺服器汰換(已完成) 為維持伺服器服務穩定,滿三年進行汰換,汰換伺服器轉為辦公工作主機$60,000$15,867
教會機構名錄改善$25,000$0
紙本教會名錄製作 排版、印刷與郵資$80,000$0
活動訊息功能改善$25,000$0
服務宣傳推廣 文宣製作與廣告費$50,000$1,523
研究學習 同工培訓和採購相關書籍$50,000$10,000
服務功能企畫(進行中) 服務企劃、推廣、合作與志工發展,每月攤提人事費用 $10,000$120,000$30,000
現有服務功能改善 針對現行服務進行功能改善$100,000$0
網路教學課程(與 oc 合作專案) (進行中)$45,000$106,000
總計$1,525,000$444,055

未執行開發計畫

項目預算
詩歌資訊整合平台$300,000
聖經資料中心$300,000
基督教網路目錄$300,000
聖經工具更新$50,000
API服務開發$50,000
華人新聞聯網服務開發$300,000
見證資料庫$300,000
基督徒店家名錄服務$300,000
基督徒圖書分享服務$300,000
講章資料庫$100,000
執行預算總計$2,300,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

2022年2月財務報告

2022年二月份財務報告,年度預算240萬元,結至二月底仍有200萬差距,財報今年度做了調整後,使得執行計畫金額是扣除辦公行政費用的總和,可以在功能別的財務報表上更加明確更像牧的資經使用,除了持續進行服務發展外,維運部分的成本也需要能在財報上反應出來,工作詳細內容部分請參閱【二月份工作報告】。

今年因著設備汰換的因素,我們需要進行硬碟的整理和清空,因此購買了外接盒和硬碟工具軟體,以利整理檔案和清除硬碟資料以利報廢;今年度重點同工的在職訓練,我們先安排參加讚點子行銷開辦的網路行銷實戰團體工作坊,此部分課程是對網路行銷各種工具的基本認識和應用技巧;去年十一月與崑山科技大學洽談產學合作與技術授權轉移部份的工作,已完成合約簽署,並支付了今年度的授權費用,此費用會由網路教學的專款進行支付。

網站維運的部分,我們支付上半年的主機代管空間和頻寬費用,現在階段主機仍以IDC(Internet Data Center)機房為主,現階段採取三台伺服器維運,兩台上線運作,一台作為備援,網域部分先支付一年的註冊費用,現階段我們擁有14組,包含台灣、國際等。 三月我們將招開理監事聯席會議,審查去年度的決算和報告;通過會議審查後,相關資訊會刊登於網站上;華人教會機構名錄開始進行馬來西亞資料校對工作,此部分採委外進行,將會依照資料更新筆數進行支付;科技濃湯贊助部分因微軟改變捐贈方式,一次性購買軟體將於四月四日停止捐贈,我們會在三月進行申請 Windows Server 和 SQL Server 的軟體贊助,贊助部分另須支付行政處理費。

現階段支出依據預算規劃每月維運服務為 $200,000,其中固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$540,000),扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整,我們會重新計算每月維運固定支出。 協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。

本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 雙層硬碟外接盒 $1,699
  • 上半年主機代管空間和頻寬費 $52,763
  • 各服務網域註冊一年 $9,752
  • 網路行銷實戰團體工作坊 $10,000
  • 崑山科技大學產學合作先期技術轉移授權 $100,000
  • 硬碟工具軟體 $3,920

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

結至2022年2月28日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2022年度收入 $398,2592月收入 $155,193
2022年度支出 $608,3422月支出 $291,377
2022年度餘絀 -$210,0832月餘絀 -$136,184

2022年度收支表(功能別)

1月1日至1月31日
收入$398,259
入會費$0
常年會費$0
奉獻收入$397,281
利息收入$978
支出$608,342
辦公行政$276,015
網站維運$198,327
服務開發$30,000
網路教學$104,000
提撥基金$0
本期餘絀-$210,083
累積餘絀$1,350,767
備註:前年度結餘 $1,560,850,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(進行中) 委外更新與每月攤提人事費用 $10,000$180,000$20,000
社交媒體經營(進行中) 每月攤提人事費用 $5,000$120,000$10,000
網站主機系統頻寬維運(進行中) 機房頻寬租賃和維運人事費用 $5,000$168,000$68,833
台灣聖經網維運(進行中) 每月攤提人事費用 $17,500$217,500$42,500
愛諾園維運(進行中) 每月攤提人事費用 $5,000$63,000$13,000
為孩子禱告維運(進行中) 每月攤提人事費用 $3,000$36,000$6.000
教會機構活動訊息收錄(進行中) 每月攤提人事費用 $10,000$120,000$20,000
聖經網讀書會(進行中) 每季購買五種書籍與郵寄費用$9,000$893
基督徒靈糧點數中心(進行中) 禮品採購與郵寄費用$15,000$2,860
網站維運與監控(進行中) 軟體與線上服務費用、網域管理等$41,500$12,718
伺服器汰換(已完成) 為維持伺服器服務穩定,滿三年進行汰換,汰換伺服器轉為辦公工作主機$60,000網友贊助
教會機構名錄改善$25,000$0
紙本教會名錄製作 排版、印刷與郵資$80,000$0
活動訊息功能改善$25,000$0
服務宣傳推廣 文宣製作與廣告費$50,000$1,523
研究學習 同工培訓和採購相關書籍$50,000$10,000
服務功能企畫(進行中) 服務企劃、推廣、合作與志工發展,每月攤提人事費用 $10,000$120,000$20,000
現有服務功能改善 針對現行服務進行功能改善$100,000$0
網路教學課程(與 oc 合作專案) (進行中)$45,000$104,000
總計$1,525,000$332,327

未執行開發計畫

項目預算
詩歌資訊整合平台$300,000
聖經資料中心$300,000
基督教網路目錄$300,000
聖經工具更新$50,000
API服務開發$50,000
華人新聞聯網服務開發$300,000
見證資料庫$300,000
基督徒店家名錄服務$300,000
基督徒圖書分享服務$300,000
講章資料庫$100,000
執行預算總計$2,300,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

2022年1月財務報告

2022年一月份財務報告,我們年度預算仍維持在240萬元,今年度將財報部分做了一些調整,讓網站維運費用能更明確的呈現,網路事工是一個需要持續維護和改善的任務,但因為是常態維護不容易被察覺,因此我們將人事部分進行分攤呈現,詳細的內容可以參閱下方財報,工作詳細內容部分請參閱【一月份工作報告】。

因這去年結餘,我們在一月份決定先把辦公場地認獻改採年度方式,藉此減少手續費的支出;另一部分原計畫汰換伺服器部分,因著去年網友提出贊助,今年度我們就不需要承擔汰換伺服器的費用,新的伺服器部分已完成採購和上線服務。一月份包含一個月的同工年終慰問金,帳面方面會呈現較多的支出。

二月部份我們會先支付上半年的IDC和頻寬費用。與OC合作網路教學部分,將與崑山科技大學進行技術授權轉移,年度授權合約10萬元,此部分會將以網路教學專款支出,此部分為LINUX技術合作。東南亞教會機構明路更新方面,採委外服務進行,近期會先以馬來西亞資料為主進行更新,每月將會依照更新數量進行付費。

現階段支出依據預算規劃每月維運服務為 $200,000,其中固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$540,000),扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整,我們會重新計算每月維運固定支出。 協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。 本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 華神場地認獻(一年使用) $120,000

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

離目標還差 NT 2,156,934

結至2022年1月31日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2022年度收入 $243,0661月收入 $243,066
2022年度支出 $316,9651月支出 $316,965
2022年度餘絀 -$73,8991月餘絀 -$73,899

2022年度收支表(功能別)

1月1日至1月31日
收入$243,066
入會費$0
常年會費$0
奉獻收入$243,066
利息收入$460
支出$316,965
辦公行政$236,698
網站維運$68,267
服務開發$10,000
網路教學$2,000
提撥基金$0
本期餘絀-$73,899
累積餘絀$1,486,951
備註:前年度結餘 $1,560,850,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(進行中)
委外更新與每月攤提人事費用 $10,000
$180,000$10,000
社交媒體經營(進行中)
每月攤提人事費用 $5,000
$120,000$5,000
網站主機系統頻寬維運(進行中)
機房頻寬租賃和維運人事費用 $5,000
$168,000$5,000
台灣聖經網維運(進行中)
每月攤提人事費用 $17,500
$217,500$25,000
愛諾園維運(進行中)
每月攤提人事費用 $5,000
$63,000$8,000
為孩子禱告維運(進行中)
每月攤提人事費用 $3,000
$36,000$3.000
教會機構活動訊息收錄(進行中)
每月攤提人事費用 $10,000
$120,000$10,000
聖經網讀書會(進行中)
每季購買五種書籍與郵寄費用
$9,000$893
基督徒靈糧點數中心(進行中)
禮品採購與郵寄費用
$15,000$935
網站維運與監控(進行中)
軟體與線上服務費用、網域管理等
$41,500$439
伺服器汰換(已完成)
為維持伺服器服務穩定,滿三年進行汰換,汰換伺服器轉為辦公工作主機
$60,000網友贊助
教會機構名錄改善$25,000$0
紙本教會名錄製作
排版、印刷與郵資
$80,000$0
活動訊息功能改善$25,000$0
服務宣傳推廣
文宣製作與廣告費
$50,000$0
研究學習
同工培訓和採購相關書籍
$50,000$0
服務功能企畫(進行中)
服務企劃、推廣、合作與志工發展,每月攤提人事費用 $10,000
$120,000$10,000
現有服務功能改善
針對現行服務進行功能改善
$100,000$0
網路教學課程(與 oc 合作專案) (進行中)$45,000$2,000
總計$1,525,000$80,267

未執行開發計畫

項目預算
詩歌資訊整合平台$300,000
聖經資料中心$300,000
基督教網路目錄$300,000
聖經工具更新$50,000
API服務開發$50,000
華人新聞聯網服務開發$300,000
見證資料庫$300,000
基督徒店家名錄服務$300,000
基督徒圖書分享服務$300,000
講章資料庫$100,000
執行預算總計$2,300,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

十二月財務報告

2021年12月財務報告

2021年十二月份財務報告,終於完成結算去年度的收支,我們年度預算為240萬元,結算後仍有19萬的不足,但相當感恩因著弟兄姊妹的奉獻參與網路事工,使得協會2021的結算是豐盛有餘,讓我們在2022年的開頭,能勇敢執行事工的發展,一月因為行政庶務較多,年度計畫會在之後公告,祥義的工作內容請參閱【十二月份工作報告】。

年底時間主要結清費用,包含會計記帳費、程式維護費,Canva Pro的年費,結餘部分依造人民團體法的規範,提撥準備基金,結餘部分讓我們可以在新一年度更有效的應用,可以從目前財務報告的下方觀看,現階段我們行政和維護費為主要支出,維持現有的服務和運作需要160萬元,面對新服務的開發我們會需要更謹慎,因為一個服務的產生,不是單一開發費用,還需要規劃接下來維運的經費,因此在沒有足夠的人力、資金,我們也不敢輕易嘗試推出新服務,網路事工的推展,需要大家共同參與,有錢出錢有力出力,才能把每個服務做好。

2022年一月部分,預計將進行伺服器的汰換,感謝主有弟兄特別為著所需要的伺服器奉獻,原規劃的預算我們將會轉作企劃開發使用,另一部分我們將進行東南亞部分教會名錄的資料校對,這部分會以專案委外方式進行,以利名錄能更加準確,後續等待農曆新年過後,我們會將年度計畫公告於網站上,讓每個執行和經費的使用,都能讓弟兄姊妹一同參與。

現階段支出我們仍維持在每月維運固定支出為 $180,000,固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$540,000),扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整,我們會重新計算每月維運固定支出。

協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。 本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • Canva Pro 年費 $3,364(US119.4)
  • 活動訊息布告程式Web APP年度維護費 $19,950
  • 第四季會計記帳費 $4,500
  • 程式維護費(含教會名錄、愛諾園、為孩子禱告和奉獻系統) $19,425
  • 第一季讀書會用書 $1,887
  • 年度提撥準備基金 $100,000

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

離目標還差 NT 196,718

結至2021年12月31日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2021年度收入 $2,203,28212月收入 $745,359
2021年度支出 $1,867,40212月支出 $269,379
2021年度餘絀 $335,88012月餘絀 $475,980

2021年度收支表(功能別)

1月1日至12月31日
收入$2,203,282
入會費$900
常年會費$9,600
奉獻收入$2,187,056
利息收入$5,726
支出$1,867,402
辦公行政$774,304
網站維運$894,653
服務開發$84,106
網路教學$14,339
提撥基金$100,000
本期餘絀$335,880
累積餘絀$1,560,850
備註:前年度結餘 $1,224,970,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(含人事費用)(進行中)$120,000$120,000
教會機構活動訊息收錄(含人事費用)(進行中)$108,000$143,000
愛諾園RWD改版(含改善)$100,000$18,375
教會機構名錄改版$200,000$17,850
聖經網讀書會(進行中)$14,000$16,792
基督徒靈糧點數中心(進行中)$15,000$14,241
紙本教會名錄製作(進行中)$80,000$30,000
活動訊息功能改善$50,000$19,950
網路教學課程(與 oc 合作專案)(進行中)$45,000$14,339
網站主機系統頻寬維運(進行中)$108,000$105,526
總計$840,000$500,073

備註:教會名錄資料維護更新每個月攤提 10,000 元人事費用計算;活動訊息九月起每個月攤提10,000元人事費用計算。未來我們仍有許多的計畫期待能執行,請為著協會需要代禱,歡迎有興趣共同參與事工的弟兄姊妹,一同建造網路服務。

未執行開發計畫

項目預算
詩歌資訊整合平台$300,000
聖經資料中心$300,000
基督教網路目錄$300,000
聖經工具更新$50,000
API服務開發$50,000
華人新聞聯網服務開發$300,000
見證資料庫$300,000
基督徒店家名錄服務$300,000
基督徒圖書分享服務$300,000
講章資料庫$100,000
執行預算總計$2,300,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展