2021年4月財務報告

2021年4月財務報告

2021年四月份財務報告,今年一月至四月,奉獻支持仍不足,因著疫情的影響加劇,原預計進行的奉獻呼籲一併暫緩,一起共體時艱,我們也會儘可能地維持網站運作,且減少支出;結至四月底累積赤字 $247,843,今年度預算為240萬元,詳細工作請參閱【四月份工作報告】。

四月份主要支出以維持網站維運為主,紙本教會名錄因著排版校對工作已陸續完成,後續將會依期數支付排版費;辦公室搬遷後,【靈糧點數中心】相關禮品及近日禮品捐贈已無足夠位置擺放,因此新購了兩個書架,以利禮品書籍上架管理,才能做到有效的出貨方式,活動訊息仍持續委外收錄,上個月已達成目標500筆,後續仍持續外發,以維持活動收錄量。

五月部分,因著疫情嚴峻,五月十五日後改採居家辦公,相關靈糧點數中心的禮品寄送會暫緩到疫情穩定後再進行,因此相關郵務費用會減緩,目前持續進行紙本教會名錄的編校工作,後續仍會有相關費用產生,相關服務開發因居家工作緣故,需要重新調整工作方法,且因資金的有限,暫時不會有較大量的費用產生。

現階段支出我們仍維持在每月維運固定支出為 $180,000,固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$540,000),扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整,我們會重新計算每月維運固定支出。

協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。 本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 三月活動訊息收錄 $9,000
  • 第一季會計費和商標代辦費 $5,500
  • 書櫃兩組 $4,298
  • 紙本名錄排版校對第一期款 $15,000

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

離目標還差 NT 2,046,209

結至2021年4月30日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2021年度收入 $353,7914月收入 $66,077
2021年度支出 $601,6344月支出 $155,289
2021年度餘絀 -$247,8434月餘絀 -$89,212

2021年度收支表(功能別)

1月1日至4月30日
收入$353,791
入會費$300
常年會費$600
奉獻收入$351,080
利息收入$1,811
支出$601,634
辦公行政$242,824
網站維運$338,810
服務開發$15,000
網路教學$5,000
提撥基金$0
本期餘絀-$247,843
累積餘絀$977,127
備註:前年度結餘 $1,224,970,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(含人事費用)(進行中)$120,000$40,000
教會機構活動訊息收錄(含人事費用)(進行中)$108,000$48,000
愛諾園RWD改版(含改善)$100,000$0
教會機構名錄改版$200,000$0
聖經網讀書會(進行中)$14,000$7,564
基督徒靈糧點數中心(進行中)$15,000$6,634
紙本教會名錄製作(進行中)$80,000$15,000
活動訊息功能改善$50,000$0
網路教學課程(與 oc 合作專案)(進行中)$45,000$5,000
網站主機系統頻寬維運(進行中)$108,000$0
總計$840,000$122,198

備註:教會名錄資料維護更新每個月攤提 10,000 元人事費用計算;活動訊息九月起依據兼職人員收錄數量另行計費。 未來我們仍有許多的計畫期待能執行,請為著協會需要代禱,歡迎有興趣共同參與事工的弟兄姊妹,一同建造網路服務。

未執行開發計畫

項目預算
詩歌資訊整合平台$300,000
聖經資料中心$300,000
基督教網路目錄$300,000
聖經工具更新$50,000
API服務開發$50,000
華人新聞聯網服務開發$300,000
見證資料庫$300,000
基督徒店家名錄服務$300,000
基督徒圖書分享服務$300,000
講章資料庫$100,000
執行預算總計$2,300,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

 

2021年三月財務報告

2021年3月財務報告

2021年三月份財務報告,目前協會編制正式進入兩位同工的月份,人事支出就回到先前兩名同工的運作狀況,工作較能處理各種完善進行規劃,一至三月的奉獻仍不足,今年度累積赤字為158,631元,今年度預算為240萬元,詳細工作請參閱【三月份工作報告】。

三月份我們支付了上半年的主機代管和頻寬費,目前考量雲端服務成本太高,因此仍維持主機代管方式,今年也將要進行主機汰換,以利維持服務正常;支付了協會目前所使用和保留的網址14組一年的註冊費,因此本月就較多的資金支出,連續三個月的赤字,計畫將於四月底至五月中,發送第一次的奉獻呼籲,邀請弟兄姊妹共同參與,並邀請成為定期定額的奉獻夥伴。

四月部分,將進行第二季讀書會的書籍採購,因搬家前【靈糧點數中心】裝箱尚未上架,且近日有較多的禮品捐贈,預計將購買兩個書架(預計 $5,000),以利將禮品上架展示,並方便整理和取用;紙本教會名錄的製作工作(預算 80,000),目前完成教會資料編輯,將先支付第一期費用,後續將繼續進行機構資料邊,待編輯完後將開放預約,再依預約數量計算印製和寄送成本。

現階段支出我們仍維持在每月維運固定支出為 $180,000,固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$540,000),扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整,我們會重新計算每月維運固定支出。

協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。 本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 國際網域和台灣網域 14組一年註冊費 $9,752
  • 上半年主機代管+頻寬費 $52,763
  • 二月活動訊息收錄 $9,000
  • 台灣醒報訂閱一年 $3,600
  • 公用手機電池更換含保護貼 $1,300

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

離目標還差 NT 2,112,286

 

結至2021年3月31日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2021年度收入 $287,7143月收入 $65,988
2021年度支出 $446,3453月支出 $193,505
2021年度餘絀 -$158,6313月餘絀 -$127,517

2021年度收支表(功能別)

1月1日至3月31日
收入$287,714
入會費$300
常年會費$300
奉獻收入$285,763
利息收入$1,351
支出$446,345
辦公行政$177,822
網站維運$264,523
服務開發$0
網路教學$4,000
提撥基金$0
本期餘絀-$158,631
累積餘絀$1,066,339
備註:前年度結餘 $1,224,970,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(含人事費用)(進行中)$120,000$30,000
教會機構活動訊息收錄(含人事費用)(進行中)$108,000$34,000
愛諾園RWD改版(含改善)$100,000$0
教會機構名錄改版$200,000$0
聖經網讀書會(進行中)$14,000$3,448
基督徒靈糧點數中心(進行中)$15,000$560
紙本教會名錄製作(進行中)$80,000$0
活動訊息功能改善$50,000$0
網路教學課程(與 oc 合作專案)(進行中)$45,000$4,000
網站主機系統頻寬維運(進行中)$108,000$0
總計$840,000$72,008

備註:教會名錄資料維護更新每個月攤提 10,000 元人事費用計算;活動訊息九月起依據兼職人員收錄數量另行計費。 未來我們仍有許多的計畫期待能執行,請為著協會需要代禱,歡迎有興趣共同參與事工的弟兄姊妹,一同建造網路服務。

未執行開發計畫

項目預算
詩歌資訊整合平台$300,000
聖經資料中心$300,000
基督教網路目錄$300,000
聖經工具更新$50,000
API服務開發$50,000
華人新聞聯網服務開發$300,000
見證資料庫$300,000
基督徒店家名錄服務$300,000
基督徒圖書分享服務$300,000
講章資料庫$100,000
執行預算總計$2,300,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

 

2021年2月財務報告

2021年2月財務報告

2021年二月份財務報告,逢農曆新春期間,相關工作支出較少,以維持運作為主,目前奉獻收入仍不足維持協會基本運作需要,目前計畫三月份理監事會議後,推出線上定期定額的方式,期盼能藉此邀請各多弟兄姊妹,透過定期定額的方式奉獻,以利維持協會運作,今年度預算為 240萬元,二月詳細工作請參閱【二月份工作報告】。

主要支出則有兩部分,一部分是活動訊息的收錄,另一部分是協會的徽章和 OursWeb 的徽章都過註冊期十年,因此需要進行續用十年,其他部分仍以交接工作為主,因此二月份起會增加一名同工的人事費用,期盼能儘快將工作按部就班地趕上進度。

三月部分,我們會先支付上半年的主機頻寬費用和網域註冊費,以及招開理監事會用的相關開支,並持續進行紙本教會名錄的製作工作(預算 80,000),目前進入編輯狀況,待初步編輯完後才會開放預約,再依預約數量計算印製和寄送成本。

現階段支出我們仍維持在每月維運固定支出為 $180,000,固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$540,000),扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整,我們會重新計算每月維運固定支出。

協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。

本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 團體標章續用10年兩件 $8,000
  • 一月活動訊息收錄 $9,000

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

結至2021年2月28日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2021年度收入 $221,7262月收入 $89,931
2021年度支出 $252,8402月支出 $102,156
2021年度餘絀 -$31,1142月餘絀 -$12,225

2021年度收支表(功能別)

1月1日至2月28日
收入$221,726
入會費$0
常年會費$0
奉獻收入$220,835
利息收入$891
支出$252,840
辦公行政$112,749
網站維運$137,091
服務開發$0
網路教學$3,000
提撥基金$0
本期餘絀-$31,114
累積餘絀$1,193,856
備註:前年度結餘 $1,224,970,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(含人事費用)(進行中)$120,000$20,000
教會機構活動訊息收錄(含人事費用)(進行中)$108,000$20,000
愛諾園RWD改版(含改善)$100,000$0
教會機構名錄改版$200,000$0
聖經網讀書會(進行中)$14,000$3,448
基督徒靈糧點數中心(進行中)$15,000$228
紙本教會名錄製作(進行中)$80,000$0
活動訊息功能改善$50,000$0
網路教學課程(與 oc 合作專案)(進行中)$45,000$3,000
網站主機系統頻寬維運(進行中)$108,000$0
總計$840,000$46,676

備註:教會名錄資料維護更新每個月攤提 10,000 元人事費用計算;活動訊息九月起依據兼職人員收錄數量另行計費。 未來我們仍有許多的計畫期待能執行,請為著協會需要代禱,歡迎有興趣共同參與事工的弟兄姊妹,一同建造網路服務。

未執行開發計畫

項目預算
詩歌資訊整合平台$300,000
聖經資料中心$300,000
基督教網路目錄$300,000
聖經工具更新$50,000
API服務開發$50,000
華人新聞聯網服務開發$300,000
見證資料庫$300,000
基督徒店家名錄服務$300,000
基督徒圖書分享服務$300,000
講章資料庫$100,000
執行預算總計$2,300,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

 

2021年1月財務報告

2021年一月份財務報告,新的一年度預算仍維持在 240萬元,今年我們主要的任務包含紙本教會名錄的製作、教會名錄的改版、愛諾園的改版,並針對因預算無法執行的部分發展志工團隊,預計在理監事會後,開始進行相關專案的招集,並選出招集人協助事工的發展,一月份詳細工作請參閱【一月份工作報告】。

現階段我們將重點放置在紙本教會名錄的出版,並維持網站運作,主要支出部分就為現行的活動收錄、名錄校對和讀書會書籍採購。本月因發放同工年終獎勵金一個月,以表達對同工的肯定與支持。並且我們已完成同工的招聘,預計在農曆年後二月十七日報到,初步薪資訂為 $28,000,三個月後依工作狀況進行調整。

二月部分,我們需要支付上半年的主機頻寬費用和網域註冊費,現階段支出我們仍維持在每月維運固定支出為 $180,000,固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$540,000),扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整,我們會重新計算每月維運固定支出。

協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。

本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 十二月活動訊息收錄  $9,000
  • 行政庶務和教會名錄校對 $6,000
  • 購買第一季讀書會書籍10本 $2,702
  • FB廣告-年度募款呼籲 $2,030

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

結至2021年1月31日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2021年度收入 $131,7951月收入 $131,795
2021年度支出 $150,6841月支出 $150,684
2021年度餘絀 -$18,8891月餘絀 -$18,889

2021年度收支表(功能別)

1月1日至1月31日
收入$131,795
入會費$0
常年會費$0
奉獻收入$131,364
利息收入$431
支出$150,684
辦公行政$61,647
網站維運$87,037
服務開發$0
網路教學$2,000
提撥基金$0
本期餘絀-$18,889
累積餘絀$1,206,081
備註:前年度結餘 $1,224,970,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(含人事費用)(進行中)$120,000$10,000
教會機構活動訊息收錄(含人事費用)(進行中)$108,000$9,000
愛諾園RWD改版(含改善)$100,000$0
教會機構名錄改版$200,000$0
聖經網讀書會(進行中)$14,000$2,942
基督徒靈糧點數中心(進行中)$15,000$180
紙本教會名錄製作(進行中)$80,000$0
活動訊息功能改善$50,000$0
 網路教學課程(與 oc 合作專案)(進行中)$45,000 $2,000
 網站主機系統頻寬維運(進行中)$108,000 $0
   
總計$840,000$21,000

備註:教會名錄資料維護更新每個月攤提 10,000 元人事費用計算;活動訊息九月起依據兼職人員收錄數量另行計費。 未來我們仍有許多的計畫期待能執行,請為著協會需要代禱,歡迎有興趣共同參與事工的弟兄姊妹,一同建造網路服務。

未執行開發計畫

項目預算
 詩歌資訊整合平台$300,000
 聖經資料中心$300,000
 基督教網路目錄$300,000
 聖經工具更新$50,000
 API服務開發$50,000
 華人新聞聯網服務開發$300,000
 見證資料庫$300,000
 基督徒店家名錄服務$300,000
 基督徒圖書分享服務$300,000
 講章資料庫$100,000
 
執行預算總計$2,300,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

 

2020年12月財務報告

2020年十二月份財務報告,因著弟兄姊妹的奉獻支持,使得協會各類服務能持續運作,初步結算2020年度預算仍有 $442,769 的不足,自去年八月暫緩聘請同工,降低人事支出,以利完成辦公室搬遷的任務,雖然搬家經費遠超過我們估算的 $20,000,實際支出達到 $35,257,但因辦公室租金少掉了兩邊場地的過渡時期租金,實質支出低於原先預估,十二月工作內容請參閱【十二月份工作報告】。

在十一月份出現結餘後,我們開始進行相關改善工程,包括教會機構名錄因應合作上的需要,調整了API的增加修改與刪除的紀錄( $21,000 );愛諾園方面將進行會員局部改善的開發( $13,000 ),以利讓有效會員更容易找到彼此,避免遇到久未上線的網友,同時強化主動通知未上線的網友。

本月我們結算未支付的費用,包含愛諾園和教會機構名錄的程式修改與調整,金流部分因轉換金流平台,程式需要進行改寫,新平台可提供線上信用期定期定額,併入這次改寫費用;教會機構名錄和活動訊息布告的WebAPP部分,需支付年度維護各 $19,500;為孩子禱告因使用 ChurchPlus 服務,編列年度奉獻 $5,000 作為支持。

一月份我們主要的工作,將重點放在 2021年教會機構名錄紙本的資料整理和製作,預估預算為 $100,000,包含編排和印製,校對部分為例行維護費用分攤,因協會非營利方式,將不採取銷售方式,紙本名錄將採自由奉獻支持協會事工;一月份起我們將開始招募同工,薪資為 $28,000,三個月後再依工作狀況進行調整,另外秘書長薪資部分,因工作時數提高,經會員大會通過,調整薪資至 $40,000,新的一年度服務開發,我們將開始招募志工夥伴,一起將未能實踐的專案,一同來實踐。

目前協會每月維運固定支出為 $180,000,固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$540,000),扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整,我們會重新計算每月維運固定支出。

協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。

本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 會議室燈座和燈泡 $2,579
  • 十一月活動訊息收錄 $9,000
  • 愛諾園修正程式錯誤 $6,300
  • 為孩子禱告調整訊息格式 $1,050
  • 教會名錄調整資料欄位 $3,150
  • 奉獻金流程式更新 $22,050
  • 十一月行政庶務和教會名錄校對 $4,800
  • 十月行政庶務和Podcast發展 $3,600
  • 辦公室窗簾兩室 $6,300
  • 活動訊息布告程式Web APP年度更新及維護費用 $19,500
  • 教會機構名錄程式Web APP年度更新及維護費用 $19,500
  • 支持ChurchPlus使用費用一年(為孩子禱告使用) $5,000
  • Canva 使用費一年 $3,422 (圖片編輯使用)
  • 愛諾園會員程式改善 $13,000
  • 教會機構名錄程式改善 $21,000
  • 合勤NSS防火牆資安防護授權 $3,675
  • 年度結餘提撥準備基金 $50,000 (依照府規範提撥)

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

結至2020年12月31日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2020年度收入 $1,957,23112月收入 $349,196
2020年度支出 $1,756,03412月支出 $273,134
2020年度餘絀 $201,19712月餘絀 $76,062

2020年度收支表(功能別)

1月1日至12月31日
收入$1,957,231
入會費$300
常年會費$8,700
奉獻收入$1,942,206
利息收入$6,025
支出$1,756,034
辦公行政$772,820
網站維運$749,431
服務開發$148,863
網路教學$34,920
提撥基金$50,000
本期餘絀$201,197
累積餘絀$1,224,970
備註:前年度結餘 $1,023,773,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(含人事費用)(進行中)$72,000$75,600
教會機構活動訊息收錄(含人事費用)(進行中)$180,000$104,550
愛諾園RWD改版(含改善)$120,000$41,875
講章例證資料庫$100,000$0
聖經網讀書會(進行中)$14,000$8,885
基督徒靈糧點數中心(進行中)$15,000$8,010
台灣聖經網資料更新$50,000$0
教會名錄功能改善(進行中)$50,000$25,273
活動訊息功能改善$50,000$19,500
網路教學課程(與 oc 合作專案)(進行中)$45,000$34,920
網站主機系統頻寬維運(進行中)$108,000$105,526
為孩子禱告TELEGRAM(新增)$8,400$9,450
辦公室搬遷(新增)$20,000$35,257
金流程式更換(新增)$30,000$22,050
總計$862,400$490,896

備註:教會名錄資料維護更新每個月攤提 6,000 元人事費用計算;活動訊息九月起依據兼職人員收錄數量另行計費。 未來我們仍有許多的計畫期待能執行,請為著協會需要代禱,歡迎有興趣共同參與事工的弟兄姊妹,一同建造網路服務。

未執行開發計畫

項目預算
詩歌資訊整合平台$300,000
聖經資料中心$300,000
基督教網路目錄$300,000
聖經工具更新$50,000
API服務開發$50,000
華人新聞聯網服務開發$300,000
見證資料庫$300,000
基督徒商家名錄服務$300,000
基督徒圖書分享服務$300,000
執行預算總計$2,200,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

 

2020年11月財務報告

2020年11月財務報告

2020年十一月份財務報告,本月因著弟兄姊妹的奉獻支持,讓協會財務能有足夠的支持,今年度的經費預算截至十一月底仍有 $791,965 的不足,因降低人事支出和暫緩開發,避免讓資金較大額支出,面對較多的專案無法執行,我們將會在十二月進行年終募款,期盼能有更多弟兄姊妹共同餐與網路事工的推展,詳細的工作內容請參閱【十一月份工作報告】。

十一月雖然有較多的活動,但都是支援性質和合辦為主,並無額外的經費支出,主要因前往高雄仁武區參加二里路浸信教會成立禮拜,來回高鐵費用 $2,920;辦公室門加裝玻璃裝二間費用為 $5,000,搬家經費已使用 $26,378,十二月份還須支付窗簾部分兩間共計 $6,300,已超出原先預估 $20,000。

新辦公室讓傳真數位化,且避免未來搬遷更改號碼,新申請 HiBox全能信箱 年費 $1,924;教會機構名錄因手機板使用量增加,超出了原先非營利贊助金額,本月支付超支費用 $2,098,同時向Google 申請增加額度 US $250,將可以避免下次產生超支,後續仍需要針對使用量進行程式改良。

十二月預計將支付活動訊息布告WEB APP的年度維護費 $19,500 和教會機構名錄的WEB APP的年度維護費用 19,500;另因十一月有結餘的緣故,我們將於十二月開始進行愛諾園的會員改善計畫,將針對未登入之會員進行通知和關閉帳號,開發費用為 $13,000;教會機構名錄因著合作夥伴提出的需求,將進行資料庫架構調整,留下刪除紀錄和產生修改資料的 Json,以利合作夥伴可以準確地更新資料,開發費用為 $21,000。

經會員大會通過新一年度的預算維持在 240萬元。目前協會每月維運固定支出為 $180,000,固定支出包含行政同工人事費用、秘書長職務補貼、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$540,000),扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整,我們會重新計算每月維運固定支出。

協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。

本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 十月活動訊息收錄 $9,000
  • 第三、四季會計費 $9,000
  • 高鐵左營來回 $2,920 (仁武區教會資料校對、參與二里路浸信教會成立禮拜)
  • HiBox全能信箱年費 $1,924 (虛擬傳真年費)
  • 木門修改裝有窗二扇 $5,000 (辦公室規範需要)
  • Google Map API 10月 $2,098 (地圖使用超支費用)
  • 會員大會餐點 $2,746 (專人奉獻)
  • 無線麥克風 $1,280 (聚會使用)

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

結至2020年11月30日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2020年度收入 $1,608,03511月收入 $360,007
2020年度支出 $1,482,90011月支出 $94,863
2020年度餘絀 $125,11511月餘絀 $265,144

2020年度收支表(功能別)

1月1日至11月30日
收入$1,608,035
入會費$300
常年會費$8,100
奉獻收入$1,594,131
利息收入$5,504
支出$1,482,900
辦公行政$707,188
網站維運$700,879
服務開發$40,913
網路教學$33,920
提撥基金$0
本期餘絀$125,135
累積餘絀$1,148,908
備註:前年度結餘 $1,023,773,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(含人事費用)(進行中)$72,000$66,000
教會機構活動訊息收錄(含人事費用)(進行中)$180,000$95,550
愛諾園RWD改版(含改善)$120,000$22,575
講章例證資料庫$100,000$0
聖經網讀書會(進行中)$14,000$8,885
基督徒靈糧點數中心(進行中)$15,000$7,404
台灣聖經網資料更新$50,000$0
教會名錄功能改善(進行中)$50,000$2,623
活動訊息功能改善$50,000$0
網路教學課程(與 oc 合作專案)(進行中)$45,000$33,920
網站主機系統頻寬維運(進行中)$108,000$105,526
為孩子禱告TELEGRAM(新增)$8,400$8,400
辦公室搬遷(新增)$20,000$26,378
總計$832,400$377,261

備註:教會名錄資料維護更新每個月攤提 6,000 元人事費用計算;活動訊息九月起依據兼職人員收錄數量另行計費。 未來我們仍有許多的計畫期待能執行,請為著協會需要代禱,歡迎有興趣共同參與事工的弟兄姊妹,一同建造網路服務。

未執行開發計畫

項目預算
 詩歌資訊整合平台$300,000
 聖經資料中心$300,000
 基督教網路目錄$300,000
 聖經工具更新$50,000
 API服務開發$50,000
 華人新聞聯網服務開發$300,000
 見證資料庫$300,000
 基督徒商家名錄服務$300,000
 基督徒圖書分享服務$300,000
執行預算總計$2,200,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

 

2020年10月財務報告

2020年十月分財務報告,本月主要支出落在搬遷和新辦公室採購為主,截至十月底仍有 $140,009的不足,因降低人事支出和暫緩開發,才能避免讓資金消耗太快,影響到現有服務,詳細的工作內容請參閱【十月份工作報告】。

搬遷至新辦公室,需要汰換一些辦公傢具,椅子先前已有問題,趁著這次搬遷更換了椅子,加購一張辦公桌和會議室一張二手會議桌,總共支付 $7,689,網路環境建置部分,採購了延長線、層架、不斷電系統除濕機、風散等,共計 $10,279,為了節省搬家車趟次的費用,我們將辦公桌拆解,到新辦公室再組合,讓一趟車能有更多的裝載空間,結果一趟 3.5 噸的貨車( $3,000),就完成搬遷任務,原搬遷預算抓在 $20,000,實際花費 $20,968

後續因華神在辦公室倫理規範,門不能完全封閉,需要能從外面看到裡面,因此需要在門上加裝玻璃窗,因我們使用了有兩間辦公室,所以需要開兩個窗戶支付 $5,000,辦公室內窗戶因日曬關係,需要加裝窗簾以遮光,我們期盼兩間能在 $5,000 內完成,因此尚有約 $10,000 需要支付。另一部分滿有的恩典,原本租賃的辦公室空間,租約到十二月五日,原需要支付到期滿,而房東讓我們可以結算到十月二十日,只需要支付半個月的房租,讓我們舒緩在搬遷上的資金壓力。

搬遷以外的支出部分,新一季的讀書會登場,購買了十本書籍 ($2,588)供網友兌換參與,依循往例因為有索取紙本報紙的緣故,我們分別以 $3,000 支持國度復興報和教會公報,而這些報紙正是我們收集資料和更新名錄的重要資訊來源,為了能在十二月底完成朱三才牧師提供的手稿名錄校對資料,我們另外委託兼職同工($4,800),幫忙校對並連繫教會已確認資料正確,才能在明年初製作新一年度的紙本教會機構名錄。

十一月部分將支付相關的會計記帳費和相關程式修改和維護費用,在29日我們將招開會員大會討論新一年度的預算,目前初步規畫仍維持在 240萬元,將未完成的任務延至明年,並在預算中重新調整,讓紙本教會名錄的經費能涵蓋在其中。

目前協會每月維運固定支出為 $180,000,固定支出包含行政同工人事費用、秘書長職務補貼、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$540,000),扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整,我們會重新計算每月維運固定支出。

協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。

本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 第四季讀書會用書 $2,588
  • 九月活動訊息收錄 $9,000
  • 支持國度復興報 $3,000
  • 支持教會公報 $3,000
  • 搬遷-3.5頓一趟 $3,000
  • 原租屋電費總結 $2,431
  • 新辦公室設備採購 $5,950
  • 辦公桌椅採購 $6,799
  • 行政庶務兼職費 $4,800
  • 新購除濕機 $3,890

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

結至2020年10月31日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2020年度收入 $1,248,02810月收入 $140,133
2020年度支出 $1,388,03710月支出 $132,238
2020年度餘絀 -$140,00910月餘絀 $7,895

2020年度收支表(功能別)

1月1日至10月31日
收入$1,248,028
入會費$300
常年會費$0
奉獻收入$1,242,655
利息收入$5,073
支出$1,388,037
辦公行政$654,585
網站維運$659,619
服務開發$40,913
網路教學$32,920
提撥基金$0
本期餘絀-$140,009
累積餘絀$883,764
備註:前年度結餘 $1,023,773,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
 教會名錄資料維護更新(含人事費用)(進行中)$72,000$60,000
 教會機構活動訊息收錄(含人事費用)(進行中)$180,000$86,550
 愛諾園RWD改版(含改善)$120,000$22,575
 講章例證資料庫$100,000$0
 聖經網讀書會(進行中)$14,000$8,885
 基督徒靈糧點數中心(進行中)$15,000$6,717
 台灣聖經網資料更新$50,000$0
 教會名錄功能改善(進行中)$50,000$525
 活動訊息功能改善$50,000$0
 網路教學課程(與 oc 合作專案)(進行中)$45,000 $32,920
 網站主機系統頻寬維運(進行中)$108,000 $105,526
為孩子禱告TELEGRAM(新增)$8,400 $8,400
辦公室搬遷(新增)$20,000$20,968
   
總計$832,400$350,586

備註:教會名錄資料維護更新每個月攤提 6,000 元人事費用計算;活動訊息九月起依據兼職人員收錄數量另行計費。 未來我們仍有許多的計畫期待能執行,請為著協會需要代禱,歡迎有興趣共同參與事工的弟兄姊妹,一同建造網路服務。

未執行開發計畫

項目預算
 詩歌資訊整合平台$300,000
 聖經資料中心$300,000
 基督教網路目錄$300,000
 聖經工具更新$50,000
 API服務開發$50,000
 華人新聞聯網服務開發$300,000
 見證資料庫$300,000
 基督徒商家名錄服務$300,000
 基督徒圖書分享服務$300,000
執行預算總計$2,200,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

 

2020年9月財務報告

2020年九月分財務報告,九月是打包準備搬遷的月份,我們陸續在打包相關物品,也正規畫新辦公室相關的設備和辦公傢具的採購計畫,因此本月份除了維運和訂閱報紙支出外,並無額外支出,相關搬遷費用將反應在十月份財務報告中,目前協會財務狀況截至九月底赤字 $147,904,因著弟兄姊妹的奉獻支持,改善了今年度財務狀況,詳細的工作內容請參閱【九月份工作報告】。

第三季的財務結束,今年度的經費離預算目標只達到 46%,我們暫緩今年度多數計畫,讓網站能維持服務不受影響,並持續進行相關服務的調整,目前相關費用將會在十一月做一次結算,初估約 25,000元,其中包含愛諾園改善、教會名錄API調整、奉獻金流服務改寫、奉獻系統改善等。

目前預估搬家的車資和汰換添購辦公傢具,我們將承擔共享辦公室We Hub 我們的窩網路共用的建置工作,並採購相關周邊設備,初估搬家預算為 $20,000,十月搬遷後將陸續採購相關設備,儘快讓辦公室恢復運作,目前預計將會在十一月份重新評估人力需求與資金狀況,在資金許可範圍內評估招募人員的可能性,以利協會事務運作更加迅速。

目前協會每月維運固定支出為 $180,000,固定支出包含行政同工人事費用、秘書長職務補貼、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$540,000),扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整,我們會重新計算每月維運固定支出。

協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。

本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 活動訊息收錄 $8,610
  • 訂閱基督教論壇報一年 $2,400

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

離目標還差 NT 1,292,105

結至2020年9月30日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2020年度收入 $1,107,8959月收入 $159,622
2020年度支出 $1,255,7999月支出 $85,776
2020年度餘絀 -$147,9049月餘絀 $73,846

2020年度收支表(功能別)

1月1日至9月30日
收入$1,107,895
入會費$300
常年會費$0
奉獻收入$1,102,953
利息收入$4,642
支出$1,107,895
辦公行政$576,475
網站維運$611,891
服務開發$38,513
網路教學$28,920
提撥基金$0
本期餘絀-$147,904
累積餘絀$875,869
備註:前年度結餘 $1,023,773,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(含人事費用)(進行中)$72,000$54,000
教會機構活動訊息收錄(含人事費用)(進行中)$180,000$77,550
愛諾園RWD改版(含改善)$120,000$22,575
講章例證資料庫$100,000$0
聖經網讀書會(進行中)$14,000$6,297
基督徒靈糧點數中心(進行中)$15,000$5,656
台灣聖經網資料更新$50,000$0
教會名錄功能改善(進行中)$50,000$525
活動訊息功能改善$50,000$0
網路教學課程(與 oc 合作專案)(進行中)$45,000$28,920
網站主機系統頻寬維運(進行中)$108,000$105,526
為孩子禱告TELEGRAM(新增)$8,400$8,400
辦公室搬遷(新增)$20,000$0
總計$832,400$309,449

備註:教會名錄資料維護更新每個月攤提 6,000 元人事費用計算;活動訊息九月起依據兼職人員收錄數量另行計費。 未來我們仍有許多的計畫期待能執行,請為著協會需要代禱,歡迎有興趣共同參與事工的弟兄姊妹,一同建造網路服務。

未執行開發計畫

項目預算
 詩歌資訊整合平台$300,000
 聖經資料中心$300,000
 基督教網路目錄$300,000
 聖經工具更新$50,000
 API服務開發$50,000
 華人新聞聯網服務開發$300,000
 見證資料庫$300,000
 基督徒商家名錄服務$300,000
 基督徒圖書分享服務$300,000
執行預算總計$2,200,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

 

2020年8月財務報告

2020年八月分財務報告,經費方面的匱乏,因此因應辦公室搬遷產生的額外經費部分,我們選擇了在緩聘請同工,以利有足夠的之間應用,財務狀況結至八月底赤字 $221,750,離年度預算目標仍有一百四十五萬的不足,因此在執行計畫上,我們將暫緩支出,並以維持協會各服務正常運作為主,並持續進行相關的服務修正,詳細的工作內容請參閱【八月份工作報告】。

八月支付了下半年的機房頻寬代管費用($52,763),在固定支出方面仍維持活動訊息收入的委外,為了舒緩部份的工作量,我們在八月份額外增加了兼職人員,每周一天至協會幫忙處理事務,以及研究近年來熱門起來的 Podcasts,並採買了第一組指向麥克風 ($2,290),嘗試錄製了兩集內容,並熟悉相關的上架作業,並計畫未來錄製關於協會的各項服務與核心價值,讓個多弟兄姊妹可以透過收聽的方式認識我們,並邀請各電台與聲音工作者,一起加入 Podcasts ,分享生命價值,分享信仰。 

辦公室方面,預計十月中將搬遷中華福音神學院汀洲校區三樓的 We Hub 我們的窩,建立機構聯合辦公室,福音內容新創催化中心,與新型態福音群體聚落。目前預估搬家的車資和汰換添購辦公傢具(預算 $20,000),後續中華福音神學院方面,採自由奉獻的方式提供場地供我們建立聯合辦公室,按著使用者付費的原則,就以期初設定的預算 $15,000 作為認獻,並按照實際資金能力做適度的調整,未來空間將會比現在所使用的辦公室大一倍,一部分作為辦公室使用,一部分作為會議聚會使用,我們期盼能發展出資訊工作者的小型交流會議。

九月份我們將進行愛諾園會員改善工作,將撰寫自動機制關閉未使用的廣告與通知網友,透過會員改上希望能讓弟兄姊妹在使用上,不會遇到太多的已不使用帳號;臨時收到藍新金流通知多元支付方案將關閉服務,相關的網站ATM和超商收款將會受到影響,需要再10月15日前進行更換至藍新科技的支付平台,新平台目前看到有額外的支付方式,包含信用卡定期定額、apple pay、Andriod pay 等支付方式,連同愛諾園、金流等改善工作,將會額外產生開發費用,在此處先行告知。

目前協會每月維運固定支出為 $180,000,固定支出包含行政同工人事費用、秘書長職務補貼、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$540,000),扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整,我們會重新計算每月維運固定支出。

協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。

本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 七月活動訊息收錄 $9,000
  • 下半年主機代管+頻寬費 $52,763
  • 小雪球USB指向麥克風 $2,290
  • 第二季會計費 $4,500

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

離目標還差 NT 1,451,727

結至2020年8月31日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2020年度收入 $948,2738月收入 $104,784
2020年度支出 $1,170,0238月支出 $136,932
2020年度餘絀 -$221,7508月餘絀 -$32,148

2020年度收支表(功能別)

1月1日至8月31日
收入$948,273
入會費$300
常年會費$0
奉獻收入$943,762
利息收入$4,211
支出$1,170,023
辦公行政$533,604
網站維運$571,786
服務開發$36,713
網路教學$27,920
提撥基金$0
本期餘絀-$221,750
累積餘絀$802,023
備註:前年度結餘 $1,023,773,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(含人事費用)(進行中)$72,000$48,000
教會機構活動訊息收錄(含人事費用)(進行中)$180,000$68,940
愛諾園RWD改版(含改善)$120,000$22,575
講章例證資料庫$100,000$0
聖經網讀書會(進行中)$14,000$6,297
基督徒靈糧點數中心(進行中)$15,000$5,012
台灣聖經網資料更新$50,000$0
教會名錄功能改善(進行中)$50,000$525
活動訊息功能改善$50,000$0
網路教學課程(與 oc 合作專案)(進行中)$45,000$26,920
網站主機系統頻寬維運(進行中)$108,000$105,526
為孩子禱告TELEGRAM(新增)$8,400$8,400
辦公室搬遷(新增)$20,000$0
總計$832,400$286,195

備註:教會名錄資料維護更新每個月攤提 6,000 元人事費用計算;活動訊息九月起依據兼職人員收錄數量另行計費。 未來我們仍有許多的計畫期待能執行,請為著協會需要代禱,歡迎有興趣共同參與事工的弟兄姊妹,一同建造網路服務。

未執行開發計畫

項目預算
 詩歌資訊整合平台$300,000
 聖經資料中心$300,000
 基督教網路目錄$300,000
 聖經工具更新$50,000
 API服務開發$50,000
 華人新聞聯網服務開發$300,000
 見證資料庫$300,000
 基督徒商家名錄服務$300,000
 基督徒圖書分享服務$300,000
執行預算總計$2,200,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展