2023年11月份財務報告，今年度的預算目標 $3,195,000 中，我們已經籌得 $2,429,061，佔總預算的76%。然而，我們仍面臨 $765,939 的資金缺口，需要您們的代禱和支持。感謝神的恩典，今年各服務開始進入改版，今年預計將完成愛諾園改版，2024年度預算為 $3,500,000元，我們將開始進入台灣聖經網、教會機構名錄和活動訊息的改版進化。詳細的工作內容部分請參閱【11月份工作報告】。

愛諾園改版

愛諾園改版分為專案統籌、視覺設計、前端設計、後端API和管理後台製作等五個部分。目前進度在視覺設計結尾階段。 已支付項目：

• 專案統籌 $50,000，作為企畫費用。
• CI設計費 $10,000，新LOGO設計和整體色調制定。
• 視覺設計費用 $90,000，RWD頁面設計，主要針對PC版和手機板。
• 管理後台程式開發費 $100,000，管理者使用介面，管理網站資訊。

視覺設計完成後，將接續進行前端工程 $100,000 和後端API $100,000的製作，專案統籌尾款 $5,000，以及後續的宣傳費 $50,000。 愛諾園改版的總經費約為$500,000，原預算為 $400,000，將會超支100,000。 後續將規劃愛諾園第二期 APP開發，採用Webview方式呈現，主要減少製作成本，並讓網站和APP有相同的操作介面，目前會先以專案統籌方式進行規劃，專案規劃費用 $64,000，後續製作費待評估。

網站維運

持續進行華人教會機構名錄的資料校對，除了協會全職同工定期校對外，國際資料的校對採用委外方式進行，目前正在進行歐洲資料的校對，每筆資料的校對費用為$50。活動訊息方面，為了達成每月500筆的目標，除了同工分攤收錄工作外，也採用委外方式收錄資料，每筆資料的收錄費用為$30。台灣聖經網和愛諾園也必須每日進行內容收錄和審核。我們希望能夠提供最完整、最即時的活動資訊給網友們，讓他們能夠參與各種豐富多元的教會活動。 委外費用因應基本工資調整，我們也將跟進調整為名錄校對每筆$55，活動訊息收錄每筆$35。此部分將會在明年預算進行調整，並經由會員大會通過。

其他費用

因中華福音神學院汀洲校區將於明年進行改建，我們需要在年底前找到新的辦公位置，目前討論後辦公室租賃費不宜超過總費用的10%，因此租金不宜超過 $25,000，目前協會人力編制，將會以4人座位至6人座位為規劃，每人平均辦公空間(含公共和置物空間)為3坪，我們需要找到 12坪以上空間才足夠使用，因會有義工前來會議和維護工作，需要在捷運交通方便地方。搬遷費用和辦公設備採購預算為 $30,000，請為此代禱與協助找尋或提供合適的辦公地點。

人事費用

今年原計畫增聘第三位同工，因總奉獻未達成300萬暫緩執行，且年終將面臨辦公室搬遷，暫時不做人事異動。如能達到300萬奉獻，將會再次啟動，協會的人事原則是以每100萬奉獻才足以支持一位全職同工，人事費用包含勞保、健保、勞退和年終，薪資上限定在 $40,000，並搭配相關事工的工作執行費用。 2024年度每小時基本工資調整至 $183，按時薪計算每月工作22天，每天工作8小時，薪資將達到$32,208元。目前同工薪資為$32,000，將調整至 $33,000；秘書長和副秘書長薪資暫不調整。

基本費用

現階段支出依據預算規劃每月維運費用為 $200,000，其中固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等。基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用（約$600,000）。扣除維運基本費用後，相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整，我們會重新計算每月維運固定支出。 協會事工的發展需要弟兄姊妹共同參與，在此感謝您們一直以來的奉獻和代禱。願神祝福您們！讓我們一起在網路上見證神的作為！

超支說明

網站主機系統頻寬維運超支

機房在七月搬遷後費用異動，感謝過去機房頻寬費用由協會理事公司承擔大部分金額，才能有較優惠的費用，搬遷後感謝台灣固網提供我們實惠的費用，使得我們雖然經費提高，但仍在可承受的範圍，繼續維持各網站的服務。

教會機構活動訊息收錄

為達成500則每月活動收錄量，原單靠同工收錄仍然不足，因此繼續改採委外進行，預估十一月費用將超過預算，但為確保活動訊息收入量，將繼續維持委外收入方式。

聖經網讀書會

搭配線上讀書會購買書籍，且書籍單價日漸提高，導致超出預算，後續將會再提高預算編列，以避免超支發生。

服務功能企畫

因應AI應用書籍出版計畫需要，先行支付《神學新視野》編印訂金 $52,500導致超出預算，將以專案籌募出版經費。

主要支出

本月份除基本運作費外，主要支出包含：

• 購買讀書會第四季用書 $1,249
• 會員大會餐點 $2,163
• 愛諾園改版專案費尾款 $5,000
• 《神學新視野》編印訂金 $52,500
• 交通費資訊同工聚會和拜訪行程油費 $1,010
• 網路傳真HiBox全能信箱年繳租費 $1,920
• 十一月活動訊息收錄374筆 $11,220

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工，共同建立健全的運作機制，幫助協會在無後顧之慮下，專心事奉與發展，提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

達成年度奉獻目標

結至2023年11月30日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2023年度收支表(功能別)

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

未執行開發計畫

備註：未執行開發計畫經費為估算，實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

2023年10月份財務報告，今年度的預算目標 $3,195,000 中，我們已經籌得 $2,236,518，佔總預算的70%。然而，我們仍面臨 $958,482 的資金缺口，需要您們的代禱和支持。感謝神的恩典，今年各服務開始進入改版，今年預計將完成愛諾園改版，接續台灣聖經網、教會機構名錄和活動訊息將於明年開始規畫執行。詳細的工作內容部分請參閱【10月份工作報告】。

愛諾園改版

愛諾園改版分為專案統籌、視覺設計、前端設計、後端API和管理後台製作等五個部分。目前進度在視覺設計結尾階段。

已支付項目：

• 專案統籌 $45,000，作為企畫費用。
• CI設計費 $10,000，新LOGO設計和整體色調制定。
• 視覺設計費用 $90,000，RWD頁面設計，主要針對PC版和手機板。
• 管理後台程式開發費 $100,000，管理者使用介面，管理網站資訊。

視覺設計完成後，將接續進行前端工程 $100,000 和後端API $100,000的製作，專案統籌尾款 $5,000，以及後續的宣傳費 $50,000。 愛諾園改版的總經費約為$500,000，原預算為 $400,000，將會超支100,000。

後續將規劃愛諾園第二期 APP開發，採用Webview方式呈現，主要減少製作成本，並讓網站和APP有相同的操作介面，目前會先以專案統籌方式進行規劃，專案規劃費用 $64,000，後續製作費待評估。

網站維運

我們持續進行華人教會機構名錄的資料校對，除了協會全職同工定期校對外，國際資料的校對採用委外方式進行，目前正在進行歐洲資料的校對，每筆資料的校對費用為$50。活動訊息方面，為了達成每月500筆的目標，除了同工分攤收錄工作外，也採用委外方式收錄資料，每筆資料的收錄費用為$30。台灣聖經網和愛諾園也必須每日進行內容收錄和審核。我們希望能夠提供最完整、最即時的活動資訊給網友們，讓他們能夠參與各種豐富多元的教會活動。

委外費用因應基本工資調整，我們也將跟進調整為名錄校對每筆$55，活動訊息收錄每筆$35。此部分將會在明年預算進行調整，並經由會員大會通過。

其他費用

十一月將召開會員大會，大會中將審查2024年度的預算，總預算為$3,500,000，我們將另寫專文說明新一年的執行計畫。會員大會中提議，為了倡議AI對教會機構的影響，將由協會副秘書長撰寫兩本書籍，分別對神學教育和教會應用提出看法，採自費出版方式與出版社合作，但需要先籌款$200,000，後續會採專案募款方式，執行出版計畫。

因中華福音神學院汀洲校區將於明年進行改建，我們需要在年底前找到新的辦公位置，目前討論後辦公室租賃費不宜超過總費用的10%，因此租金不宜超過 $25,000，目前協會人力編制，將會以4人座位至6人座位為規劃，每人平均辦公空間(含公共和置物空間)為3坪，我們需要找到 12坪以上空間才足夠使用，因會有義工前來會議和維護工作，需要在捷運交通方便地方，請為此代禱與協助找尋或提供合適的辦公地點。

人事費用

今年原計畫增聘第三位同工，因總奉獻未達成300萬暫緩執行，且年終將面臨辦公室搬遷，暫時不做人事異動。如能達到300萬奉獻，將會再次啟動，協會的人事原則是以每100萬奉獻才足以支持一位全職同工，人事費用包含勞保、健保、勞退和年終，薪資上限定在 $40,000，並搭配相關事工的工作執行費用。

2024年度每小時基本工資調整至 $183，按時薪計算每月工作22天，每天工作8小時，薪資將達到$32,208元。目前同工薪資為$32,000，將調整至 $33,000；秘書長和副秘書長薪資暫不調整。此部分將會在明年預算進行調整，並經由會員大會通過。

基本費用

現階段支出依據預算規劃每月維運費用為 $200,000，其中固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等。基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用（約$600,000）。扣除維運基本費用後，相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整，我們會重新計算每月維運固定支出。 協會事工的發展需要弟兄姊妹共同參與，在此感謝您們一直以來的奉獻和代禱。願神祝福您們！讓我們一起在網路上見證神的作為！

超支說明

網站主機系統頻寬維運超支

機房在七月搬遷後費用異動，感謝過去機房頻寬費用由協會理事公司承擔大部分金額，才能有較優惠的費用，搬遷後感謝台灣固網提供我們實惠的費用，使得我們雖然經費提高，但仍在可承受的範圍，繼續維持各網站的服務。

教會機構活動訊息收錄

為達成500則每月活動收錄量，原單靠同工收錄仍然不足，因此繼續改採委外進行，預估十一月費用將超過預算，但為確保活動訊息收入量，將繼續維持委外收入方式。

主要支出

本月份除基本運作費外，主要支出包含：

• 購買線上讀書會用書 $1,398
• 網路教學設計費(OC專案) $34,000
• 告別式花籃 $2,600
• 十月活動訊息收錄342筆 $10,260
• 十月教會名錄校對181筆 $9,050

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工，共同建立健全的運作機制，幫助協會在無後顧之慮下，專心事奉與發展，提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

達成年度奉獻目標

結至2023年10月31日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2023年度收支表(功能別)

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

未執行開發計畫

備註：未執行開發計畫經費為估算，實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展