2024年12月財務報告
2024年12月份財務報告, 2024年度預算350萬,達成96.58%,實際執行達到 92.03%,感謝神的恩典,讓我們一起參與過去一年的網路工作,新的一年預算提高至400萬,需要您繼續的支持與參與,新一年度有許多的挑戰,並接續各網站的改版,組織架構的調整,伺服器雲端化發展。詳細的工作內容請參閱【12月份工作報告】。
辦公行政
辦公室維運費用
西園路辦公室,實際租金為 $22,000,且另須加上所得稅10%和健保補充保費2.11%,電梯公電 1,000元,水電預估維每月 5,000元、光世代每月 2,000元,辦公室基本維持費每月3,000元,其中包括清潔用品和日常用品等等,目前固定會進辦公室的人員全職2人,兼職2人,加上義工1人,共5人,現有辦公室空間將會滿座6人,每月辦公維運費用約為 $35,000元。
網站維運
網站主機系統頻寬維運
目前協會伺服器放置於台灣固網 IDC,實體主機三台,加上網路相關設備,整年度需已支付 $189,000,預計明年上半年將開始進行伺服器雲端化,目前已租用 Amazon Lightsail ,用於愛諾園網站開發和陸續搬移測試用網站,免費額度已用迄,每月將產生 20 USD 至 40 USD的使用費。
教會機構名錄校對
華人教會機構名錄的資料校對,除了安排協會全職同工定期校對外,國際資料校對採用委外方式進行,每筆資料的校對費用為$55,每個月提撥1,000的交通津貼作為協力同工之補助。《2025-2026台澎金馬教會機構名錄》採取同工與委外擴大校對,執行預算 $210,000,實際支出已達 $295,099,名錄是重點服務,將依據實際情況支出。
活動訊息收錄
活動訊息方面,為了達成每月500筆收錄的目標,因全職同工人力不足,因此委外方式收錄資料上限改為500筆,每筆資料的收錄費用為$35,每月另提撥1,000的交通津貼作為協力同工之補助。每月將委外收錄費用上限為 $18,500。
台灣聖經網維護
台灣聖經網每日有固定維護工作,除了每日閱讀、新聞收錄、站內新聞的更新,搭配上改版計畫執行,特別強化宣傳和維護,本月因我們有轉載和索取宣教日引和教會公報,因此分別奉獻支持;原執行預算為 $157,500,實際支出為 $215,500。
台灣聖經網讀書會
讀書會每季提個5本書,各出版社選擇一本,一年需要採購20本書,由於書籍費用漲價,且承擔部分線上讀書會採購書籍,因此導致預算超支,原執行預算 $13,000,實際支出為 $14,729。
其餘網站維護部分
靈糧點數中心上架和出貨、愛諾園每日進行內容收錄和審核。
服務開發
紙本教會機構名錄
為了讓校對資訊能更加準確,我們採購基督教論壇報廣告委刊 $22,000 和基督教今日報廣告委刊 $15,000,廣告宣傳針對校對階段、紙本預約索取和正式發行使用,後續會再依據需要加強 Facebook廣告採購。11月支付新生命資訊中心排版費 $33,873,十二月支付鉅強專業印刷廠印刷費用 $80,745。 原執行預算 $150,000,實際支出為 $171,313,主要是印刷費用增加和宣傳費用所導致。
紙本名錄包含編輯排版、校對、印刷、郵寄費、廣告宣傳、行政成本等,加總為399,472元,印刷500本,每本成為 $800,因此在ISBN碼申請我們就已 $800作為定價,但仍維持自由奉獻索取,每本郵寄費用為 $50,500本共計 $25,000。
台灣聖經網改版規劃
台灣聖經網改版自7月開起改版設計,與設計師溝通後將以設計三個風格的版型進行設計,每個風格會有四個頁面(首頁、每日閱讀、聖經閱讀和聖經知識庫),網頁製作皆以RWD為主,支援手機和電腦版兩個格式,等待投票表決後進行UI介面規劃。
本月支付了第二期和第三期的設計費用,另含讀書會 Logo製作,共計設計費 $47,000,包含同工參與改版企畫事宜,台灣聖經網改版已支出 $86,000,新一年度將會進入UI介面開發,針對首頁、每日閱讀、聖經閱讀和聖經知識庫製作設計。
服務功能企劃
由於教會名錄今年無足夠人力和經費執行改版,我們將重心放在新服務的發展,包含圖書分享服務的前期探索,以線上讀書會進行,產生設備和書籍購買費用;開發者聚會和資訊同工聚會持續進行,為了後續能進行歷年教會資料分析,我們租車前往台中搬運朱三才牧師歷代名錄。執行預算為 60,000 ,實際支出為 $150,608。
現有功能服務改善
結算下半年程式維護費,包含教會機構名錄、奉獻系統、愛諾園網站調整,程式維護費 $14,175,年度維護費Oursweb.net & 教會機構名錄⾏動版 WebAPP $19,950O 和 活動訊息佈告 WebAPP $19,950,
人事費用
今年度並未順利擴編人事,12月結算年度奉獻達到300萬,仍維持4人編制,但不以全職進辦公室作為編制,改採任務執行方式進行,目前人力編制為秘書長 、副秘書長及媒體同工,新一年度將增聘專案同工,協助改版任務、開發者聚會、伺服器雲端化,以力協會各服務能順利進行。
新一年度薪資將從 $33,000,薪資維持在 $33,000,期盼能儘早招募到,新一年度全職同工配合基本薪資調漲而調整至 34,000,協會基本薪資計算原則為 公告基本時薪$190 x 8小時 x 22 天取整數計算,勞健保個人部分負擔為員工福利不另外扣提。
2025年人事費用編制,目前每月人事費用需要15萬元 (含勞健保、勞退),藉由人力編制的調整,以提升協會各服務的品質和對外宣傳上的需要。
基本費用
由於人力編制的調整,每月維運費用 $250,000,其中固定支出包含行政同工、媒體公關同工和秘書長的人事費用、副秘書長職務補貼、各網站服務維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等。基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$750,000)。 扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。
協會事工的發展需要弟兄姊妹共同參與,在此感謝您們一直以來的奉獻和代禱。願神祝福您們!讓我們一起在網路上見證神的作為!
主要支出
本月份除基本運作費外,超過 $1,000 的非固定支出包含:
和運租車前往台中搬運朱三才牧師歷代名錄 $3,398
16K台澎金馬名錄500本 $80,745
系統維護 Oursweb.net & 教會機構名錄⾏動版 WebAPP $19,950
支持宣教日引 $5,000
支持教會公報 $3,000
十二月活動訊息收錄 $19,165
系統維護 活動訊息佈告 WebAPP $19,950
十二月教會名錄校對 $6,445
下半年程式維護費 $14,175
提撥準備基金 $100,000 (依政府規定結餘提撥)
誠摯邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之憂下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。
2024年度12月財務狀況
結至2024年12月31日
奉獻支持網路事工的發展
當月收支表
2024年度收入 $3,380,291 | 12月收入 $1,404,326 |
2024年度支出 $3,220,884 | 12月支出 $426,620 |
2024年度餘絀 $159,407 | 12月餘絀 $977,706 |
2024年度收支表(功能別)
1月1日至12月31日 | |
收入 | $3,380,291 |
入會費 | $300 |
常年會費 | $10,000 |
奉獻收入 | $3,338,982 |
利息收入 | $31,009 |
其他收入 | $0 |
支出 | $3,220,884 |
辦公行政 | $1,053,593 |
網站維運 | $1,272,527 |
服務開發 | $757,534 |
網路教學 | $37,230 |
提撥基金 | $100,000 |
本期餘絀 | $159,407 |
累積餘絀 | $2,141,207 |
備註:前年度結餘 $1,981,800,功能別支出項目說明。 |
奉獻支持網路事工的發展
執行計畫
執行經費包含人事費用支出,依照實際執行狀況分攤在各費用中。
名稱 | 預算 | 執行 |
教會名錄資料維護更新(進行中) 委外更新、資料校對聯繫 | $210,000 | $295,099 |
社交媒體經營(進行中) 撰寫文字,製作圖卡,媒體發布等 | $132,000 | $165,144 |
網站主機系統頻寬維運(進行中) 機房頻寬租賃和維運人事費用 | $273,000 | $214,286 |
台灣聖經網維運(進行中) 收錄新聞和每日閱讀,維持網站運作 | $157,500 | $215,500 |
愛諾園維運(進行中)定期審核認證項目,維持網站運作 | $36,000 | $31,940 |
為孩子禱告維運(進行中)每周至做圖卡,排成刊登 | $76,000 | $39,500 |
教會機構活動訊息收錄(進行中)從FB和各媒體主動收錄並於名錄產生關聯 | $234,000 | $196,394 |
站務信件處理(進行中)各網站務信箱、社群媒體訊息處理回覆 | $60,000 | $34,000 |
聖經網讀書會(進行中) 每季購買五種書籍與郵寄費用和線上讀書會 | $13,000 | $14,729 |
基督徒靈糧點數中心(進行中) 禮品採購、整理與郵寄費用 | $80,000 | $45,518 |
網站維運與監控(進行中) 軟體與線上服務費用、網域管理等 | $44,500 | $37,212 |
台灣聖經網改版規劃(進行中) 今年度先行資料架構和版型規劃,明年再針對功能進行調整 | $150,000 | $86,000 |
教會機構名錄改版 服務滿10年,版型和功能已不符現代需要,需要進行改版 | $400,000 | $0 |
紙本機構名錄製作(進行中) 預計今年十一月發行《2025-2026台澎金馬教會機構名錄》 | $150,000 | $171,313 |
服務宣傳推廣 文宣製作與廣告費(進行中) + | $50,000 | $21,622 |
海外事工推廣(完成) 前往馬來西亞拜訪宗派、出版社,推廣協會服務 | $40,000 | $58,178 |
研究學習 同工培訓和採購相關書籍 | $30,000 | $5,718 |
服務功能企畫(進行中) 服務企劃、推廣、合作與志工發展 | $60,000 | $150,608 |
現有服務功能改善(進行中) 針對現行服務進行功能改善 | $60,000 | $79,675 |
網路教學(與 oc合作專案) (進行中) | $100,000 | $37,230 |
AI應用觀念出版計畫 兩本書籍的出版費共20萬新台幣,採眾籌方式出版,前年已支付訂金 5萬(追加預算) | $150,000 | $167,625 |
總計 | $2,506,000 | $2,067,291 |
未執行開發計畫
項目 | 預算 |
---|---|
詩歌資訊整合平台 | $500,000 |
聖經資料中心 | $500,000 |
基督教網路目錄 | $500,000 |
聖經工具更新 | $100,000 |
API服務開發 | $100,000 |
基督徒圖書分享服務 | $500,000 |
華人新聞聯網服務開發 | $500,000 |
基督徒店家名錄 | $500,000 |
見證資料庫 | $500,000 |
講道資料庫 | $500,000 |
– | |
執行預算總計 | $4,200,000 |
備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。
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