2024年12月財務報告

2024年12月份財務報告, 2024年度預算350萬,達成96.58%,實際執行達到 92.03%,感謝神的恩典,讓我們一起參與過去一年的網路工作,新的一年預算提高至400萬,需要您繼續的支持與參與,新一年度有許多的挑戰,並接續各網站的改版,組織架構的調整,伺服器雲端化發展。詳細的工作內容請參閱【12月份工作報告】。

辦公行政

辦公室維運費用

西園路辦公室,實際租金為 $22,000,且另須加上所得稅10%和健保補充保費2.11%,電梯公電 1,000元,水電預估維每月 5,000元、光世代每月 2,000元,辦公室基本維持費每月3,000元,其中包括清潔用品和日常用品等等,目前固定會進辦公室的人員全職2人,兼職2人,加上義工1人,共5人,現有辦公室空間將會滿座6人,每月辦公維運費用約為 $35,000元

網站維運

網站主機系統頻寬維運

目前協會伺服器放置於台灣固網 IDC,實體主機三台,加上網路相關設備,整年度需已支付 $189,000,預計明年上半年將開始進行伺服器雲端化,目前已租用 Amazon Lightsail ,用於愛諾園網站開發和陸續搬移測試用網站,免費額度已用迄,每月將產生 20 USD 至 40 USD的使用費。

教會機構名錄校對

華人教會機構名錄的資料校對,除了安排協會全職同工定期校對外,國際資料校對採用委外方式進行,每筆資料的校對費用為$55,每個月提撥1,000的交通津貼作為協力同工之補助。《2025-2026台澎金馬教會機構名錄》採取同工與委外擴大校對,執行預算 $210,000,實際支出已達 $295,099,名錄是重點服務,將依據實際情況支出。

活動訊息收錄

活動訊息方面,為了達成每月500筆收錄的目標,因全職同工人力不足,因此委外方式收錄資料上限改為500筆,每筆資料的收錄費用為$35,每月另提撥1,000的交通津貼作為協力同工之補助。每月將委外收錄費用上限為 $18,500

台灣聖經網維護

台灣聖經網每日有固定維護工作,除了每日閱讀、新聞收錄、站內新聞的更新,搭配上改版計畫執行,特別強化宣傳和維護,本月因我們有轉載和索取宣教日引和教會公報,因此分別奉獻支持;原執行預算為 $157,500,實際支出為 $215,500

台灣聖經網讀書會

讀書會每季提個5本書,各出版社選擇一本,一年需要採購20本書,由於書籍費用漲價,且承擔部分線上讀書會採購書籍,因此導致預算超支,原執行預算 $13,000,實際支出為 $14,729

其餘網站維護部分

靈糧點數中心上架和出貨、愛諾園每日進行內容收錄和審核。

服務開發

紙本教會機構名錄

為了讓校對資訊能更加準確,我們採購基督教論壇報廣告委刊 $22,000 和基督教今日報廣告委刊 $15,000,廣告宣傳針對校對階段、紙本預約索取和正式發行使用,後續會再依據需要加強 Facebook廣告採購。11月支付新生命資訊中心排版費 $33,873,十二月支付鉅強專業印刷廠印刷費用 $80,745。 原執行預算 $150,000,實際支出為 $171,313,主要是印刷費用增加和宣傳費用所導致。

紙本名錄包含編輯排版、校對、印刷、郵寄費、廣告宣傳、行政成本等,加總為399,472元,印刷500本,每本成為 $800,因此在ISBN碼申請我們就已 $800作為定價,但仍維持自由奉獻索取,每本郵寄費用為 $50,500本共計 $25,000。

台灣聖經網改版規劃

台灣聖經網改版自7月開起改版設計,與設計師溝通後將以設計三個風格的版型進行設計,每個風格會有四個頁面(首頁、每日閱讀、聖經閱讀和聖經知識庫),網頁製作皆以RWD為主,支援手機和電腦版兩個格式,等待投票表決後進行UI介面規劃。

本月支付了第二期和第三期的設計費用,另含讀書會 Logo製作,共計設計費 $47,000,包含同工參與改版企畫事宜,台灣聖經網改版已支出 $86,000,新一年度將會進入UI介面開發,針對首頁、每日閱讀、聖經閱讀和聖經知識庫製作設計。

服務功能企劃

由於教會名錄今年無足夠人力和經費執行改版,我們將重心放在新服務的發展,包含圖書分享服務的前期探索,以線上讀書會進行,產生設備和書籍購買費用;開發者聚會和資訊同工聚會持續進行,為了後續能進行歷年教會資料分析,我們租車前往台中搬運朱三才牧師歷代名錄。執行預算為 60,000 ,實際支出為 $150,608

現有功能服務改善

結算下半年程式維護費,包含教會機構名錄、奉獻系統、愛諾園網站調整,程式維護費 $14,175,年度維護費Oursweb.net & 教會機構名錄⾏動版 WebAPP $19,950O 和 活動訊息佈告 WebAPP $19,950,

人事費用

今年度並未順利擴編人事,12月結算年度奉獻達到300萬,仍維持4人編制,但不以全職進辦公室作為編制,改採任務執行方式進行,目前人力編制為秘書長 、副秘書長及媒體同工,新一年度將增聘專案同工,協助改版任務、開發者聚會、伺服器雲端化,以力協會各服務能順利進行。

新一年度薪資將從 $33,000,薪資維持在 $33,000,期盼能儘早招募到,新一年度全職同工配合基本薪資調漲而調整至 34,000,協會基本薪資計算原則為 公告基本時薪$190 x 8小時 x 22 天取整數計算,勞健保個人部分負擔為員工福利不另外扣提。

2025年人事費用編制,目前每月人事費用需要15萬元 (含勞健保、勞退),藉由人力編制的調整,以提升協會各服務的品質和對外宣傳上的需要。

基本費用

由於人力編制的調整,每月維運費用 $250,000,其中固定支出包含行政同工、媒體公關同工和秘書長的人事費用、副秘書長職務補貼、各網站服務維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等。基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$750,000)。 扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。

協會事工的發展需要弟兄姊妹共同參與,在此感謝您們一直以來的奉獻和代禱。願神祝福您們!讓我們一起在網路上見證神的作為!

主要支出

本月份除基本運作費外,超過 $1,000 的非固定支出包含:

  • 和運租車前往台中搬運朱三才牧師歷代名錄 $3,398

  • 16K台澎金馬名錄500本 $80,745

  • 系統維護 Oursweb.net & 教會機構名錄⾏動版 WebAPP $19,950

  • 支持宣教日引 $5,000

  • 支持教會公報 $3,000

  • 十二月活動訊息收錄 $19,165

  • 系統維護 活動訊息佈告 WebAPP $19,950

  • 十二月教會名錄校對 $6,445

  • 下半年程式維護費 $14,175

  • 提撥準備基金 $100,000 (依政府規定結餘提撥)

誠摯邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之憂下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

2024年度12月財務狀況

結至2024年12月31日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2024年度收入 $3,380,29112月收入 $1,404,326
2024年度支出 $3,220,88412月支出 $426,620
2024年度餘絀 $159,40712月餘絀 $977,706

2024年度收支表(功能別)

1月1日至12月31日
收入$3,380,291
入會費$300
常年會費$10,000
奉獻收入$3,338,982
利息收入$31,009
其他收入$0
支出$3,220,884
辦公行政$1,053,593
網站維運$1,272,527
服務開發$757,534
網路教學$37,230
提撥基金$100,000
本期餘絀$159,407
累積餘絀$2,141,207
備註:前年度結餘 $1,981,800,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

執行經費包含人事費用支出,依照實際執行狀況分攤在各費用中。

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(進行中) 委外更新、資料校對聯繫$210,000$295,099
社交媒體經營(進行中) 撰寫文字,製作圖卡,媒體發布等$132,000$165,144
網站主機系統頻寬維運(進行中) 機房頻寬租賃和維運人事費用$273,000$214,286
台灣聖經網維運(進行中) 收錄新聞和每日閱讀,維持網站運作$157,500$215,500
愛諾園維運(進行中)定期審核認證項目,維持網站運作$36,000$31,940
為孩子禱告維運(進行中)每周至做圖卡,排成刊登$76,000$39,500
教會機構活動訊息收錄(進行中)從FB和各媒體主動收錄並於名錄產生關聯$234,000$196,394
站務信件處理(進行中)各網站務信箱、社群媒體訊息處理回覆$60,000$34,000
聖經網讀書會(進行中) 每季購買五種書籍與郵寄費用和線上讀書會$13,000$14,729
基督徒靈糧點數中心(進行中) 禮品採購、整理與郵寄費用$80,000$45,518
網站維運與監控(進行中) 軟體與線上服務費用、網域管理等$44,500$37,212
台灣聖經網改版規劃(進行中) 今年度先行資料架構和版型規劃,明年再針對功能進行調整$150,000$86,000
教會機構名錄改版 服務滿10年,版型和功能已不符現代需要,需要進行改版$400,000$0
紙本機構名錄製作(進行中) 預計今年十一月發行《2025-2026台澎金馬教會機構名錄》$150,000$171,313
服務宣傳推廣 文宣製作與廣告費(進行中) +$50,000$21,622
海外事工推廣(完成) 前往馬來西亞拜訪宗派、出版社,推廣協會服務$40,000$58,178
研究學習 同工培訓和採購相關書籍$30,000$5,718
服務功能企畫(進行中) 服務企劃、推廣、合作與志工發展$60,000$150,608
現有服務功能改善(進行中) 針對現行服務進行功能改善$60,000$79,675
網路教學(與 oc合作專案) (進行中)$100,000$37,230
AI應用觀念出版計畫 兩本書籍的出版費共20萬新台幣,採眾籌方式出版,前年已支付訂金 5萬(追加預算)$150,000$167,625
總計$2,506,000$2,067,291

未執行開發計畫

項目預算
詩歌資訊整合平台$500,000
聖經資料中心$500,000
基督教網路目錄$500,000
聖經工具更新$100,000
API服務開發$100,000
基督徒圖書分享服務$500,000
華人新聞聯網服務開發$500,000
基督徒店家名錄$500,000
見證資料庫$500,000
講道資料庫$500,000
執行預算總計$4,200,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展


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