2022年度展望與計畫

2022年預算目標維持在240萬,從預算分配中可以看到辦公行政和網站維運已占178萬,依據目前奉獻支持狀況,無法進行新服務的開發,因此今年度我們將改採企劃優先為主,並依序將各目標列在最下方,現階段已確認規劃的有【基督徒圖書分享服務】【華人教會機構名錄】十周年改版計畫,後續會依據人力現況進行個服務規劃。網路事工的發展是需要弟兄姊妹一同參與,才能讓資料和服務更加完善,我們需要您的代禱與奉獻。新一年度經費主要分配如下所示,執行計畫部分請繼續往下觀看。

奉獻支持網路事工的發展

2022年度預算分配

項目預算
辦公行政包含行政事務、辦公室租金、搬遷費用、書報雜誌、辦公用品與設備、勞健保、勞退、油費、交通費等等$755,000
網站維運包含資料增修收錄、社群平台經營、網站維護、設備維護、代管頻寬、網址註冊費等等$1,030,000
服務開發包含下列開方項目、研究學習、服務宣傳、合作事宜等等$450,000
網路教學與OC合作網路教學專案,經費由OC自籌$45,000
提撥基金依法規規定每年提撥預算5%-20%$120,000
預算總計$2,400,000

2022年度預算(功能別) 2022年度預算(性質別)

今年度的主要計畫如下表所示,核心工作在於網站服務維護,別於前年呈現方式,將更多的維護成本呈現出來,費用部分如年度預算功能別所示,包括網站維運、服務開發和網路教學,總金額為$1,525,000,扣除辦公行政 $755,000和提撥基金 $120,000,資金實際上的應用,我們會公布於每月財務報告中,從協會十週年分享的未來十年展望,在實踐上我們面對資金和人力的難題,因此今年將轉為先行企劃,並較準確的預估 開發費用和維運費用,一個服務的誕生,不單只是期初開發,未來維護和持續改善更是不可忽略的工作項目,與海外校園 OC 合作的網路教學課程將會繼續協助相關事宜。

2022年度執行開發計畫 (扣除辦公行政費用、提撥基金)

項目預算
教會名錄資料維護更新
每月攤提人事費用 10,000,另含委外維護
$180,000
社交媒體經營
每月攤提人事費用 10,000
$120,000
網站主機系統頻寬維運
機房頻寬租賃和維運人事費用5,000
$168,000
台灣聖經網維運
每月攤提人事費用 17,500
$217,500
愛諾園維運
每月攤提人事費用 10,000
$63,000
為孩子禱告維運
每月攤提人事費用 3,000
$36,000
教會機構活動訊息收錄
每月攤提人事費用 10,000
$120,000
聖經網讀書會
每季購買五種書籍與郵寄費用
$9,000
基督徒靈糧點數中心
禮品採購與郵寄費用
$15,000
網站維運與監控
軟體與線上服務費用、網域管理等
$41,500
伺服器汰換
為維持伺服器服務穩定,滿三年進行汰換,汰換伺服器轉為辦公工作主機
$60,000
教會機構名錄改善$25,000
紙本教會名錄製作
排版、印刷與郵資
$80,000
活動訊息功能改善$25,000
服務宣傳推廣
文宣製作與廣告費
$50,000
研究學習
同工培訓和採購相關書籍
$50,000
服務功能企畫
服務企劃、推廣、合作與志工發展
$120,000
現有服務功能改善
針對現行服務進行功能改善
$100,000
網路教學課程(與 oc 合作專案)$45,000
執行預算總計$1,525,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

未執行開發計畫

項目預算
詩歌資訊整合平台$300,000
聖經資料中心$300,000
基督教網路目錄$300,000
聖經工具更新$50,000
API服務開發$50,000
華人新聞聯網服務開發$300,000
見證資料庫$300,000
基督徒商家名錄服務$300,000
基督徒圖書分享服務$300,000
執行預算總計$2,200,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展


留言板

3 回復

引用通告 & 通告

  1. […] ClubHouse我們繼續舉辦讀書會,為後續發展【基督徒圖書分享服務】暖身,由於一般商業閱讀平台,缺少了許多屬靈書籍資訊,為了推廣和促進基督徒的閱讀群體,服務中包括:書目、心得、書摘等,延伸部分還有購買方式、借閱、飄書、二手交易等,今年度將會進入服務的企劃,讓想法的輪廓能更清楚,所要投入的資源和人力更明確的制定;二月我們終於將【2022年度展望與計畫】製作完成,時間總是不足夠使用,繼續再接再厲,未來歡迎弟兄姊妹一同參與企劃會議,把自己的想法跟我們分享唷! […]

  2. […] 2022-03-15/0 評論/在: 工作報告 /通過: Wang Black親愛的同工,主內平安 感謝您透過奉獻參與網路事工,為您附上2021年年度工作報告。感謝弟兄姊妹透過奉獻支持網路事工的發展,去年因為經費的緊張,我們暫緩開發新的服務,並重新檢討現有的資金狀況,提出了2022年度展望與計畫,去年我們低估了辦公行政和網站維運的必要支出,因此在現有的240萬預算中,我們將會先以維持網站服務的穩定為優先,並依照資金的狀況進行人力編組,並以企劃工作為主,將每個服務能更具體的呈現,以及未來上線服務所需要投入的人力和資源。雖然因此很發展趨緩,但相信神有祂的美意,讓我們一起繼續為著網路事工發展而努力。 誠摯邀請您透過定期定額奉獻或線上奉獻繼續支持網路事工,讓網路資源更加豐富。我們也透過季工作報告,讓您能更多了解協會相關事工的發展與近況。 願上帝賜福與您 […]

  3. […] 2022年展望與計畫:https://www.ccnda.org/2022/02/5771一月份工作報告:https://www.ccnda.org/2022/02/5896一月份財務報告:https://www.ccnda.org/2022/02/5926一月份奉獻徵信:https://www.ccnda.org/2022/02/5918 […]

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