2022年1月財務報告

2022年一月份財務報告,我們年度預算仍維持在240萬元,今年度將財報部分做了一些調整,讓網站維運費用能更明確的呈現,網路事工是一個需要持續維護和改善的任務,但因為是常態維護不容易被察覺,因此我們將人事部分進行分攤呈現,詳細的內容可以參閱下方財報,工作詳細內容部分請參閱【一月份工作報告】。

因這去年結餘,我們在一月份決定先把辦公場地認獻改採年度方式,藉此減少手續費的支出;另一部分原計畫汰換伺服器部分,因著去年網友提出贊助,今年度我們就不需要承擔汰換伺服器的費用,新的伺服器部分已完成採購和上線服務。一月份包含一個月的同工年終慰問金,帳面方面會呈現較多的支出。

二月部份我們會先支付上半年的IDC和頻寬費用。與OC合作網路教學部分,將與崑山科技大學進行技術授權轉移,年度授權合約10萬元,此部分會將以網路教學專款支出,此部分為LINUX技術合作。東南亞教會機構明路更新方面,採委外服務進行,近期會先以馬來西亞資料為主進行更新,每月將會依照更新數量進行付費。

現階段支出依據預算規劃每月維運服務為 $200,000,其中固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$540,000),扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整,我們會重新計算每月維運固定支出。 協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。 本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 華神場地認獻(一年使用) $120,000

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

離目標還差 NT 2,156,934

結至2022年1月31日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2022年度收入 $243,0661月收入 $243,066
2022年度支出 $316,9651月支出 $316,965
2022年度餘絀 -$73,8991月餘絀 -$73,899

2022年度收支表(功能別)

1月1日至1月31日
收入$243,066
入會費$0
常年會費$0
奉獻收入$243,066
利息收入$460
支出$316,965
辦公行政$236,698
網站維運$68,267
服務開發$10,000
網路教學$2,000
提撥基金$0
本期餘絀-$73,899
累積餘絀$1,486,951
備註:前年度結餘 $1,560,850,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(進行中)
委外更新與每月攤提人事費用 $10,000
$180,000$10,000
社交媒體經營(進行中)
每月攤提人事費用 $5,000
$120,000$5,000
網站主機系統頻寬維運(進行中)
機房頻寬租賃和維運人事費用 $5,000
$168,000$5,000
台灣聖經網維運(進行中)
每月攤提人事費用 $17,500
$217,500$25,000
愛諾園維運(進行中)
每月攤提人事費用 $5,000
$63,000$8,000
為孩子禱告維運(進行中)
每月攤提人事費用 $3,000
$36,000$3.000
教會機構活動訊息收錄(進行中)
每月攤提人事費用 $10,000
$120,000$10,000
聖經網讀書會(進行中)
每季購買五種書籍與郵寄費用
$9,000$893
基督徒靈糧點數中心(進行中)
禮品採購與郵寄費用
$15,000$935
網站維運與監控(進行中)
軟體與線上服務費用、網域管理等
$41,500$439
伺服器汰換(已完成)
為維持伺服器服務穩定,滿三年進行汰換,汰換伺服器轉為辦公工作主機
$60,000網友贊助
教會機構名錄改善$25,000$0
紙本教會名錄製作
排版、印刷與郵資
$80,000$0
活動訊息功能改善$25,000$0
服務宣傳推廣
文宣製作與廣告費
$50,000$0
研究學習
同工培訓和採購相關書籍
$50,000$0
服務功能企畫(進行中)
服務企劃、推廣、合作與志工發展,每月攤提人事費用 $10,000
$120,000$10,000
現有服務功能改善
針對現行服務進行功能改善
$100,000$0
網路教學課程(與 oc 合作專案) (進行中)$45,000$2,000
總計$1,525,000$80,267

未執行開發計畫

項目預算
詩歌資訊整合平台$300,000
聖經資料中心$300,000
基督教網路目錄$300,000
聖經工具更新$50,000
API服務開發$50,000
華人新聞聯網服務開發$300,000
見證資料庫$300,000
基督徒店家名錄服務$300,000
基督徒圖書分享服務$300,000
講章資料庫$100,000
執行預算總計$2,300,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展


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