2019年十一月財務報告
2019年十一月份財務報告，即將來到一年的尾聲，截至十一月底，年度目標還差 $846,296，因著經費的不足，今年度部分任務必須暫緩，而仍有伺服器汰換( $65,000)和各類服務維護需要進行，但今年度赤字已達 $189,383，讓運作相當緊張，固定的設備汰換能維持服務的運作，因此我們必須要優先籌措此項費用，讓服務能穩定運作，詳細的工作項目請參考【十一月份工作報告】。
十一月十七日順利完成感恩禮拜暨會員大會，會議中我們分享【未來十年展望】，而這些目標都需要相當的經費和時間的投入，新一年的經費，按著今年度的經費狀況，經過討論後仍維持在 $2,400,000，但目前維持現有服務和協會運作，基本經費已達到 $1,650,000 ，在這個預算中做的開發服務就會受到限制，但我們仍會持續改善各服務，讓基督徒的公共資源可以更多更豐富。
新一年度的人力安排，目前全職同工一名，月薪將在明年一月後調整至 $30,000 ，為了因應未來的發展與規劃，秘書長原一週兩個工作日，將調整至三個工作日，補貼經費將調整至 $30,000，後續需支付款項包括委外美國加拿大資料部分校對和區域整編( $15,000)、透過台灣聖經網舉辦【主日講道收集活動】( $15,000 )、為孩子禱告替代方案 ($50,000 )、伺服器汰換( $65,000)，急需要弟兄的共同支持，我們也將會在財務報告刊登後，進行募款信的撰寫，改善目前經費的不足。
目前協會每月維運固定支出調整為 $150,000，固定支出包含行政同工人事費用、秘書長職務補貼、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租（ 新一年度租約將調漲 $1,000，十二月起每月 $17,000）、郵電費、文具雜物等，基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用（約$450,000），扣除維運基本費用後，相關費用將投入服務開發，另因新一年度租金、人事成本皆有調整，我們會重新計算每月維運固定支出。
協會事工的發展，需要弟兄姊妹共同參與，請為著協會代禱，讓我們一起在網路上見證神的作為。 本月份除基本運作費外，主要支出包含：
- 十周年禮品製作費 $10,000
- 活動訊息收錄 $15,000
- 主題聖經建檔 $7,296
- 十週年感恩禮拜餐點 $4,330
- 國度復興報與教會公報 $6,000
- 資安課程交通費住宿費補貼 $4,870
邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工，共同建立健全的運作機制，幫助協會在無後顧之慮下，專心事奉與發展，提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。
距離年度奉獻目標
結至2019年11月30日
當月收支表
| 2019年度收入 $1,553,704 | 11月收入 $161,817 |
| 2019年度支出 $1,743,086 | 11月支出 $143,517 |
| 2019年度餘絀 -$189,382 | 11月餘絀 -$18,300 |
2019年度收支表(功能別)1月1日至11月30日 | |
| 收入 | $1,553,704 |
| 入會費 | $900 |
| 常年會費 | $6,000 |
| 奉獻收入 | $1,539,950 |
| 利息收入 | $6,854 |
| 支出 | $1,743,086 |
| 辦公行政 | $704,656 |
| 網站維運 | $769,663 |
| 服務開發 | $178,767 |
| 網路教學 | $90,000 |
| 提撥基金 | $0 |
| 本期餘絀 | -$189,382 |
| 累積餘絀 | $828,757 |
| 備註：前年度結餘 $1,018,139，功能別支出項目說明。 | |
執行計畫
| 名稱 | 預算 | 執行 |
| 教會名錄資料維護更新(含人事費用)(執行中) | $100,000 | $94,997 |
| 教會機構活動訊息收錄(含人事費用)(執行中)(追加預算) | $190,000 | $190,230 |
| OURSWEB改版 RWD服務單一入口(執行中)(前年度經費已支付費用) | ||
| 愛諾園改版 | $150,000 | $6,930 |
| 講章例證資料庫 | $150,000 | $0 |
| 聖經網讀書會(執行中) | $14,000 | $9,622 |
| 基督徒靈糧點數中心(執行中) | $15,000 | $14,518 |
| 台灣聖經網資料更新 | $30,000 | $17,296 |
| 教會名錄功能改善 | $30,000 | $37,725 |
| 活動訊息功能改善 | $30,000 | $19,500 |
| 網路教學課程(與 oc 合作專案)(執行中) | $150,000 | $90,000 |
| 網站主機系統頻寬維運 | $108,000 | $103,950 |
| 伺服器汰換 | $65,000 | $0 |
| 為孩子禱告LINE@替代方案(新增) 包含：LINE Notify LINE Chatbot、FB messenger Chatbot、APP等方案 | $100,000 | $14,818 |
| 十周年感恩禮拜(新增)包含：禮品、餐點、邀請等 | $30,000 | $15,950 |
| 總計 | $1,072,000 | $569,925 |
備註：教會名錄資料維護更新每個月攤提 6,000 元人事費用計算；活動訊息九月起依據兼職人員收錄數量另行計費。 未來我們仍有許多的計畫期待能執行，請為著協會需要代禱，歡迎有興趣共同參與事工的弟兄姊妹，一同建造網路服務。
2020年度預算分配
| 項目 | 預算 |
|---|---|
辦公行政 包含行政事務、辦公室租金、搬遷費用、書報雜誌、辦公用品與設備、勞健保、勞退、油費、交通費等等 | $840,000 |
網站維運 包含資料增修收錄、社群平台經營、網站維護、設備維護、代管頻寬、網址註冊費等等 | $816,000 |
服務開發 包含下列開方項目、研究學習、服務宣傳、合作事宜等等 | $549,000 |
網路教學 與OC合作網路教學專案，經費由OC自籌 | $45,000 |
提撥基金 依法規規定每年提撥預算5%-20% | $150,000 |
| 預算總計 | $2,400,000 |
2020年度執行開發計畫
| 項目 | 預算 |
|---|---|
| 愛諾園 RWD 改版 | $120,000 |
| 講章資料庫 | $100,000 |
| 台灣聖經網資料更新 | $50,000 |
| 教會名錄功能改善 | $50,000 |
| 活動訊息功能改善 | $50,000 |
| 執行預算總計 | $370,000 |
備註：未執行開發計畫經費為估算，實際執行會在依照現況進一步評估。
未執行開發計畫
| 項目 | 預算 |
|---|---|
| 詩歌資訊整合平台 | $300,000 |
| 聖經資料中心 | $300,000 |
| 基督教網路目錄 | $300,000 |
| 聖經工具更新 | $50,000 |
| API服務開發 | $50,000 |
| 華人新聞聯網服務開發 | $300,000 |
| 見證資料庫 | $300,000 |
| 基督徒商家名錄服務 | $300,000 |
| 基督徒圖書分享服務 | $300,000 |
| 執行預算總計 | $2,200,000 |
備註：未執行開發計畫經費為估算，實際執行會在依照現況進一步評估。
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