2019年十一月財務報告

財務報告

2019年十一月份財務報告,即將來到一年的尾聲,截至十一月底,年度目標還差 $846,296,因著經費的不足,今年度部分任務必須暫緩,而仍有伺服器汰換( $65,000)和各類服務維護需要進行,但今年度赤字已達 $189,383,讓運作相當緊張,固定的設備汰換能維持服務的運作,因此我們必須要優先籌措此項費用,讓服務能穩定運作,詳細的工作項目請參考【十一月份工作報告】。

十一月十七日順利完成感恩禮拜暨會員大會,會議中我們分享【未來十年展望】,而這些目標都需要相當的經費和時間的投入,新一年的經費,按著今年度的經費狀況,經過討論後仍維持在 $2,400,000,但目前維持現有服務和協會運作,基本經費已達到 $1,650,000 ,在這個預算中做的開發服務就會受到限制,但我們仍會持續改善各服務,讓基督徒的公共資源可以更多更豐富。

新一年度的人力安排,目前全職同工一名,月薪將在明年一月後調整至 $30,000 ,為了因應未來的發展與規劃,秘書長原一週兩個工作日,將調整至三個工作日,補貼經費將調整至 $30,000,後續需支付款項包括委外美國加拿大資料部分校對和區域整編( $15,000)、透過台灣聖經網舉辦【主日講道收集活動】( $15,000 )、為孩子禱告替代方案 ($50,000 )、伺服器汰換( $65,000),急需要弟兄的共同支持,我們也將會在財務報告刊登後,進行募款信的撰寫,改善目前經費的不足。

目前協會每月維運固定支出調整為 $150,000,固定支出包含行政同工人事費用、秘書長職務補貼、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租( 新一年度租約將調漲 $1,000,十二月起每月 $17,000)、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$450,000),扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發,另因新一年度租金、人事成本皆有調整,我們會重新計算每月維運固定支出。

協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。 本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 十周年禮品製作費 $10,000
  • 活動訊息收錄 $15,000
  • 主題聖經建檔 $7,296
  • 十週年感恩禮拜餐點 $4,330
  • 國度復興報與教會公報 $6,000
  • 資安課程交通費住宿費補貼 $4,870

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

結至2019年11月30日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2019年度收入 $1,553,70411月收入 $161,817
2019年度支出 $1,743,08611月支出 $143,517
2019年度餘絀 -$189,38211月餘絀 -$18,300

2019年度收支表(功能別)

1月1日至11月30日

收入$1,553,704
入會費$900
常年會費$6,000
奉獻收入$1,539,950
利息收入$6,854
支出$1,743,086
辦公行政$704,656
網站維運$769,663
服務開發$178,767
網路教學$90,000
提撥基金$0
本期餘絀-$189,382
累積餘絀$828,757
備註:前年度結餘 $1,018,139,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(含人事費用)(執行中)$100,000$94,997
教會機構活動訊息收錄(含人事費用)(執行中)(追加預算)$190,000$190,230
OURSWEB改版 RWD服務單一入口(執行中)(前年度經費已支付費用)$80,000$ 88,704
愛諾園改版$150,000$6,930
講章例證資料庫$150,000$0
聖經網讀書會(執行中)$14,000$9,622
基督徒靈糧點數中心(執行中)$15,000$14,518
台灣聖經網資料更新$30,000$17,296
教會名錄功能改善$30,000$37,725
活動訊息功能改善$30,000$19,500
網路教學課程(與 oc 合作專案)(執行中)$150,000$90,000
網站主機系統頻寬維運$108,000$103,950
伺服器汰換$65,000$0
為孩子禱告LINE@替代方案(新增) 包含:LINE Notify LINE Chatbot、FB messenger Chatbot、APP等方案$100,000$14,818
十周年感恩禮拜(新增)包含:禮品、餐點、邀請等$30,000$15,950
總計$1,072,000$569,925

備註:教會名錄資料維護更新每個月攤提 6,000 元人事費用計算;活動訊息九月起依據兼職人員收錄數量另行計費。 未來我們仍有許多的計畫期待能執行,請為著協會需要代禱,歡迎有興趣共同參與事工的弟兄姊妹,一同建造網路服務。

2020年度預算分配

項目預算

辦公行政

包含行政事務、辦公室租金、搬遷費用、書報雜誌、辦公用品與設備、勞健保、勞退、油費、交通費等等

$840,000

網站維運

包含資料增修收錄、社群平台經營、網站維護、設備維護、代管頻寬、網址註冊費等等

$816,000

服務開發

包含下列開方項目、研究學習、服務宣傳、合作事宜等等

$549,000

網路教學

與OC合作網路教學專案,經費由OC自籌

$45,000

提撥基金

依法規規定每年提撥預算5%-20%

$150,000
預算總計$2,400,000

2020年度執行開發計畫

項目預算
愛諾園 RWD 改版$120,000
講章資料庫$100,000
台灣聖經網資料更新$50,000
教會名錄功能改善$50,000
活動訊息功能改善$50,000
執行預算總計$370,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

未執行開發計畫

項目預算
詩歌資訊整合平台$300,000
聖經資料中心$300,000
基督教網路目錄$300,000
聖經工具更新$50,000
API服務開發$50,000
華人新聞聯網服務開發$300,000
見證資料庫$300,000
基督徒商家名錄服務$300,000
基督徒圖書分享服務$300,000
執行預算總計$2,200,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

 


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