2019年七月財務報告
2019年七月份財務報告，今年度二至七月收支皆為赤字，累積的結餘已不敷使用，累積赤字達 9,024 ，由本月因設備故障汰換，並支付下半年IDC主機代管和頻寬費，七月出現較大額的赤字，維持協會的健康運作每月基本需為 $200,000元，但因為奉獻支持的不足，在執行任務時，按著實際財務能力做調整，今年預算為 240萬元，距離年度目標還差 $1,279,949 元，資金應用以維持服務為主，開發為輔，詳細的工作項目請參考【七月份工作報告】。
活動訊息收集方面，為今年度的重點任務，希望能維持每月有500則訊息，但因委外收集的緣故，六月結算後超出預算，七月經同工會討論後，將已定額費用 $15,000元作為收集費用，活動訊息收路年度預算配合調整至 $190,000元，活動訊息收錄不只是提供網友們最新的活動資訊，更是幫助大家認識教會的性質的一環，後續將繼續規畫如何讓網友主動參與刊登收錄，已減緩收錄所需支付的經費。
由於秘書長的筆記型電腦已不敷使用，至2010年購買至今已屆入九年，因此決定汰換更新，而此時辦公室的事務機出現故障，原本已送修但告知維修費用需要 $4,000已上，因此決定汰換改買補充墨水型式的事務機，相較於傳統換墨水匣的印表機，列印成本可以大幅降低；協會的網路服務費用一年要十萬多元，目前也在評估各種雲端的可能性，目前雖有申請到微軟 Azure 的贊助方案，但目前協會擁有的虛擬化主機有七台，平均一台不含頻寬成本單月要 $4,000元起，一個月就要支付 $28,000，整年度就要 336,000，頻寬費用還需要另計，維持現有租賃代管為最實惠。
今年因逢十周年，目前規劃在11月17日舉辦感恩禮拜暨會員大會，感謝神的保守帶領協會經歷這時間的光陰，我們期盼藉有禮拜分享神在我們身上的工作，並邀請更多弟兄姊妹一起參與網路事工，感恩禮拜所需的經費部分，目前規劃餐點禮品等相關事宜預算 $ 30,000。
目前協會每月維運固定支出調整為 $150,000，固定支出包含行政同工人事費用、秘書長職務補貼、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租（含水電）、郵電費、文具雜物等，基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用（約$450,000），扣除基本營運費用後，將作為各類開發服務使用。 協會事工的發展，需要弟兄姊妹共同參與，請為著協會代禱，讓我們一起在網路上見證神的作為。 本月份除基本運作費外，主要支出包含：
- 活動訊息收錄 680 則 $20,400
- 第一季會計費用 $4,500
- 汰換筆記型電腦 $32,900
- 汰換辦公室事務機 $6,990
- 下半年IDC主機代管和頻寬費 $51,975
邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工，共同建立健全的運作機制，幫助協會在無後顧之慮下，專心事奉與發展，提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。
距離年度奉獻目標
結至2019年7月31日
當月收支表
| 2019年度收入 $1,120,051 | 7月收入 $67,902 |
| 2019年度支出 $1,129,075 | 7月支出 $210,872 |
| 2019年度餘絀 -$9,024 | 7月餘絀 -$142,970 |
2019年度收支表(功能別)1月1日至7月31日 | |
| 收入 | $1,120,051 |
| 入會費 | $0 |
| 常年會費 | $0 |
| 奉獻收入 | $1,115,901 |
| 利息收入 | $4,150 |
| 支出 | $1,129,075 |
| 辦公行政 | $413,708 |
| 網站維運 | $552,169 |
| 服務開發 | $89,198 |
| 網路教學 | $74,000 |
| 提撥基金 | $0 |
| 本期餘絀 | -$9,024 |
| 累積餘絀 | $1,009,115 |
| 備註：前年度結餘 $1,018,139，功能別支出項目說明。 | |
執行計畫
| 名稱 | 預算 | 執行 |
| 教會名錄資料維護更新(含人事費用)(執行中) | $100,000 | $70,888 |
| 教會機構活動訊息收錄(含人事費用)(執行中)(追加預算) | $190,000 | $130,230 |
| OURSWEB改版 RWD服務單一入口(執行中)(前年度經費已支付費用) | ||
| 愛諾園改版 | $150,000 | $6,930 |
| 講章例證資料庫 | $150,000 | $0 |
| 聖經網讀書會(執行中) | $14,000 | $6,835 |
| 基督徒靈糧點數中心(執行中) | $15,000 | $5,989 |
| 台灣聖經網資料更新 | $30,000 | $10,000 |
| 教會名錄功能改善 | $30,000 | $7,200 |
| 活動訊息功能改善 | $30,000 | $0 |
| 網路教學課程(與 oc 合作專案)(執行中) | $150,000 | $74,000 |
| 網站主機系統頻寬維運 | $108,000 | $103,950 |
| 伺服器汰換 | $65,000 | $0 |
| 為孩子禱告LINE@替代方案(新增) 包含：LINE Notify LINE Chatbot、FB messenger Chatbot、APP等方案 | $100,000 | $14,818 |
| 十周年感恩禮拜(新增)包含：禮品、餐點、邀請等 | $30,000 | $0 |
| 總計 | $1,072,000 | $430,840 |
備註：教會名錄資料維護更新每個月攤提 6,000 元人事費用計算；活動訊息九月起依據兼職人員收錄數量另行計費。 未來我們仍有許多的計畫期待能執行，請為著協會需要代禱，歡迎有興趣共同參與事工的弟兄姊妹，一同建造網路服務。
未執行開發計畫
| 項目 | 預算 |
|---|---|
| 詩歌資訊整合平台 | $300,000 |
| 聖經資料中心 | $300,000 |
| 基督教網路目錄 | $300,000 |
| 聖經工具更新 | $50,000 |
| API服務開發 | $50,000 |
| 華人新聞聯網服務開發 | $300,000 |
| 見證資料庫 | $300,000 |
| 基督徒商家名錄服務 | $300,000 |
| 基督徒圖書分享服務 | $300,000 |
| 執行預算總計 | $2,200,000 |
備註：未執行開發計畫經費為估算，實際執行會在依照現況進一步評估。
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