2019年五月財務報告
2019年五月份財務報告,網站維運是一個持續的工作,不論資料修改更新、收集刊登,都佔很大的成本部分,又與 J Gospel 資料整合的緣故,我們進行了一段對筆的資料核對與標註,雖然已程式做初步比對,但為了更加準確,我們還是會過一次人工判讀,目前已全數完工,後續我們仍會進行教會名錄的介面感善;今年預算為 240萬元,距離年度目標還差 $1,442,204元,四五月奉獻收入明顯減少,仍不足每月150,000的基本開銷,因此會在資金安排上以維持運作為主,服務開發為輔,詳細的工作項目請參考【五月分工作報告】。
目前支出主要都在網站維運和行政辦公上,網站維運部分又屬教會機構名錄更新($46,288)、活動訊息收錄($85,320)為主要支出,但目前資料上很明顯地還無法完全應付,仍需要投入更多的精力做資料上的整合,先前與 J Gospel Finder 合作部分暫時告於段落(共計 $35,800),後續愛諾園程式修正部分($6,930)已檢測就緒,會於近日進行程式切換,屆時還做一次最後檢測,接續要討論愛諾園RWD版的規劃事宜。
十週年感恩聚會,我們正規畫相關的程序內容,以及線上的活動,同時有志工團體協助拍攝短片,這十年來因著弟兄姊妹的奉獻支持,讓個網站都能維持良好的運作,並持續更新內容,後續我們仍會繼續進行更服務的改善,以及整合更多網路資源,讓弟兄姊妹能有合適的工具應用。
階段協會每月維運固定支出調整為 $150,000,固定支出包含行政同工人事費用、秘書長職務補貼、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租(含水電)、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$450,000),扣除基本營運費用後,將作為各類開發服務使用。 協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。 本月份除基本運作費外,主要支出包含:
- 更換辦公室無線基地台 $3,675
- J Gospel 教會資料已配對審核 $10,000
- 4月活動訊息收錄 $18,630
- 十週年短片會議費 $1,850
邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。
距離年度奉獻目標
結至2019年5月31日
當月收支表
2019年度收入 $958,196 | 5月收入 $55,960 |
2019年度支出 $768,029 | 5月支出 $125,603 |
2019年度餘絀 $190,167 | 5月餘絀 -$69,643 |
2019年度收支表(功能別)1月1日至5月31日 | |
收入 | $958,196 |
入會費 | $0 |
常年會費 | $0 |
奉獻收入 | $955,199 |
利息收入 | $2,997 |
支出 | $768,029 |
辦公行政 | $297,891 |
網站維運 | $351,150 |
服務開發 | $76,988 |
網路教學 | $42,000 |
提撥基金 | $0 |
本期餘絀 | $190,167 |
累積餘絀 | $1,208,306 |
備註:前年度結餘 $1,018,139,功能別支出項目說明,2019.08.04 疏漏資訊補正。 |
執行計畫
名稱 | 預算 | 執行 |
教會名錄資料維護更新(含人事費用)(執行中) | $100,000 | $58,888 |
教會機構活動訊息收錄(含人事費用)(執行中) | $100,000 | $85,320 |
OURSWEB改版 RWD服務單一入口(執行中)(前年度經費已支付費用) | ||
愛諾園改版 | $150,000 | $0 |
講章例證資料庫 | $150,000 | $0 |
聖經網讀書會(執行中) | $14,000 | $6,092 |
基督徒靈糧點數中心(執行中) | $15,000 | $3,042 |
台灣聖經網資料更新 | $30,000 | $10,000 |
教會名錄功能改善 | $30,000 | $7,200 |
活動訊息功能改善 | $30,000 | $0 |
網路教學課程(與 oc 合作專案)(執行中) | $150,000 | $42,000 |
網站主機系統頻寬維運 | $108,000 | $51,975 |
伺服器汰換 | $65,000 | $0 |
為孩子禱告LINE@替代方案(新增) 包含:LINE Notify LINE Chatbot、FB messenger Chatbot、APP等方案 | $100,000 | $14,818 |
總計 | $1,042,000 | $279,335 |
備註:教會名錄資料維護更新每個月攤提 6,000 元人事費用計算;活動訊息九月起依據兼職人員收錄數量另行計費。 未來我們仍有許多的計畫期待能執行,請為著協會需要代禱,歡迎有興趣共同參與事工的弟兄姊妹,一同建造網路服務。
未執行開發計畫
項目 | 預算 |
---|---|
詩歌資訊整合平台 | $300,000 |
聖經資料中心 | $300,000 |
基督教網路目錄 | $300,000 |
聖經工具更新 | $50,000 |
API服務開發 | $50,000 |
華人新聞聯網服務開發 | $300,000 |
見證資料庫 | $300,000 |
基督徒商家名錄服務 | $300,000 |
基督徒圖書分享服務 | $300,000 |
執行預算總計 | $2,200,000 |
備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!