2019年五月財務報告

財務報告2019年五月份財務報告,網站維運是一個持續的工作,不論資料修改更新、收集刊登,都佔很大的成本部分,又與 J Gospel 資料整合的緣故,我們進行了一段對筆的資料核對與標註,雖然已程式做初步比對,但為了更加準確,我們還是會過一次人工判讀,目前已全數完工,後續我們仍會進行教會名錄的介面感善;今年預算為 240萬元,距離年度目標還差 $1,442,204元,四五月奉獻收入明顯減少,仍不足每月150,000的基本開銷,因此會在資金安排上以維持運作為主,服務開發為輔,詳細的工作項目請參考【五月分工作報告】。

目前支出主要都在網站維運和行政辦公上,網站維運部分又屬教會機構名錄更新($46,288)、活動訊息收錄($85,320)為主要支出,但目前資料上很明顯地還無法完全應付,仍需要投入更多的精力做資料上的整合,先前與 J Gospel Finder 合作部分暫時告於段落(共計 $35,800),後續愛諾園程式修正部分($6,930)已檢測就緒,會於近日進行程式切換,屆時還做一次最後檢測,接續要討論愛諾園RWD版的規劃事宜。

十週年感恩聚會,我們正規畫相關的程序內容,以及線上的活動,同時有志工團體協助拍攝短片,這十年來因著弟兄姊妹的奉獻支持,讓個網站都能維持良好的運作,並持續更新內容,後續我們仍會繼續進行更服務的改善,以及整合更多網路資源,讓弟兄姊妹能有合適的工具應用。

階段協會每月維運固定支出調整為 $150,000,固定支出包含行政同工人事費用、秘書長職務補貼、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租(含水電)、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$450,000),扣除基本營運費用後,將作為各類開發服務使用。 協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。 本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 更換辦公室無線基地台 $3,675
  • J Gospel 教會資料已配對審核 $10,000
  • 4月活動訊息收錄 $18,630
  • 十週年短片會議費 $1,850

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

結至2019年5月31日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2019年度收入 $958,1965月收入 $55,960
2019年度支出 $768,0295月支出 $125,603
2019年度餘絀 $190,1675月餘絀 -$69,643

2019年度收支表(功能別)

1月1日至5月31日
收入$958,196
入會費$0
常年會費$0
奉獻收入$955,199
利息收入$2,997
支出$768,029
辦公行政$297,891
網站維運$351,150
服務開發$76,988
網路教學$42,000
提撥基金$0
本期餘絀$190,167
累積餘絀$1,208,306
備註:前年度結餘 $1,018,139,功能別支出項目說明,2019.08.04 疏漏資訊補正。

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(含人事費用)(執行中)$100,000$58,888
教會機構活動訊息收錄(含人事費用)(執行中)$100,000$85,320
OURSWEB改版 RWD服務單一入口(執行中)(前年度經費已支付費用)$80,000$ 88,704
愛諾園改版$150,000$0
講章例證資料庫$150,000$0
聖經網讀書會(執行中)$14,000$6,092
基督徒靈糧點數中心(執行中)$15,000$3,042
台灣聖經網資料更新$30,000$10,000
教會名錄功能改善$30,000$7,200
活動訊息功能改善$30,000$0
網路教學課程(與 oc 合作專案)(執行中)$150,000$42,000
網站主機系統頻寬維運$108,000$51,975
伺服器汰換$65,000$0
為孩子禱告LINE@替代方案(新增) 包含:LINE Notify LINE Chatbot、FB messenger Chatbot、APP等方案$100,000$14,818
總計$1,042,000$279,335

備註:教會名錄資料維護更新每個月攤提 6,000 元人事費用計算;活動訊息九月起依據兼職人員收錄數量另行計費。 未來我們仍有許多的計畫期待能執行,請為著協會需要代禱,歡迎有興趣共同參與事工的弟兄姊妹,一同建造網路服務。

未執行開發計畫

項目預算
詩歌資訊整合平台$300,000
聖經資料中心$300,000
基督教網路目錄$300,000
聖經工具更新$50,000
API服務開發$50,000
華人新聞聯網服務開發$300,000
見證資料庫$300,000
基督徒商家名錄服務$300,000
基督徒圖書分享服務$300,000
執行預算總計$2,200,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

 


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1 回復

引用通告 & 通告

  1. […] 五月份財務報告:https://www.ccnda.org/2019/06/3551 […]

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