2021年五月財務報告

2021年5月財務報告

2021年五月份財務報告,隨著疫情進入了三級緊戒,不少行業面對不同的經濟壓力,避免帶給弟兄姊妹資金上的壓力,共體時艱暫緩奉獻呼籲,結至五月底累積赤字 $284,137,年度預算為240萬元,目前經費暫無法承擔新服務的開發,現階段以維持網站維運為主,詳細工作請參閱【五月份工作報告】。

五月份主要支出在於基本行政和網站維運費用,紙本教會名錄排版支付了第二期款,完稿送印後還需支付最後一筆尾款,目前疫情期間考量紙本印刷和寄送時間,現階段採居家辦公,暫時無法進行郵寄服務,相關工作需等疫情後才能進行;電子報軟體續約時間,我們這次續約兩年,軟體除了發送信件使用外,很大一部分用於電子郵件有效檢測使用,活動訊息持續委外收錄,但因著疫情實體活動減少,但多了不少線上活動。

六月部分,場地使用和管理費,管理中心告知可以減免,輕省了疫情中的財務負擔,緊接著七月將進行第三季讀書會的選書,居家時間鼓勵大家多讀一本書,保持學習與成長,隨時預備回應主的呼召;目前採居家辦公為主,相關的奉獻收據寄送會有延誤,敬請多多包涵。

現階段支出我們仍維持在每月維運固定支出為 $180,000,固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$540,000),扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整,我們會重新計算每月維運固定支出。

協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。 本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 四月活動訊息收錄 $9,000
  • 電子報軟體GroupMail 2年更新費 $5,671
  • 紙本名錄排版校對第二期款 $15,000

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

離目標還差 NT 1,934,906

結至2021年5月31日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2021年度收入 $465,0945月收入 $111,303
2021年度支出 $749,2315月支出 $147,597
2021年度餘絀 -$284,1375月餘絀 -$36,294

2021年度收支表(功能別)

1月1日至5月31日
收入$465,094
入會費$300
常年會費$600
奉獻收入$351,080
利息收入$1,811
支出$749,231
辦公行政$309,341
網站維運$403,890
服務開發$30,000
網路教學$6,000
提撥基金$0
本期餘絀-$284,231
累積餘絀$940,833
備註:前年度結餘 $1,224,970,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(含人事費用)(進行中)$120,000$50,000
教會機構活動訊息收錄(含人事費用)(進行中)$108,000$62,000
愛諾園RWD改版(含改善)$100,000$0
教會機構名錄改版$200,000$0
聖經網讀書會(進行中)$14,000$8,104
基督徒靈糧點數中心(進行中)$15,000$6,921
紙本教會名錄製作(進行中)$80,000$30,000
活動訊息功能改善$50,000$0
網路教學課程(與 oc 合作專案)(進行中)$45,000$6,000
網站主機系統頻寬維運(進行中)$108,000$0
總計$840,000$163,025

備註:教會名錄資料維護更新每個月攤提 10,000 元人事費用計算;活動訊息九月起依據兼職人員收錄數量另行計費。 未來我們仍有許多的計畫期待能執行,請為著協會需要代禱,歡迎有興趣共同參與事工的弟兄姊妹,一同建造網路服務。

未執行開發計畫

項目預算
詩歌資訊整合平台$300,000
聖經資料中心$300,000
基督教網路目錄$300,000
聖經工具更新$50,000
API服務開發$50,000
華人新聞聯網服務開發$300,000
見證資料庫$300,000
基督徒店家名錄服務$300,000
基督徒圖書分享服務$300,000
講章資料庫$100,000
執行預算總計$2,300,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

 


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