2021年4月財務報告
2021年四月份財務報告，今年一月至四月，奉獻支持仍不足，因著疫情的影響加劇，原預計進行的奉獻呼籲一併暫緩，一起共體時艱，我們也會儘可能地維持網站運作，且減少支出；結至四月底累積赤字 $247,843，今年度預算為240萬元，詳細工作請參閱【四月份工作報告】。
四月份主要支出以維持網站維運為主，紙本教會名錄因著排版校對工作已陸續完成，後續將會依期數支付排版費；辦公室搬遷後，【靈糧點數中心】相關禮品及近日禮品捐贈已無足夠位置擺放，因此新購了兩個書架，以利禮品書籍上架管理，才能做到有效的出貨方式，活動訊息仍持續委外收錄，上個月已達成目標500筆，後續仍持續外發，以維持活動收錄量。
五月部分，因著疫情嚴峻，五月十五日後改採居家辦公，相關靈糧點數中心的禮品寄送會暫緩到疫情穩定後再進行，因此相關郵務費用會減緩，目前持續進行紙本教會名錄的編校工作，後續仍會有相關費用產生，相關服務開發因居家工作緣故，需要重新調整工作方法，且因資金的有限，暫時不會有較大量的費用產生。
現階段支出我們仍維持在每月維運固定支出為 $180,000，固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等，基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用（約$540,000），扣除維運基本費用後，相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整，我們會重新計算每月維運固定支出。
協會事工的發展，需要弟兄姊妹共同參與，請為著協會代禱，讓我們一起在網路上見證神的作為。 本月份除基本運作費外，主要支出包含：
- 三月活動訊息收錄 $9,000
- 第一季會計費和商標代辦費 $5,500
- 書櫃兩組 $4,298
- 紙本名錄排版校對第一期款 $15,000
邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工，共同建立健全的運作機制，幫助協會在無後顧之慮下，專心事奉與發展，提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。
距離年度奉獻目標
奉獻支持網路事工的發展
當月收支表
| 2021年度收入 $353,791 | 4月收入 $66,077 |
| 2021年度支出 $601,634 | 4月支出 $155,289 |
| 2021年度餘絀 -$247,843 | 4月餘絀 -$89,212 |
2021年度收支表(功能別)
| 1月1日至4月30日 | |
| 收入 | $353,791 |
| 入會費 | $300 |
| 常年會費 | $600 |
| 奉獻收入 | $351,080 |
| 利息收入 | $1,811 |
| 支出 | $601,634 |
| 辦公行政 | $242,824 |
| 網站維運 | $338,810 |
| 服務開發 | $15,000 |
| 網路教學 | $5,000 |
| 提撥基金 | $0 |
| 本期餘絀 | -$247,843 |
| 累積餘絀 | $977,127 |
| 備註：前年度結餘 $1,224,970，功能別支出項目說明。 | |
奉獻支持網路事工的發展
執行計畫
| 名稱 | 預算 | 執行 |
| 教會名錄資料維護更新(含人事費用)(進行中) | $120,000 | $40,000 |
| 教會機構活動訊息收錄(含人事費用)(進行中) | $108,000 | $48,000 |
| 愛諾園RWD改版(含改善) | $100,000 | $0 |
| 教會機構名錄改版 | $200,000 | $0 |
| 聖經網讀書會(進行中) | $14,000 | $7,564 |
| 基督徒靈糧點數中心(進行中) | $15,000 | $6,634 |
| 紙本教會名錄製作(進行中) | $80,000 | $15,000 |
| 活動訊息功能改善 | $50,000 | $0 |
| 網路教學課程(與 oc 合作專案)(進行中) | $45,000 | $5,000 |
| 網站主機系統頻寬維運(進行中) | $108,000 | $0 |
| 總計 | $840,000 | $122,198 |
備註：教會名錄資料維護更新每個月攤提 10,000 元人事費用計算；活動訊息九月起依據兼職人員收錄數量另行計費。 未來我們仍有許多的計畫期待能執行，請為著協會需要代禱，歡迎有興趣共同參與事工的弟兄姊妹，一同建造網路服務。
未執行開發計畫
| 項目 | 預算 |
|---|---|
| 詩歌資訊整合平台 | $300,000 |
| 聖經資料中心 | $300,000 |
| 基督教網路目錄 | $300,000 |
| 聖經工具更新 | $50,000 |
| API服務開發 | $50,000 |
| 華人新聞聯網服務開發 | $300,000 |
| 見證資料庫 | $300,000 |
| 基督徒店家名錄服務 | $300,000 |
| 基督徒圖書分享服務 | $300,000 |
| 講章資料庫 | $100,000 |
| – | |
| 執行預算總計 | $2,300,000 |
備註：未執行開發計畫經費為估算，實際執行會在依照現況進一步評估。
奉獻支持網路事工的發展
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!