2021年4月財務報告

2021年4月財務報告

2021年四月份財務報告,今年一月至四月,奉獻支持仍不足,因著疫情的影響加劇,原預計進行的奉獻呼籲一併暫緩,一起共體時艱,我們也會儘可能地維持網站運作,且減少支出;結至四月底累積赤字 $247,843,今年度預算為240萬元,詳細工作請參閱【四月份工作報告】。

四月份主要支出以維持網站維運為主,紙本教會名錄因著排版校對工作已陸續完成,後續將會依期數支付排版費;辦公室搬遷後,【靈糧點數中心】相關禮品及近日禮品捐贈已無足夠位置擺放,因此新購了兩個書架,以利禮品書籍上架管理,才能做到有效的出貨方式,活動訊息仍持續委外收錄,上個月已達成目標500筆,後續仍持續外發,以維持活動收錄量。

五月部分,因著疫情嚴峻,五月十五日後改採居家辦公,相關靈糧點數中心的禮品寄送會暫緩到疫情穩定後再進行,因此相關郵務費用會減緩,目前持續進行紙本教會名錄的編校工作,後續仍會有相關費用產生,相關服務開發因居家工作緣故,需要重新調整工作方法,且因資金的有限,暫時不會有較大量的費用產生。

現階段支出我們仍維持在每月維運固定支出為 $180,000,固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$540,000),扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整,我們會重新計算每月維運固定支出。

協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。 本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 三月活動訊息收錄 $9,000
  • 第一季會計費和商標代辦費 $5,500
  • 書櫃兩組 $4,298
  • 紙本名錄排版校對第一期款 $15,000

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

離目標還差 NT 2,046,209

結至2021年4月30日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2021年度收入 $353,7914月收入 $66,077
2021年度支出 $601,6344月支出 $155,289
2021年度餘絀 -$247,8434月餘絀 -$89,212

2021年度收支表(功能別)

1月1日至4月30日
收入$353,791
入會費$300
常年會費$600
奉獻收入$351,080
利息收入$1,811
支出$601,634
辦公行政$242,824
網站維運$338,810
服務開發$15,000
網路教學$5,000
提撥基金$0
本期餘絀-$247,843
累積餘絀$977,127
備註:前年度結餘 $1,224,970,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(含人事費用)(進行中)$120,000$40,000
教會機構活動訊息收錄(含人事費用)(進行中)$108,000$48,000
愛諾園RWD改版(含改善)$100,000$0
教會機構名錄改版$200,000$0
聖經網讀書會(進行中)$14,000$7,564
基督徒靈糧點數中心(進行中)$15,000$6,634
紙本教會名錄製作(進行中)$80,000$15,000
活動訊息功能改善$50,000$0
網路教學課程(與 oc 合作專案)(進行中)$45,000$5,000
網站主機系統頻寬維運(進行中)$108,000$0
總計$840,000$122,198

備註:教會名錄資料維護更新每個月攤提 10,000 元人事費用計算;活動訊息九月起依據兼職人員收錄數量另行計費。 未來我們仍有許多的計畫期待能執行,請為著協會需要代禱,歡迎有興趣共同參與事工的弟兄姊妹,一同建造網路服務。

未執行開發計畫

項目預算
詩歌資訊整合平台$300,000
聖經資料中心$300,000
基督教網路目錄$300,000
聖經工具更新$50,000
API服務開發$50,000
華人新聞聯網服務開發$300,000
見證資料庫$300,000
基督徒店家名錄服務$300,000
基督徒圖書分享服務$300,000
講章資料庫$100,000
執行預算總計$2,300,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

 


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1 回復

引用通告 & 通告

  1. […] 四月份工作報告:https://www.ccnda.org/2021/05/5329四月份財務報告:https://www.ccnda.org/2021/05/5354四月份奉獻徵信:https://www.ccnda.org/2021/05/5348 […]

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