2021年1月財務報告

2021年一月份財務報告,新的一年度預算仍維持在 240萬元,今年我們主要的任務包含紙本教會名錄的製作、教會名錄的改版、愛諾園的改版,並針對因預算無法執行的部分發展志工團隊,預計在理監事會後,開始進行相關專案的招集,並選出招集人協助事工的發展,一月份詳細工作請參閱【一月份工作報告】。

現階段我們將重點放置在紙本教會名錄的出版,並維持網站運作,主要支出部分就為現行的活動收錄、名錄校對和讀書會書籍採購。本月因發放同工年終獎勵金一個月,以表達對同工的肯定與支持。並且我們已完成同工的招聘,預計在農曆年後二月十七日報到,初步薪資訂為 $28,000,三個月後依工作狀況進行調整。

二月部分,我們需要支付上半年的主機頻寬費用和網域註冊費,現階段支出我們仍維持在每月維運固定支出為 $180,000,固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$540,000),扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整,我們會重新計算每月維運固定支出。

協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。

本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 十二月活動訊息收錄  $9,000
  • 行政庶務和教會名錄校對 $6,000
  • 購買第一季讀書會書籍10本 $2,702
  • FB廣告-年度募款呼籲 $2,030

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

結至2021年1月31日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2021年度收入 $131,7951月收入 $131,795
2021年度支出 $150,6841月支出 $150,684
2021年度餘絀 -$18,8891月餘絀 -$18,889

2021年度收支表(功能別)

1月1日至1月31日
收入$131,795
入會費$0
常年會費$0
奉獻收入$131,364
利息收入$431
支出$150,684
辦公行政$61,647
網站維運$87,037
服務開發$0
網路教學$2,000
提撥基金$0
本期餘絀-$18,889
累積餘絀$1,206,081
備註:前年度結餘 $1,224,970,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(含人事費用)(進行中)$120,000$10,000
教會機構活動訊息收錄(含人事費用)(進行中)$108,000$9,000
愛諾園RWD改版(含改善)$100,000$0
教會機構名錄改版$200,000$0
聖經網讀書會(進行中)$14,000$2,942
基督徒靈糧點數中心(進行中)$15,000$180
紙本教會名錄製作(進行中)$80,000$0
活動訊息功能改善$50,000$0
 網路教學課程(與 oc 合作專案)(進行中)$45,000 $2,000
 網站主機系統頻寬維運(進行中)$108,000 $0
   
總計$840,000$21,000

備註:教會名錄資料維護更新每個月攤提 10,000 元人事費用計算;活動訊息九月起依據兼職人員收錄數量另行計費。 未來我們仍有許多的計畫期待能執行,請為著協會需要代禱,歡迎有興趣共同參與事工的弟兄姊妹,一同建造網路服務。

未執行開發計畫

項目預算
 詩歌資訊整合平台$300,000
 聖經資料中心$300,000
 基督教網路目錄$300,000
 聖經工具更新$50,000
 API服務開發$50,000
 華人新聞聯網服務開發$300,000
 見證資料庫$300,000
 基督徒店家名錄服務$300,000
 基督徒圖書分享服務$300,000
 講章資料庫$100,000
 
執行預算總計$2,300,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

 


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1 回復

引用通告 & 通告

  1. […] 一月份工作報告:https://www.ccnda.org/2021/02/5105一月份財務報告:https://www.ccnda.org/2021/02/5125一月份奉獻徵信:https://www.ccnda.org/2021/02/5115 […]

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