2020年5月財務報告

2020年5月財務報告

2020年5月份財務報告,連續五個月的赤字,影響協會相關服務的改善與開發,但因三月因疫情的關係,我們共體時艱改採最低限度運作,但仍有基本支出才能維持網站的運作,結至五月底經費已赤字 $291,268,目前各網站仍可維持正常運作不受影響,但相關的改善和維護工作仍需要進行,以維持網站的穩定和安全,詳細的工作說明請參閱【五月份工作報告】。

本月我們做了一些包括愛諾園修正、教會名錄修正、奉獻平台改善,以及因用為孩子禱告 FB Messenger 推播可能被停用的狀況,改善 Telegram 頻道的推播自動化,節省同工多平台上稿的工作時間,另外電子報發送軟體也到了需要繳交年度更新費用,其餘部份我們能以維持服務正常運作為主,並持續改善服務與修補安全問題。

六月份部份我們仍維持基本運作,暫時不執行相關開發計畫。另要降低支出,房租帶給我們的壓力越來越重,目前將會訂於十月至十一月間搬遷辦公室,希望能將找到租金控制在 $15,000(含水電),以利資金更多用在網站維運和改善方面,如有合適的辦公空間(近捷運站,以中正大安區為主),歡迎大家介紹。

辦公室同工因與夫婿出國留學預計工作到七月底,後續因為計畫搬家與經費考量,暫緩聘請同工,等到辦公室搬遷之後,經費充足時再聘請新同工,行政同工空缺工作部分,暫時由秘書長負責執行。

目前協會每月維運固定支出調整為 $180,000,固定支出包含行政同工人事費用、秘書長職務補貼、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$540,000),扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整,我們會重新計算每月維運固定支出。

為了改善經濟狀況,目前計畫六月發出今年度第一次募款信,讓弟兄姊妹知道協會的需要,一起透過奉獻參與網路事工的維運和發展。

協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。 本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 四月活動訊息收錄 $9,000
  • 程式開發費和改善費用 $32,550
  • 第一季會計費 $4,500
  • Groupmail年度更新費 $2,861

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

離目標還差 NT $ 1,893,922

結至2020年5月31日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2020年度收入 $506,0785月收入 $110,710
2020年度支出 $797,3465月支出 $154,357
2020年度餘絀 -$291,2685月餘絀 -$43,647

2020年度收支表(功能別)

1月1日至5月31日
收入$506,078
入會費$300
常年會費$0
奉獻收入$502,986
利息收入$2,792
支出$797,346
辦公行政$362,377
網站維運$375,646
服務開發$34,423
網路教學$24,900
提撥基金$0
本期餘絀-$291,268
累積餘絀$732,505
備註:前年度結餘 $1,023,773,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(含人事費用)(進行中)$72,000$24,000
教會機構活動訊息收錄(含人事費用)(進行中)$180,000$50,940
愛諾園RWD改版(含改善)$120,000$22,575
講章例證資料庫$100,000$0
聖經網讀書會(進行中)$14,000$3,372
基督徒靈糧點數中心(進行中)$15,000$3,274
台灣聖經網資料更新$50,000$0
教會名錄功能改善(進行中)$50,000$525
活動訊息功能改善$50,000$0
網路教學課程(與 oc 合作專案)(進行中)$45,000$24,900
網站主機系統頻寬維運(進行中)$108,000$52,763
為孩子禱告TELEGRAM(新增)$8,400$8,400
總計$812,400$190,749

備註:教會名錄資料維護更新每個月攤提 6,000 元人事費用計算;活動訊息九月起依據兼職人員收錄數量另行計費。 未來我們仍有許多的計畫期待能執行,請為著協會需要代禱,歡迎有興趣共同參與事工的弟兄姊妹,一同建造網路服務。

未執行開發計畫

項目預算
 詩歌資訊整合平台$300,000
 聖經資料中心$300,000
 基督教網路目錄$300,000
 聖經工具更新$50,000
 API服務開發$50,000
 華人新聞聯網服務開發$300,000
 見證資料庫$300,000
 基督徒商家名錄服務$300,000
 基督徒圖書分享服務$300,000
執行預算總計$2,200,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

 


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1 回復

引用通告 & 通告

  1. […] 五月份財務報告:https://www.ccnda.org/2020/06/4560 […]

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