2019年八月財務報告
2019年八月份財務報告,因今年度七月出現當年度赤字,於八月初發出今年度第一次募款信,感謝弟兄姊妹透過奉獻參與事工,讓協會財務狀況能改善,但今年度的經費仍有相當的的不足,距離年度目標還差 1,102,385 元,資金應用以維持服務為主,開發為輔,詳細的工作項目請參考【八月份工作報告】。
目前活動訊息收集方面,維持在每月500則,經費部分和委外同工達成協議,上限就在 $15,000元,超過收錄方面就由同工個人貢獻,另外為了讓教會名錄資料更準確,以及讓後台管理更加便利,做了局部的程式修改( $ 11,025 ),並持續進行名錄資料的校對,內部同工負責台灣資料部分校對工作,另外委外美國加拿大資料部分校對和區域整編( $ 15,000);講章資料庫開發方面,為了能有進一步資料進行分析,透過台灣聖經網舉辦【主日講道收集活動】( $ 15,000 ),透過這次收集可已獲悉資料來源和資料格式,未來可做進一步的規劃,後續將目前收集的資訊,將轉載至華人教會機構名錄部分呈現。
11月17日將舉辦感恩禮拜暨會員大會,感謝神的保守帶領協會經歷這時間的光陰,目前正在規劃十年計劃,讓十年的異象更加清晰,並且能規劃出個事工的的進度,十月份也規劃去上海參訪的行程,去拜訪交流不同網路應用和社會企業運作的方式,期盼能藉此吸收不同的經驗,讓華人的網路資源能更加完善。
目前協會每月維運固定支出調整為 $150,000,固定支出包含行政同工人事費用、秘書長職務補貼、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租(含水電)、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$450,000),扣除基本營運費用後,將作為各類開發服務使用。 協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。 本月份除基本運作費外,主要支出包含:
- 活動訊息收錄 510 則 $15,000
- 上海來回機票(參訪事工交流1人) $6,496
- 第二季會計費用 $4,500
- Ourweb.cn 網域續用一年 $1,173
- 愛諾園見證分享禮品 $1,138
邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。
距離年度奉獻目標
結至2019年8月31日
當月收支表
2019年度收入 $1,297,615 | 8月收入 $177,564 |
2019年度支出 $1,251,247 | 8月支出 $122,172 |
2019年度餘絀 $46,368 | 8月餘絀 $55,392 |
2019年度收支表(功能別)1月1日至8月31日 | |
收入 | $1,297,615 |
入會費 | $0 |
常年會費 | $0 |
奉獻收入 | $1,292,591 |
利息收入 | $5,024 |
支出 | $1,251,247 |
辦公行政 | $469,306 |
網站維運 | $605,247 |
服務開發 | $95,694 |
網路教學 | $81,000 |
提撥基金 | $0 |
本期餘絀 | $46,368 |
累積餘絀 | $1,064,507 |
備註:前年度結餘 $1,018,139,功能別支出項目說明。 |
執行計畫
名稱 | 預算 | 執行 |
教會名錄資料維護更新(含人事費用)(執行中) | $100,000 | $76,888 |
教會機構活動訊息收錄(含人事費用)(執行中)(追加預算) | $190,000 | $145,230 |
OURSWEB改版 RWD服務單一入口(執行中)(前年度經費已支付費用) | ||
愛諾園改版 | $150,000 | $6,930 |
講章例證資料庫 | $150,000 | $0 |
聖經網讀書會(執行中) | $14,000 | $6,835 |
基督徒靈糧點數中心(執行中) | $15,000 | $8,137 |
台灣聖經網資料更新 | $30,000 | $10,000 |
教會名錄功能改善 | $30,000 | $7,200 |
活動訊息功能改善 | $30,000 | $0 |
網路教學課程(與 oc 合作專案)(執行中) | $150,000 | $81,000 |
網站主機系統頻寬維運 | $108,000 | $103,950 |
伺服器汰換 | $65,000 | $0 |
為孩子禱告LINE@替代方案(新增) 包含:LINE Notify LINE Chatbot、FB messenger Chatbot、APP等方案 | $100,000 | $14,818 |
十周年感恩禮拜(新增)包含:禮品、餐點、邀請等 | $30,000 | $0 |
總計 | $1,072,000 | $460,988 |
備註:教會名錄資料維護更新每個月攤提 6,000 元人事費用計算;活動訊息九月起依據兼職人員收錄數量另行計費。 未來我們仍有許多的計畫期待能執行,請為著協會需要代禱,歡迎有興趣共同參與事工的弟兄姊妹,一同建造網路服務。
未執行開發計畫
項目 | 預算 |
---|---|
詩歌資訊整合平台 | $300,000 |
聖經資料中心 | $300,000 |
基督教網路目錄 | $300,000 |
聖經工具更新 | $50,000 |
API服務開發 | $50,000 |
華人新聞聯網服務開發 | $300,000 |
見證資料庫 | $300,000 |
基督徒商家名錄服務 | $300,000 |
基督徒圖書分享服務 | $300,000 |
執行預算總計 | $2,200,000 |
備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。
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