2019年四月財務報告

財務報告2019年四月份財務報告,四月份主要從事 J Gospel的資料比對工作,這部分除了現有人力投入外,同時委外請人協助校對,有一萬多筆資料要處理,不是現有人力可以完成,今年預算為 240萬元,距離年度目標還差 $1,497,764元,目前在協會運作上仍無法健全發展,因此會在資金安排上以維持運作為主,服務開發為輔,詳細的工作項目請參考【四月分工作報告】。

活動訊息佈告收錄成為了本月份最大筆的支出($21,570),現階段目標為維持每個月500則活動訊息,初步刊登者比例不高,因此採委外收錄方式進行,當收錄訊息量達到目標,下個階段需要強化網友共同參與收錄,才能相對減少自主收錄;J Gospel 教會資料比對持訊進行,目標在四月底前完工,本月先支付未配對資料比對($6,000),後續還需要支付已配對資料比對($10,000),資料合作方面,總共投入 $28,600 進行,我們期盼能與更多單位進行資料交換和使用,這樣才能提供更準確的名錄。

原四月份需要支出愛諾園的程式改善費用,因除錯進度延誤,改至五月分支出($6,930),為了改善辦公室無線網路,採購新的無線AP($3,675),目前計畫於十一月17日舉辦十周年感恩禮拜,目前正在評估相關的費用,如確認後我們會在後續財務報告中說明。

現階段協會每月維運固定支出調整為 $150,000,固定支出包含行政同工人事費用、秘書長職務補貼、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租(含水電)、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$450,000),扣除基本營運費用後,將作為各類開發服務使用。 協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。 本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 四月活動訊息收錄 $21,570
  • J Gospel 教會資料未配對比對 $6,000

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

結至2019年4月30日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2019年度收入 $902,2364月收入 $73,394
2019年度支出 $642,4264月支出 $120,193
2019年度餘絀 $259,8104月餘絀 -$46,799

2019年度收支表(功能別)

1月1日至4月30日
收入$902,236
入會費$0
常年會費$0
奉獻收入$899,849
利息收入$2,387
支出$642,426
辦公行政$243,628
網站維運$298,660
服務開發$65,138
網路教學$35,000
提撥基金$0
本期餘絀$259,810
累積餘絀$1,277,949
備註:前年度結餘 $1,018,139,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(含人事費用)(執行中)$100,000$24,000
教會機構活動訊息收錄(含人事費用)(執行中)$100,000$66,690
OURSWEB改版 RWD服務單一入口(執行中)(前年度經費已支付費用)$80,000$ 88,704
愛諾園改版$150,000$0
講章例證資料庫$150,000$0
聖經網讀書會(執行中)$14,000$5,940
基督徒靈糧點數中心(執行中)$15,000$2,420
台灣聖經網資料更新$30,000$10,000
教會名錄功能改善$30,000$7,200
活動訊息功能改善$30,000$0
網路教學課程(與 oc 合作專案)(執行中)$150,000$35,000
網站主機系統頻寬維運$108,000$51,975
伺服器汰換$65,000$0
為孩子禱告LINE@替代方案(新增) 包含:LINE Notify LINE Chatbot、FB messenger Chatbot、APP等方案$100,000$14,818
總計$1,042,000$218,043

備註:教會名錄資料維護更新每個月攤提 6,000 元人事費用計算;活動訊息九月起依據兼職人員收錄數量另行計費。 未來我們仍有許多的計畫期待能執行,請為著協會需要代禱,歡迎有興趣共同參與事工的弟兄姊妹,一同建造網路服務。

未執行開發計畫

項目預算
詩歌資訊整合平台$300,000
聖經資料中心$300,000
基督教網路目錄$300,000
聖經工具更新$50,000
API服務開發$50,000
華人新聞聯網服務開發$300,000
見證資料庫$300,000
基督徒商家名錄服務$300,000
基督徒圖書分享服務$300,000
執行預算總計$2,200,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

 


留言板

1 回復

引用通告 & 通告

  1. […] 四月份財務報告:https://www.ccnda.org/2019/05/3507 […]

評論已關閉。