2019年二月財務報告

財務報告2019年二月份財務報告,今年財務預算為240萬元,原定進行十三個計畫的執行,因應LINE@改版費用問題,增列一個替代方案的計畫,共有十四個計畫,現階段執行中的計畫有六個,包含一個開發和五個維護計畫,三月將再進行【為孩子禱告LINE@替代方案】增列預算10萬元,包含:LINE Notify 訂閱、 LINE Chatbot、Facebook messenger Chatbot、APP等方案;除了為孩子禱告使用之外,也為了日後其他服務的應用做一次通盤的嘗試。

本月份支付網站服務維持的基本費用,包含主機代管、頻寬和網域管理等,以利網站能穩定的維持服務;二月正是國際書展,趁著書展期間,我們採購了第二季讀書會的書籍,主要書展期間優惠較多,且書籍種類豐富,期待第二季的讀書會能有更多人一同參與,三月分將進行理監事會議,本次會議主要針對2018年度經費決算和工作報告做為核定,待理監事會議結束後,我們儘快將2018年度報告、決算等公告至網站上。

三月分一樣是一個忙碌的月份,首先是召開了第一次APP會議,期待能發展出一個可以解決目前因LINE@收費問題的替代方案,另外我們也開始研究 LINE 和 Facebook 其他的應用方式,這部分相關有相關的支出產生;同時我們收到美國 JGospel 將重新推出 Church Finder,因此我們去信尋求合作,目前已初步達成共識,後續將進行兩邊資料比對,以及未來更新資料的同步處理方式,我們期待基督教的公共資源能有更多的互惠連結,幫助弟兄姊妹可以獲悉正確的資訊,目前已進行程式比對,比對後部分資料將採人工核定;並改善教會名錄更新部分,將可以記錄相關的更新記錄,未來除了提供夥伴機構獲悉動態,同時也可以讓同工們知道資料更新的歷程,這部分會產生相關開發費用,預計在三月至四月間支出。

現階段協會每月維運固定支出調整為 $100,000,固定支出包含行政同工人事費用、秘書長職務補貼、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租(含水電)、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$300,000),扣除基本營運費用後,將作為各類開發服務使用。 協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。

本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 上半年主機代管+頻寬費 $51,975
  • 域名註冊管理(11組)一年 $8,160
  • 2018 年年度電費 $4,968
  • 一月活動訊息收錄 $13,920
  • 訂閱醒報一年 $3,600
  • 第二季讀書會書籍 $2,346

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

結至2019年2月28日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2019年度收入 $685,9692月收入 $87,371
2019年度支出 $375,9532月支出 $170,472
2019年度餘絀 $310,0162月餘絀 -$83,101

2019年度收支表(功能別)

1月1日至2月28日
收入$685,969
入會費$0
常年會費$0
奉獻收入$684,802
利息收入$1,167
支出$375,953
辦公行政$143,807
網站維運$197,566
服務開發$13,580
網路教學$21,000
提撥基金$0
本期餘絀$310,016
累積餘絀$1,328,155
備註:前年度結餘 $1,018,139,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(含人事費用)(執行中)$100,000$12,000
教會機構活動訊息收錄(含人事費用)(執行中)$100,000$32,460
OURSWEB改版 RWD服務單一入口(執行中)(前年度經費已支付費用)$80,000$ 88,704
愛諾園改版$150,000$ 0
講章例證資料庫$150,000$0
聖經網讀書會(執行中)$14,000$5,584
基督徒靈糧點數中心(執行中)$15,000$1,117
台灣聖經網資料更新$30,000$10,000
教會名錄功能改善$30,000$0
活動訊息功能改善$30,000$0
網路教學課程(與 oc 合作專案)(執行中)$150,000$0
網站主機系統頻寬維運$108,000$51,975
伺服器汰換$65,000$0
為孩子禱告LINE@替代方案(新增)
包含:LINE Notify LINE Chatbot、FB messenger Chatbot、APP等方案
$100,000$0
總計$1,042,000$113,136

備註:教會名錄資料維護更新每個月攤提 6,000 元人事費用計算;活動訊息九月起依據兼職人員收錄數量另行計費。 未來我們仍有許多的計畫期待能執行,請為著協會需要代禱,歡迎有興趣共同參與事工的弟兄姊妹,一同建造網路服務。

未執行開發計畫

項目預算
詩歌資訊整合平台$300,000
聖經資料中心$300,000
基督教網路目錄$300,000
聖經工具更新$50,000
API服務開發$50,000
華人新聞聯網服務開發$300,000
見證資料庫$300,000
基督徒商家名錄服務$300,000
基督徒圖書分享服務$300,000
執行預算總計$2,200,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

 


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