2019年一月財務報告

財務報告2019年一月份財務報告,新一年財務預算為240萬元,我們將進行十三個計畫的執行,並維持現有網站的運作,但在人力需求上,我們仍然不足,現階段人力編制為一名全職、兩名兼職,以及合作性的委外收集和建檔工作,後續還有九個提案等待進一步的規劃與執行,透過弟兄姊妹的奉獻參與,我們可以一起建構出基督教的公共資源,讓各項的資訊更加普及。

本月份因逢農曆新春前的領薪日,我們按著先前規劃的預算,提撥一個月的薪資作為年終謝禮,並舉辦餐會感謝同工這一年來的辛勞,還有致贈志工謝禮,已表達對【為孩子禱告】翻譯志工的感謝;工作方面支付 Zapier 的自動化工具一年費用,並委外進行知識庫標註和活動轉載。

今年剛開始就接到兩個重要的異動通知,首先是 Google+ 的關閉,相對影響到目前網站有放置 G+ 分享的按鈕,需要進行一次局部調整的工作。另一個影響較大的是【LINE@生活圈 全面升級】,將造成【為孩子禱告】的LINE@每日早晨的推波發訊經營方式改變。若仍維持現在的發送方式,每月成本需要約6.2萬,一年就需要74萬元成本,對協會財務上來說超過了負擔。因此我們近期也嘗試透過其他方案的進行,雖然這部分的應對措施不在原預算計畫中,但仍需盡快改善讓每個代禱者能有新的管道收到訊息。為了避免未來每個月被增收 6.2萬,此部分將採其他應對措施,相關措施會有額外的費用產生。

現階段協會每月維運固定支出調整為 $100,000,固定支出包含行政同工人事費用、秘書長職務補貼、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租(含水電)、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$300,000),扣除基本營運費用後,將作為各類開發服務使用。 協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。

本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 第一季讀書會用書 $2,790
  • Zapier Starter 一年期 US240 $7,518
  • 12月協助活動轉載 $18,540
  • 聖經網知識庫關鍵字標註 $10,000
  • 平板觸碰面板維修 $3,580
  • 為孩子禱告翻譯志工謝禮 $6,630
  • 年度同工感恩餐會 $6,620

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

結至2019年1月31日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2019年度收入 $598,4981月收入 $598,498
2019年度支出 $205,4811月支出 $205,481
2019年度餘絀 $393,0171月餘絀 $393,017

2019年度收支表(功能別)

1月1日至12月31日
收入$598,498
入會費$0
常年會費$0
奉獻收入$597,941
利息收入$557
支出$205,481
辦公行政$87,511
網站維運$90,360
服務開發$13,580
網路教學$14,000
提撥基金$0
本期餘絀$393,017
累積餘絀$1,410,156
備註:前年度結餘 $1,017,139,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(含人事費用)(執行中)$100,000$18,540
教會機構活動訊息收錄(含人事費用)(執行中)$100,000$6,000
OURSWEB改版 RWD服務單一入口(執行中)(前年度經費已支付費用)$80,000$ 88,704
愛諾園改版$150,000$ 0
講章例證資料庫$150,000$0
聖經網讀書會(執行中)$14,000$3,092
基督徒靈糧點數中心(執行中)$15,000$953
台灣聖經網資料更新$30,000$10,000
教會名錄功能改善$30,000$0
活動訊息功能改善$30,000$0
網路教學課程(與 oc 合作專案)(執行中)$150,000$0
網站主機系統頻寬維運$108,000$0
伺服器汰換$65,000$0
總計$942,000$38,585

備註:教會名錄資料維護更新每個月攤提 6,000 元人事費用計算;活動訊息九月起依據兼職人員收錄數量另行計費。 未來我們仍有許多的計畫期待能執行,請為著協會需要代禱,歡迎有興趣共同參與事工的弟兄姊妹,一同建造網路服務。

未執行開發計畫

項目預算
詩歌資訊整合平台$300,000
聖經資料中心$300,000
基督教網路目錄$300,000
聖經工具更新$50,000
API服務開發$50,000
華人新聞聯網服務開發$300,000
見證資料庫$300,000
基督徒商家名錄服務$300,000
基督徒圖書分享服務$300,000
執行預算總計$2,200,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

 


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