2023年9月財務報告

2023年9月份財務報告,感謝神的恩典,今年度的預算目標 $3,195,000 中,我們已經籌得 $1,836,592,佔總預算的57%。然而,我們仍面臨 $1,358,408 的資金缺口,需要您們的代禱和支持。今年各服務開始進入改版,今年預計將完成愛諾園改版,接續台灣聖經網、教會機構名錄和活動訊息將於明年開始規畫執行。詳細的工作內容部分請參閱【9月份工作報告】。

愛諾園改版

愛諾園改版分為專案統籌、視覺設計、前端設計、後端API和管理後台製作等五個部分。目前進度在視覺設計結尾階段。

已支付項目:

  • 專案統籌 $45,000,作為企畫費用。
  • CI設計費 $10,000,新LOGO設計和整體色調制定。
  • 視覺設計費用 $90,000,RWD頁面設計,主要針對PC版和手機板。
  • 管理後台程式開發費 $100,000,管理者使用介面,管理網站資訊。

視覺設計完成後,將接續進行前端工程 $100,000 和後端API $100,000的製作,專案統籌尾款 $5,000,以及後續的宣傳費 $50,000。

愛諾園改版的總經費約為$500,000,原預算為 $400,000,將會超支100,000。

網站維運

維運工作我們持續進行華人教會機構名錄的資料校對,除了協會全職同工定期校對外,國際資料的校對採用委外方式進行,目前正在進行歐洲資料的校對,每筆資料的校對費用為$50。活動訊息方面,為了達成每月500筆的目標,除了同工分攤收錄工作外,也採用委外方式收錄資料,每筆資料的收錄費用為$30。台灣聖經網和愛諾園也必須每日進行內容收錄和審核。我們希望能夠提供最完整、最即時的活動資訊給網友們,讓他們能夠參與各種豐富多元的教會活動。

其他費用

隨著年底將召開會員大會,大會中將審查新一年度的預算,目前正在編列中,新一年度我們需要提高辦公室租賃費,因中華福音神學院汀洲校區將於明年進行改建,我們需要在年底前找到新的辦公位置,目前討論後辦公室租賃費不宜超過總費用的10%,因此租金不宜超過 $25,000,以目前協會人力編制,將會以4人座位至6人座位為規劃,每人平均辦公空間(含公共和置物空間)為3坪,我們需要找到 12坪至18坪空間才足夠使用,因會有義工前來會議和維護工作,需要在捷運交通方便地方,請為此代禱與協助找尋或提供合適的辦公地點。

人事費用

今年原計畫增聘第三位同工,因總奉獻未達成300萬暫緩執行,且年終將面臨辦公室搬遷,暫時不做人事異動。依社會團體財務處理辦法第18條規定業務費與辦公費不得少總支出40%編列,也就是人事費用不得超過60%,我們將以55%人事費用作為規劃,每100萬元才能支持一位全職同工,人事費用需包含勞保、健保、勞退和年終,薪資上限在 $34,000。

新年度每小時基本工資調整至 $183,按時薪計算每月工作22天,每天工作8小時,薪資將達到$32,208元。目前同工薪資為$32,000,將進行調整至 $33,000;秘書長和副秘書長薪資暫不調整,委外費用也將跟進調整為名錄校對每筆$55,活動訊息收錄每筆$35。此部分將會在明年預算進行調整,並經由會員大會通過。

基本費用

現階段支出依據預算規劃每月維運費用為 $200,000,其中固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等。基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$600,000)。扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整,我們會重新計算每月維運固定支出。 協會事工的發展需要弟兄姊妹共同參與,在此感謝您們一直以來的奉獻和代禱。願神祝福您們!讓我們一起在網路上見證神的作為!

主要支出

本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 愛諾園視覺設計 $90,000
  • 愛諾園後臺程式設計 $100,000
  • 第二會計費 $4,500
  • 九月活動訊息收錄232筆 $6,960
  • 九月教會名錄校對84筆 $8,250

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

達成年度奉獻目標

離目標還差 NT 1,358,408

結至2023年9月30日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2023年度收入 $1,836,5929月收入 $91,385
2023年度支出 $1,763,7559月支出 $318,523
2023年度餘絀 $72,8379月餘絀 -$227,138

2023年度收支表(功能別)

1月1日至9月30日
收入$1,836,592
入會費$600
常年會費$900
奉獻收入$1,820,947
利息收入$14,145
支出$1,763,755
辦公行政$607,276
網站維運$823,540
服務開發$314,823
網路教學$18,116
提撥基金$0
本期餘絀$72,837
累積餘絀$1,666,670
備註:前年度結餘 $1,593,833,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(進行中) 委外更新、紙本名錄郵寄費與每月攤提人事費用 $10,000$300,000$144,156
社交媒體經營(進行中) 每月攤提人事費用 $5,000$72,000$54,000
網站主機系統頻寬維運(進行中) 機房頻寬租賃和維運人事費用 $5,000$192,000$189,279
台灣聖經網維運(進行中) 每月攤提人事費用 $17,500$211,500$129,200
愛諾園維運(進行中) 每月攤提人事費用 $8,000$96,000$44,000
為孩子禱告維運(進行中) 每月攤提人事費用 $4,000$48,000$35,000
教會機構活動訊息收錄(進行中) 每月攤提人事費用 $10,000$120,000$110,310
聖經網讀書會(進行中) 每季購買五種書籍與郵寄費用$9,000$6,678
基督徒靈糧點數中心(進行中) 禮品採購與郵寄費用,每月攤提人事費用$3,000$56,000$40,852
網站維運與監控(進行中) 軟體與線上服務費用、網域管理等$43,500$26,879
教會機構名錄改善$40,0000
活動訊息功能改善$20,0000
站務信件處理(進行中)各網站務信箱、社群媒體訊息處理回覆,每月攤提人事費用 5,000$60,000$38,000
台灣聖經網改版規劃 今年度先行資料架構和版型規劃,明年再針對功能進行調整$50,0000
愛諾園改版 網站RWD設計,調整功能和改善操作流程$400,000$245,000
基督徒圖書分享服務 建立共享屬靈書籍開放資料庫,連結基督徒閱讀者,彼此討論分享心得 (暫緩開發,經費合併於愛諾園改版)$00
服務宣傳推廣 文宣製作與廣告費$50,000$4,703
海外事工推廣 前往馬來西亞拜訪宗派、出版社,推廣協會服務$100,0000
研究學習 同工培訓和採購相關書籍$20,000$3,282
服務功能企畫(進行中) 服務企劃、推廣、合作與志工發展,每月攤提人事費用 $10,000$120,000$67,024
現有服務功能改善 針對現行服務進行功能改善55,000$0
網路教學(與 oc合作專案) (進行中)$100,000$18,116
總計$2,163,000$1,156,479

未執行開發計畫

項目預算
詩歌資訊整合平台$300,000
聖經資料中心$300,000
基督教網路目錄$300,000
聖經工具更新$50,000
API服務開發$50,000
華人新聞聯網服務開發$300,000
見證資料庫$300,000
基督徒店家名錄$300,000
基督徒圖書分享服務$300,000
講章資料庫$100,000
執行預算總計$2,300,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展


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