2023年8月財務報告
2023年8月份財務報告，感謝神的恩典，今年度的預算目標 $3,195,000 中，我們已經籌得 $1,745,207，佔總預算的55%。然而，我們仍面臨 $1,449,793 的資金缺口，需要您們的代禱和支持。今年我們開始了協會服務接續改版的任務，首要改版的是愛諾園，接下來還有台灣聖經網、教會機構名錄和活動訊息等。詳細的工作內容部分請參閱【8月份工作報告】。
愛諾園改版
愛諾園改版的工作已進入密集會議和視覺製作階段，分為專案統籌、視覺設計、前端設計、後端API和管理後台製作等五個部分。目前已支付專案統籌費用 $45,000，作為企畫費用，以及愛諾園的CI設計費 $10,000。預計九月將支付視覺設計費用 $90,000 和管理後台製作費 $100,000，實際費用九月起採取分期給付。待視覺製作完成後，將進行前端工程 $100,000 和後端API $100,000的製作，以及後續的宣傳費 $50,000。愛諾園改版的總經費約為$500,000。
網站維運
網站維運方面，我們持續進行華人教會機構名錄的資料校對，除了協會全職同工定期校對外，國際資料的校對採用委外方式進行，目前正在進行歐洲資料的校對，每筆資料的校對費用為$50。活動訊息方面，為了達成每月500筆的目標，除了同工分攤收錄工作外，也採用委外方式收錄資料，每筆資料的收錄費用為$30。我們希望能夠提供最完整、最即時的活動資訊給網友們，讓他們能夠參與各種豐富多元的教會活動。
其他費用
八月份我們支付了去年疏漏的論壇報訂報費，並支持了教會公報，訂報的目的主要是收集教會機構的資訊，以利資料的維護。此外，我們也支付了下半年的主機頻寬費用 $94,500。由於機房在七月搬遷，費用有所異動，我們在此感謝過去前理事長公司承擔相關機房頻寬費用，從協會成立之初到今年六月，使得協會可以以較優惠的價錢維持各網站服務的運作。
人事費用
人事費用方面，依據目前協會的財務狀況，我們尚無足夠的經費增聘同工，因此原計畫增聘第三位同工仍須暫緩，需待總奉獻達成300萬才能執行。依據勞動部基本工資審議委員會民國113年拍版每小時基本工資調整至$183，按時薪計算每月工作22天，每天工作8小時，薪資將達到$32,208元。目前同工薪資為$32,000，將進行調整至 $33,000，秘書長和副秘書長薪資暫不調整，委外費用也將跟進調整為名錄校對每筆$55，活動訊息收錄每筆$35。此部分將會在明年預算進行調整，並經由會員大會通過。
基本費用
現階段支出依據預算規劃每月維運費用為 $200,000，其中固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等。基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用（約$600,000）。扣除維運基本費用後，相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整，我們會重新計算每月維運固定支出。 協會事工的發展需要弟兄姊妹共同參與，在此感謝您們一直以來的奉獻和代禱。願神祝福您們！讓我們一起在網路上見證神的作為！
主要支出
本月份除基本運作費外，主要支出包含：
- 訂閱論壇報一年 $2,400 (補去年訂報費)
- 教會公報支持一年 $3,000
- 下半年主機代管 $94,500
- 八月活動訊息收錄400筆 $12,000
- 八月教會名錄校對84筆 $4,200
邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工，共同建立健全的運作機制，幫助協會在無後顧之慮下，專心事奉與發展，提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。
達成年度奉獻目標
結至2023年8月31日
奉獻支持網路事工的發展
當月收支表
| 2023年度收入 $1,745,207 | 8月收入 $127,334 |
| 2023年度支出 $1,445,232 | 8月支出 $226,765 |
| 2023年度餘絀 $299,975 | 8月餘絀 -$99,431 |
2023年度收支表(功能別)
| 1月1日至8月31日 | |
| 收入 | $1,745,207 |
| 入會費 | $600 |
| 常年會費 | $600 |
| 奉獻收入 | $1,731,128 |
| 利息收入 | $12,879 |
| 支出 | $1,445,232 |
| 辦公行政 | $558,279 |
| 網站維運 | $751,130 |
| 服務開發 | $119,823 |
| 網路教學 | $16,000 |
| 提撥基金 | $0 |
| 本期餘絀 | $299,975 |
| 累積餘絀 | $1,893,808 |
| 備註：前年度結餘 $1,593,833，功能別支出項目說明。 | |
奉獻支持網路事工的發展
執行計畫
| 名稱 | 預算 | 執行 |
| 教會名錄資料維護更新(進行中) 委外更新、紙本名錄郵寄費與每月攤提人事費用 $10,000 | $300,000 | $129,906 |
| 社交媒體經營(進行中) 每月攤提人事費用 $5,000 | $72,000 | $47,000 |
| 網站主機系統頻寬維運(進行中) 機房頻寬租賃和維運人事費用 $5,000 | $192,000 | $184,279 |
| 台灣聖經網維運(進行中) 每月攤提人事費用 $17,500 | $211,500 | $115,700 |
| 愛諾園維運(進行中) 每月攤提人事費用 $8,000 | $96,000 | $39,000 |
| 為孩子禱告維運(進行中) 每月攤提人事費用 $4,000 | $48,000 | $31,000 |
| 教會機構活動訊息收錄(進行中) 每月攤提人事費用 $10,000 | $120,000 | $98,350 |
| 聖經網讀書會(進行中) 每季購買五種書籍與郵寄費用 | $9,000 | $6,241 |
| 基督徒靈糧點數中心(進行中) 禮品採購與郵寄費用，每月攤提人事費用$3,000 | $56,000 | $36,295 |
| 網站維運與監控(進行中) 軟體與線上服務費用、網域管理等 | $43,500 | $25,173 |
| 教會機構名錄改善 | $40,000 | 0 |
| 活動訊息功能改善 | $20,000 | 0 |
| 站務信件處理(進行中)各網站務信箱、社群媒體訊息處理回覆，每月攤提人事費用 5,000 | $60,000 | $33,000 |
| 台灣聖經網改版規劃 今年度先行資料架構和版型規劃，明年再針對功能進行調整 | $50,000 | 0 |
| 愛諾園改版 網站RWD設計，調整功能和改善操作流程 | $400,000 | $55,000 |
| 基督徒圖書分享服務 建立共享屬靈書籍開放資料庫，連結基督徒閱讀者，彼此討論分享心得 (暫緩開發，經費合併於愛諾園改版) | $0 | 0 |
| 服務宣傳推廣 文宣製作與廣告費 | $50,000 | $4,703 |
| 海外事工推廣 前往馬來西亞拜訪宗派、出版社，推廣協會服務 | $100,000 | 0 |
| 研究學習 同工培訓和採購相關書籍 | $20,000 | $3,282 |
| 服務功能企畫(進行中) 服務企劃、推廣、合作與志工發展，每月攤提人事費用 $10,000 | $120,000 | $62,024 |
| 現有服務功能改善 針對現行服務進行功能改善 | 55,000 | $0 |
| 網路教學(與 oc合作專案) (進行中) | $100,000 | $16,000 |
| 總計 | $2,163,000 | $886,953 |
未執行開發計畫
| 項目 | 預算 |
|---|---|
| 詩歌資訊整合平台 | $300,000 |
| 聖經資料中心 | $300,000 |
| 基督教網路目錄 | $300,000 |
| 聖經工具更新 | $50,000 |
| API服務開發 | $50,000 |
| 華人新聞聯網服務開發 | $300,000 |
| 見證資料庫 | $300,000 |
| 基督徒店家名錄 | $300,000 |
| 基督徒圖書分享服務 | $300,000 |
| 講章資料庫 | $100,000 |
| – | |
| 執行預算總計 | $2,300,000 |
備註：未執行開發計畫經費為估算，實際執行會在依照現況進一步評估。
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