2023年5月財務報告
2023年5月份財務報告，感謝神的恩典，我們在今年度的預算目標中已經達成了 $961,604，佔總預算 $3,195,000的30%。然而，我們仍有$2,233,396的資金缺口，需要您們的代禱和支持。愛諾園進入改版階段，這是協會今年第一個服務改版，接續還有台灣聖經網、教會機構名錄和活動訊息需要進行。詳細的工作內容部分請參閱【五月份工作報告】。
愛諾園改版計畫，因專案企劃夥伴身體不適，需要將工作在進一步分攤，我們將會維持專案統籌一人，另外進行視覺設計、前端設計、後端API和管理後台製作，原先以支付三期費用 $45,000，做為企畫費用，後續設計費和前端部分，預計費用為 $200,000 和 後端API和管理後台製作 $200,000，後續宣傳費 $50,000，愛諾園的CI(企業識別)設計費 $10,000(預計六月支付)。過去預算估算低於行情帶多，因此我們會以這次改版經驗，重新規劃改版和開發費用，以利各服務可以持續改善和開發新服務。
網站維運方面，因IDC機房需要進行搬遷，相關費用會做進一步的調整，七月起每個月IDC代管費用增加至 $15,750，我們持續更新華人教會機構名錄的資料，讓全球華人教會能夠互相聯絡、互相支持。我們委外部分資料校對給印尼和歐洲的同工，每筆$50。活動訊息方面，為了達成目標每月500筆，除了同工分攤收錄工作外，也委外部分收錄資料給其他同工，每筆$30。我們希望能夠提供最完整、最即時的活動資訊給網友們，讓他們能夠參與各種豐富多元的教會活動。
現階段支出依據預算規劃每月維運費用為 $200,000，其中固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等。基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用（約$600,000）。扣除維運基本費用後，相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整，我們會重新計算每月維運固定支出。
協會事工的發展需要弟兄姊妹共同參與，在此感謝您們一直以來的奉獻和代禱。願神祝福您們！讓我們一起在網路上見證神的作為！ 本月份除基本運作費外，主要支出包含：
- 2023第二季資訊同工交流會(講師+餐點) $5,643
- 愛諾園改版企劃共十期，此為第二期款 $15,000
- 一至三月會計費 $4,500
- 愛諾園改版企劃共十期，此為第三期款 $15,000
- 訂閱台灣醒報一年 $4,000
- GroupMail軟體年度更新費 $2,810
- 五月教會名錄校對395筆 $19,750
邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工，共同建立健全的運作機制，幫助協會在無後顧之慮下，專心事奉與發展，提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。
達成年度奉獻目標
結至2023年5月31日
奉獻支持網路事工的發展
當月收支表
| 2023年度收入 $961,604 | 5月收入 $271,867 |
| 2023年度支出 $945,950 | 5月支出 $176,011 |
| 2023年度餘絀 $15,654 | 5月餘絀 $95,856 |
2023年度收支表(功能別)
| 1月1日至5月31日 | |
| 收入 | $961,604 |
| 入會費 | $600 |
| 常年會費 | $300 |
| 奉獻收入 | $954,839 |
| 利息收入 | $5,865 |
| 支出 | $945,950 |
| 辦公行政 | $416,835 |
| 網站維運 | $427,091 |
| 服務開發 | $92,024 |
| 網路教學 | $10,000 |
| 提撥基金 | $0 |
| 本期餘絀 | $15,654 |
| 累積餘絀 | $1,609,487 |
| 備註：前年度結餘 $1,593,833，功能別支出項目說明。 | |
奉獻支持網路事工的發展
執行計畫
| 名稱 | 預算 | 執行 |
| 教會名錄資料維護更新(進行中) 委外更新、紙本名錄郵寄費與每月攤提人事費用 $10,000 | $300,000 | $94,278 |
| 社交媒體經營(進行中) 每月攤提人事費用 $5,000 | $72,000 | $26,000 |
| 網站主機系統頻寬維運(進行中) 機房頻寬租賃和維運人事費用 $5,000 | $192,000 | $72,763 |
| 台灣聖經網維運(進行中) 每月攤提人事費用 $17,500 | $211,500 | $75,200 |
| 愛諾園維運(進行中) 每月攤提人事費用 $8,000 | $96,000 | $24,000 |
| 為孩子禱告維運(進行中) 每月攤提人事費用 $4,000 | $48,000 | $19,000 |
| 教會機構活動訊息收錄(進行中) 每月攤提人事費用 $10,000 | $120,000 | $50,350 |
| 聖經網讀書會(進行中) 每季購買五種書籍與郵寄費用 | $9,000 | $3,981 |
| 基督徒靈糧點數中心(進行中) 禮品採購與郵寄費用，每月攤提人事費用$3,000 | $56,000 | $19,253 |
| 網站維運與監控(進行中) 軟體與線上服務費用、網域管理等 | $43,500 | $20,095 |
| 教會機構名錄改善 | $40,000 | 0 |
| 活動訊息功能改善 | $20,000 | 0 |
| 站務信件處理(進行中)各網站務信箱、社群媒體訊息處理回覆，每月攤提人事費用 5,000 | $60,000 | $18,000 |
| 台灣聖經網改版規劃 今年度先行資料架構和版型規劃，明年再針對功能進行調整 | $50,000 | 0 |
| 愛諾園改版 網站RWD設計，調整功能和改善操作流程 | $400,000 | $45,000 |
| 基督徒圖書分享服務 建立共享屬靈書籍開放資料庫，連結基督徒閱讀者，彼此討論分享心得 (暫緩開發，經費合併於愛諾園改版) | $0 | 0 |
| 服務宣傳推廣 文宣製作與廣告費 | $50,000 | $3,688 |
| 海外事工推廣 前往馬來西亞拜訪宗派、出版社，推廣協會服務 | $100,000 | 0 |
| 研究學習 同工培訓和採購相關書籍 | $20,000 | 483 |
| 服務功能企畫(進行中) 服務企劃、推廣、合作與志工發展，每月攤提人事費用 $10,000 | $120,000 | $47,024 |
| 現有服務功能改善 針對現行服務進行功能改善 | 55,000 | $0 |
| 網路教學(與 oc合作專案) (進行中) | $100,000 | $10,000 |
| 總計 | $2,163,000 | $529,115 |
未執行開發計畫
| 項目 | 預算 |
|---|---|
| 詩歌資訊整合平台 | $300,000 |
| 聖經資料中心 | $300,000 |
| 基督教網路目錄 | $300,000 |
| 聖經工具更新 | $50,000 |
| API服務開發 | $50,000 |
| 華人新聞聯網服務開發 | $300,000 |
| 見證資料庫 | $300,000 |
| 基督徒店家名錄 | $300,000 |
| 基督徒圖書分享服務 | $300,000 |
| 講章資料庫 | $100,000 |
| – | |
| 執行預算總計 | $2,300,000 |
備註：未執行開發計畫經費為估算，實際執行會在依照現況進一步評估。
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