2023年3月財務報告
2023年3月份財務報告，今年度預算為 $3,195,000，距離目標還差 $2,595,463，主要資金將會投入網站維護和改版工作，期盼今年在人力編制上也能進行調整，以利現行服務維護和新服務的發展，詳細的工作內容部分請參閱【三月份工作報告】。
協會在召開理監事聯席會後，正式進入各網站的改版工作，先以愛諾園第一個執行計畫，將分為企劃和程式開發兩部分進行，預估執行經費將會達到36萬，其中包含網站企劃，CI設計，使用者介面製作及程式開發，支付方式將會採分期進行；三月因同工離職尚未招募到，因此活動訊息收錄部分，恢復先前委外方式，依筆數計費，每筆30，並維持目標收錄到每月500筆，教會名錄持續進行印尼名錄校對，依筆數計費每筆50。
三月支付了上半年度主機代管和頻寬費用 $52,763 和協會持有網域14組年費 $9,752；四月起新同工將到職，起薪訂在 $32,000，按目前北部生活需要是很不足，感謝同工願意擺上，後續將依工作承擔事務狀況再進行調整。
現階段支出依據預算規劃每月維運費用為 $200,000，其中固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等，基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用（約$600,000），扣除維運基本費用後，相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整，我們會重新計算每月維運固定支出。
協會事工的發展，需要弟兄姊妹共同參與，請為著協會代禱，讓我們一起在網路上見證神的作為。 本月份除基本運作費外，主要支出包含：
- 上半年主機代管 $52,763
- 網域註冊域名14組 $9,752
- 參加朱牧師紀念音樂會交通費 $1,340
- 活動訊息收錄 420筆 $12,600
- 教會名錄校對247筆 $12,350
邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工，共同建立健全的運作機制，幫助協會在無後顧之慮下，專心事奉與發展，提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。
達成年度奉獻目標
結至2023年3月31日
奉獻支持網路事工的發展
當月收支表
| 2023年度收入 $599,537 | 3月收入 $179,273 |
| 2023年度支出 $617,032 | 3月支出 $153,765 |
| 2023年度餘絀 -$17,495 | 3月餘絀 $25,508 |
2023年度收支表(功能別)
| 1月1日至3月31日 | |
| 收入 | $599,537 |
| 入會費 | $600 |
| 常年會費 | $300 |
| 奉獻收入 | $595,237 |
| 利息收入 | $3,400 |
| 支出 | $617,032 |
| 辦公行政 | $310,092 |
| 網站維運 | $269,559 |
| 服務開發 | $31,381 |
| 網路教學 | $6,000 |
| 提撥基金 | $0 |
| 本期餘絀 | -$17,495 |
| 累積餘絀 | $1,576,338 |
| 備註：前年度結餘 $1,593,833，功能別支出項目說明。 | |
奉獻支持網路事工的發展
執行計畫
| 名稱 | 預算 | 執行 |
| 教會名錄資料維護更新(進行中) 委外更新、紙本名錄郵寄費與每月攤提人事費用 $10,000 | $300,000 | $55,324 |
| 社交媒體經營(進行中) 每月攤提人事費用 $5,000 | $72,000 | $12,000 |
| 網站主機系統頻寬維運(進行中) 機房頻寬租賃和維運人事費用 $5,000 | $192,000 | $63,763 |
| 台灣聖經網維運(進行中) 每月攤提人事費用 $17,500 | $211,500 | $42,000 |
| 愛諾園維運(進行中) 每月攤提人事費用 $8,000 | $96,000 | $15,000 |
| 為孩子禱告維運(進行中) 每月攤提人事費用 $4,000 | $48,000 | $11,000 |
| 教會機構活動訊息收錄(進行中) 每月攤提人事費用 $10,000 | $120,000 | $32,600 |
| 聖經網讀書會(進行中) 每季購買五種書籍與郵寄費用 | $9,000 | $2,932 |
| 基督徒靈糧點數中心(進行中) 禮品採購與郵寄費用，每月攤提人事費用$3,000 | $56,000 | $8,880 |
| 網站維運與監控(進行中) 軟體與線上服務費用、網域管理等 | $43,500 | $13,889 |
| 教會機構名錄改善 | $40,000 | 0 |
| 活動訊息功能改善 | $20,000 | 0 |
| 站務信件處理(進行中)各網站務信箱、社群媒體訊息處理回覆，每月攤提人事費用 5,000 | $60,000 | $8,000 |
| 台灣聖經網改版規劃 今年度先行資料架構和版型規劃，明年再針對功能進行調整 | $50,000 | 0 |
| 愛諾園改版 網站RWD設計，調整功能和改善操作流程 | $200,000 | 0 |
| 基督徒圖書分享服務 建立共享屬靈書籍開放資料庫，連結基督徒閱讀者，彼此討論分享心得 | $200,000 | 0 |
| 服務宣傳推廣 文宣製作與廣告費 | $50,000 | $3,688 |
| 海外事工推廣 前往馬來西亞拜訪宗派、出版社，推廣協會服務 | $100,000 | 0 |
| 研究學習 同工培訓和採購相關書籍 | $20,000 | 483 |
| 服務功能企畫(進行中) 服務企劃、推廣、合作與志工發展，每月攤提人事費用 $10,000 | $120,000 | $31,381 |
| 現有服務功能改善 針對現行服務進行功能改善 | 55,000 | 0 |
| 網路教學(與 oc合作專案) (進行中) | $100,000 | $6,000 |
| 總計 | $2,163,000 | $306,940 |
未執行開發計畫
| 項目 | 預算 |
|---|---|
| 詩歌資訊整合平台 | $300,000 |
| 聖經資料中心 | $300,000 |
| 基督教網路目錄 | $300,000 |
| 聖經工具更新 | $50,000 |
| API服務開發 | $50,000 |
| 華人新聞聯網服務開發 | $300,000 |
| 見證資料庫 | $300,000 |
| 基督徒店家名錄 | $300,000 |
| 基督徒圖書分享服務 | $300,000 |
| 講章資料庫 | $100,000 |
| – | |
| 執行預算總計 | $2,300,000 |
備註：未執行開發計畫經費為估算，實際執行會在依照現況進一步評估。
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