2022年7月財務報告
2022年七月份財務報告，年度預算240萬元，今年度的累積短絀已達55萬，維持服務的運作相當不容易，在有限的人力資源下，儘可能分配工作雖然不足，但可以維持每個服務正常運作，維護經費可以執行計畫費用看見分攤金額，目前主要支出落在網站維運服務和行政事務，明顯支出則反映在教會名錄校對資料上，以及網路教學(專款)的設計費用，詳細的工作內容部分請參閱【七月份工作報告】。
華人教會機構名錄持續校對馬來西亞資料，因經費考量，採委外方式進行校對，校對費用每筆以50元計算，八月將進入新加坡部分，主要工作內容包含取得資料，進行比對和更新；台灣教會名錄配合紙板製作規劃，採辦公室全職人力分配時間進行，並與新生命資訊服務完成委託，工作內容包含資料編輯排版和校對，八月資料定稿後，九月進行正式排版和校對，預計九月開放預約索取，紙本名錄將採自用奉獻索取方式進行，紙本名錄製作費預計為 $80,000。
今年度預算部分將會超支，由於【網路教學】採專款執行，並未內預算規畫內，因專款專用從先前結餘部分支出；【教會名錄資料維護更新】部分因逢對東南亞有接觸的弟兄協助，改採委外方式進行，但因先前未提列預算，且同工部分配合台灣名錄校對，資料無法進行分配，八月結算後將會超支，但因資料校對有明確成效，我們將會持續進行，以利網路上的資料正確，並能保能與每個教會機構聯繫，成為今年度相當重要的執行任務。
服務開發仍在進行著，目前分為三個專案，【華人教會機構名錄改版計畫】、【基督徒圖書分享服務】和【基督徒店家名錄服務】，企劃會議會產生相關費用皆列在服務開發中計算。
現階段支出依據預算規劃每月維運服務為 $200,000，其中固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等，基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用（約$540,000），扣除維運基本費用後，相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整，我們會重新計算每月維運固定支出。 協會事工的發展，需要弟兄姊妹共同參與，請為著協會代禱，讓我們一起在網路上見證神的作為。
本月份除基本運作費外，主要支出包含：
- 網路教學刊物設計費(OC專案) $33,500
- 七月東南亞教會名錄校對173筆 $8,650
邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工，共同建立健全的運作機制，幫助協會在無後顧之慮下，專心事奉與發展，提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。
距離年度奉獻目標
結至2022年7月31日
奉獻支持網路事工的發展
當月收支表
| 2022年度收入 $833,989 | 7月收入 $51,932 |
| 2022年度支出 $1,389,995 | 7月支出 $154,729 |
| 2022年度餘絀 -$556,006 | 7月餘絀 -$102,797 |
2022年度收支表(功能別)
| 1月1日至7月31日 | |
| 收入 | $833,989 |
| 入會費 | $0 |
| 常年會費 | $0 |
| 奉獻收入 | $829,463 |
| 利息收入 | $4,526 |
| 支出 | $1,389,995 |
| 辦公行政 | $481,238 |
| 網站維運 | $603,269 |
| 服務開發 | $90,968 |
| 網路教學 | $214,520 |
| 提撥基金 | $0 |
| 本期餘絀 | -$556,006 |
| 累積餘絀 | $1,004,844 |
| 備註：前年度結餘 $1,560,850，功能別支出項目說明。 | |
奉獻支持網路事工的發展
執行計畫
| 名稱 | 預算 | 執行 |
| 教會名錄資料維護更新(進行中) 委外更新與每月攤提人事費用 $10,000 | $180,000 | $161,450 |
| 社交媒體經營(進行中) 每月攤提人事費用 $5,000 | $120,000 | $35,000 |
| 網站主機系統頻寬維運(進行中) 機房頻寬租賃和維運人事費用 $5,000 | $168,000 | $93,833 |
| 台灣聖經網維運(進行中) 每月攤提人事費用 $17,500 | $217,500 | $130,000 |
| 愛諾園維運(進行中) 每月攤提人事費用 $5,000 | $63,000 | $38,000 |
| 為孩子禱告維運(進行中) 每月攤提人事費用 $3,000 | $36,000 | $21,000 |
| 教會機構活動訊息收錄(進行中) 每月攤提人事費用 $10,000 | $120,000 | $70,000 |
| 聖經網讀書會(進行中) 每季購買五種書籍與郵寄費用 | $9,000 | $4,066 |
| 基督徒靈糧點數中心(進行中) 禮品採購與郵寄費用 | $15,000 | $8,546 |
| 網站維運與監控(進行中) 軟體與線上服務費用、網域管理等 | $41,500 | $23,147 |
| 伺服器汰換(已完成) 為維持伺服器服務穩定，滿三年進行汰換，汰換伺服器轉為辦公工作主機 | $60,000 | $15,867 |
| 教會機構名錄改善 | $25,000 | $0 |
| 紙本教會名錄製作 排版、印刷與郵資 | $80,000 | $0 |
| 活動訊息功能改善 | $25,000 | $0 |
| 服務宣傳推廣 文宣製作與廣告費 | $50,000 | $7,645 |
| 研究學習 同工培訓和採購相關書籍 | $50,000 | $10,000 |
| 服務功能企畫(進行中) 服務企劃、推廣、合作與志工發展，每月攤提人事費用 $10,000 | $120,000 | $75,683 |
| 現有服務功能改善 針對現行服務進行功能改善 | $100,000 | $0 |
| 網路教學課程(與 oc 合作專案) (進行中) | $45,000 | $214,520 |
| 總計 | $1,525,000 | $908,757 |
未執行開發計畫
| 項目 | 預算 |
|---|---|
| 詩歌資訊整合平台 | $300,000 |
| 聖經資料中心 | $300,000 |
| 基督教網路目錄 | $300,000 |
| 聖經工具更新 | $50,000 |
| API服務開發 | $50,000 |
| 華人新聞聯網服務開發 | $300,000 |
| 見證資料庫 | $300,000 |
| 基督徒店家名錄服務 | $300,000 |
| 基督徒圖書分享服務 | $300,000 |
| 講章資料庫 | $100,000 |
| – | |
| 執行預算總計 | $2,300,000 |
備註：未執行開發計畫經費為估算，實際執行會在依照現況進一步評估。
引用通告 & 通告
[…] 八月份財務報告：https://www.ccnda.org/2022/08/6351 […]
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