2022年4月財務報告
2022年四月份財務報告，年度預算240萬元，結至四月底仍有185萬不足，支出部分主要用於網站維運服務和行政事務，開發部分目前採企劃會議進行，待完成企劃後另行提出開發案和維運預算，詳細的工作內容部分請參閱【四月份工作報告】。
華人教會機構名錄持續進行馬來西亞資料校對，並採委外方式進行校對，校對費用每筆以50元計算；工作內容包含取得資料，進行比對和更新；目前因全職人力不足，相關事工須採取委外進行，依照當前經費使用狀況，將會超支；紙本台灣教會名錄將採取委外設計排版，目前已委託新生命資訊服務進行估價，預計將於七月執行，九月開放預約評估數量，並以奉獻方式索取。
靈糧點數中心因網友需要，購置大字本聖經，作為網友兌換獎勵使用；網路教學部分，與OC專案合作部分，係屬專款專用，預算超支部分將以先前結餘款支付；名片、貼紙和文宣，近期由於拜訪合作需求，更新名片及文宣內容，共用辦公室用品部分，製作識別貼紙，用於工具用品識別，以上所需印刷費用共 $5,000。
現階段支出依據預算規劃每月維運服務為 $200,000，其中固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等，基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用（約$540,000），扣除維運基本費用後，相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整，我們會重新計算每月維運固定支出。 協會事工的發展，需要弟兄姊妹共同參與，請為著協會代禱，讓我們一起在網路上見證神的作為。 本月份除基本運作費外，主要支出包含：
- 靈糧點數中心禮品聖經(祈禱應許本.特大字版) $1,350
- 印刷名片、貼紙、DM預繳 $5,000
- 網路教學刊物設計費(OC專案) $33,500
- 四月東南亞教會名錄校對 $21,700
邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工，共同建立健全的運作機制，幫助協會在無後顧之慮下，專心事奉與發展，提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。
距離年度奉獻目標
結至2022年4月30日
奉獻支持網路事工的發展
當月收支表
| 2022年度收入 $547,488 | 4月收入 $82,406 |
| 2022年度支出 $928,791 | 4月支出 $170,140 |
| 2022年度餘絀 -$381,343 | 4月餘絀 -$87,734 |
2022年度收支表(功能別)
| 1月1日至1月31日 | |
| 收入 | $465,042 |
| 入會費 | $0 |
| 常年會費 | $0 |
| 奉獻收入 | $545,332 |
| 利息收入 | $2,116 |
| 支出 | $928,791 |
| 辦公行政 | $353,203 |
| 網站維運 | $379,088 |
| 服務開發 | $55,000 |
| 網路教學 | $141,500 |
| 提撥基金 | $0 |
| 本期餘絀 | -$381,343 |
| 累積餘絀 | $1,179,507 |
| 備註：前年度結餘 $1,560,850，功能別支出項目說明。 | |
奉獻支持網路事工的發展
執行計畫
| 名稱 | 預算 | 執行 |
| 教會名錄資料維護更新(進行中) 委外更新與每月攤提人事費用 $10,000 | $180,000 | $86,800 |
| 社交媒體經營(進行中) 每月攤提人事費用 $5,000 | $120,000 | $20,000 |
| 網站主機系統頻寬維運(進行中) 機房頻寬租賃和維運人事費用 $5,000 | $168,000 | $78,833 |
| 台灣聖經網維運(進行中) 每月攤提人事費用 $17,500 | $217,500 | $77,500 |
| 愛諾園維運(進行中) 每月攤提人事費用 $5,000 | $63,000 | $23,000 |
| 為孩子禱告維運(進行中) 每月攤提人事費用 $3,000 | $36,000 | $12,000 |
| 教會機構活動訊息收錄(進行中) 每月攤提人事費用 $10,000 | $120,000 | $40,000 |
| 聖經網讀書會(進行中) 每季購買五種書籍與郵寄費用 | $9,000 | $1,820 |
| 基督徒靈糧點數中心(進行中) 禮品採購與郵寄費用 | $15,000 | $6,040 |
| 網站維運與監控(進行中) 軟體與線上服務費用、網域管理等 | $41,500 | $15,705 |
| 伺服器汰換(已完成) 為維持伺服器服務穩定，滿三年進行汰換，汰換伺服器轉為辦公工作主機 | $60,000 | $15,867 |
| 教會機構名錄改善 | $25,000 | $0 |
| 紙本教會名錄製作 排版、印刷與郵資 | $80,000 | $0 |
| 活動訊息功能改善 | $25,000 | $0 |
| 服務宣傳推廣 文宣製作與廣告費 | $50,000 | $6,523 |
| 研究學習 同工培訓和採購相關書籍 | $50,000 | $10,000 |
| 服務功能企畫(進行中) 服務企劃、推廣、合作與志工發展，每月攤提人事費用 $10,000 | $120,000 | $40,000 |
| 現有服務功能改善 針對現行服務進行功能改善 | $100,000 | $0 |
| 網路教學課程(與 oc 合作專案) (進行中) | $45,000 | $141,500 |
| 總計 | $1,525,000 | $575,588 |
未執行開發計畫
| 項目 | 預算 |
|---|---|
| 詩歌資訊整合平台 | $300,000 |
| 聖經資料中心 | $300,000 |
| 基督教網路目錄 | $300,000 |
| 聖經工具更新 | $50,000 |
| API服務開發 | $50,000 |
| 華人新聞聯網服務開發 | $300,000 |
| 見證資料庫 | $300,000 |
| 基督徒店家名錄服務 | $300,000 |
| 基督徒圖書分享服務 | $300,000 |
| 講章資料庫 | $100,000 |
| – | |
| 執行預算總計 | $2,300,000 |
備註：未執行開發計畫經費為估算，實際執行會在依照現況進一步評估。
引用通告 & 通告
[…] 四月份財務報告：https://www.ccnda.org/2022/05/6143 […]
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