2022年3月財務報告

2022年三月份財務報告,年度預算240萬元,結至三月底仍有193萬不足,支出部分主要用於網站維運服務和行政事務,開發部分目前先採企劃會議進行,待完成企劃後另提開發和維運預算,詳細的工作內容部分請參閱【三月份工作報告】。

華人教會機構名錄開始進行馬來西亞資料校對工作,此部分採委外進行,本月請了二月和三月的校對費用,每筆以50元計算,工作內容包含取得資料,進行比對和更新;目前因全職人力不足,須採取委外進行,資料詳細校對每小時約能進行四至五筆,每日八小時計算最多只能更新至40筆,預估每年一個全職人力可進行 10,400筆資料校對,依照現行教會名錄18,000筆紀錄仍不足以每年校對一次,目前尚未有專職人員,採同工分工和委外方式強化收錄和比對作業。

科技濃湯贊助部分因微軟改變捐贈方式,一次性購買軟體將於四月四日停止捐贈,我們申請 Windows Server 和 SQL Server 的軟體贊助,並支付行政處理費,此筆費用列入伺服器汰換作業,以利後續系統更新,但因陸續淘汰光碟片,採購 Freemake 軟體服務,將光碟部分進行轉檔後收錄。

四月部分另有網路教學(與OC合作專案)將支出設計費用,分為四期支付,網路教學為專款支付,支付部分將由先前結餘部分支付,教會機構名錄委外校對持訊進行,將會依照筆數支付費用。

現階段支出依據預算規劃每月維運服務為 $200,000,其中固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$540,000),扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整,我們會重新計算每月維運固定支出。 協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。

本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 東南亞教會名錄校對140筆 $7,000
  • 科技濃湯軟體申請Windows Server & SQL Server $14,041
  • Freemake Mega Pack Lifetime license $1,826(US62.95)
  • 三月東南亞教會名錄校對362筆 $18,100

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

結至2022年3月31日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2022年度收入 $465,0423月收入 $66,783
2022年度支出 $758,6513月支出 $150,309
2022年度餘絀 -$293,6093月餘絀 -$83,526

2022年度收支表(功能別)

1月1日至1月31日
收入$465,042
入會費$0
常年會費$0
奉獻收入$463,544
利息收入$1,498
支出$758,651
辦公行政$314,596
網站維運$298,055
服務開發$40,000
網路教學$106,000
提撥基金$0
本期餘絀-$293,609
累積餘絀$1,267,241
備註:前年度結餘 $1,560,850,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(進行中) 委外更新與每月攤提人事費用 $10,000$180,000$55,100
社交媒體經營(進行中) 每月攤提人事費用 $5,000$120,000$15,000
網站主機系統頻寬維運(進行中) 機房頻寬租賃和維運人事費用 $5,000$168,000$73,833
台灣聖經網維運(進行中) 每月攤提人事費用 $17,500$217,500$60,000
愛諾園維運(進行中) 每月攤提人事費用 $5,000$63,000$18,000
為孩子禱告維運(進行中) 每月攤提人事費用 $3,000$36,000$9,000
教會機構活動訊息收錄(進行中) 每月攤提人事費用 $10,000$120,000$30,000
聖經網讀書會(進行中) 每季購買五種書籍與郵寄費用$9,000$1,820
基督徒靈糧點數中心(進行中) 禮品採購與郵寄費用$15,000$3,700
網站維運與監控(進行中) 軟體與線上服務費用、網域管理等$41,500$14,212
伺服器汰換(已完成) 為維持伺服器服務穩定,滿三年進行汰換,汰換伺服器轉為辦公工作主機$60,000$15,867
教會機構名錄改善$25,000$0
紙本教會名錄製作 排版、印刷與郵資$80,000$0
活動訊息功能改善$25,000$0
服務宣傳推廣 文宣製作與廣告費$50,000$1,523
研究學習 同工培訓和採購相關書籍$50,000$10,000
服務功能企畫(進行中) 服務企劃、推廣、合作與志工發展,每月攤提人事費用 $10,000$120,000$30,000
現有服務功能改善 針對現行服務進行功能改善$100,000$0
網路教學課程(與 oc 合作專案) (進行中)$45,000$106,000
總計$1,525,000$444,055

未執行開發計畫

項目預算
詩歌資訊整合平台$300,000
聖經資料中心$300,000
基督教網路目錄$300,000
聖經工具更新$50,000
API服務開發$50,000
華人新聞聯網服務開發$300,000
見證資料庫$300,000
基督徒店家名錄服務$300,000
基督徒圖書分享服務$300,000
講章資料庫$100,000
執行預算總計$2,300,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展


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1 回復

引用通告 & 通告

  1. […] 三月份財務報告:https://www.ccnda.org/2022/04/6077 […]

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