2022年3月財務報告
2022年三月份財務報告，年度預算240萬元，結至三月底仍有193萬不足，支出部分主要用於網站維運服務和行政事務，開發部分目前先採企劃會議進行，待完成企劃後另提開發和維運預算，詳細的工作內容部分請參閱【三月份工作報告】。
華人教會機構名錄開始進行馬來西亞資料校對工作，此部分採委外進行，本月請了二月和三月的校對費用，每筆以50元計算，工作內容包含取得資料，進行比對和更新；目前因全職人力不足，須採取委外進行，資料詳細校對每小時約能進行四至五筆，每日八小時計算最多只能更新至40筆，預估每年一個全職人力可進行 10,400筆資料校對，依照現行教會名錄18,000筆紀錄仍不足以每年校對一次，目前尚未有專職人員，採同工分工和委外方式強化收錄和比對作業。
科技濃湯贊助部分因微軟改變捐贈方式，一次性購買軟體將於四月四日停止捐贈，我們申請 Windows Server 和 SQL Server 的軟體贊助，並支付行政處理費，此筆費用列入伺服器汰換作業，以利後續系統更新，但因陸續淘汰光碟片，採購 Freemake 軟體服務，將光碟部分進行轉檔後收錄。
四月部分另有網路教學(與OC合作專案)將支出設計費用，分為四期支付，網路教學為專款支付，支付部分將由先前結餘部分支付，教會機構名錄委外校對持訊進行，將會依照筆數支付費用。
現階段支出依據預算規劃每月維運服務為 $200,000，其中固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等，基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用（約$540,000），扣除維運基本費用後，相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整，我們會重新計算每月維運固定支出。 協會事工的發展，需要弟兄姊妹共同參與，請為著協會代禱，讓我們一起在網路上見證神的作為。
本月份除基本運作費外，主要支出包含：
- 東南亞教會名錄校對140筆 $7,000
- 科技濃湯軟體申請Windows Server & SQL Server $14,041
- Freemake Mega Pack Lifetime license $1,826(US62.95)
- 三月東南亞教會名錄校對362筆 $18,100
邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工，共同建立健全的運作機制，幫助協會在無後顧之慮下，專心事奉與發展，提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。
距離年度奉獻目標
結至2022年3月31日
奉獻支持網路事工的發展
當月收支表
| 2022年度收入 $465,042 | 3月收入 $66,783 |
| 2022年度支出 $758,651 | 3月支出 $150,309 |
| 2022年度餘絀 -$293,609 | 3月餘絀 -$83,526 |
2022年度收支表(功能別)
| 1月1日至1月31日 | |
| 收入 | $465,042 |
| 入會費 | $0 |
| 常年會費 | $0 |
| 奉獻收入 | $463,544 |
| 利息收入 | $1,498 |
| 支出 | $758,651 |
| 辦公行政 | $314,596 |
| 網站維運 | $298,055 |
| 服務開發 | $40,000 |
| 網路教學 | $106,000 |
| 提撥基金 | $0 |
| 本期餘絀 | -$293,609 |
| 累積餘絀 | $1,267,241 |
| 備註：前年度結餘 $1,560,850，功能別支出項目說明。 | |
奉獻支持網路事工的發展
執行計畫
| 名稱 | 預算 | 執行 |
| 教會名錄資料維護更新(進行中) 委外更新與每月攤提人事費用 $10,000 | $180,000 | $55,100 |
| 社交媒體經營(進行中) 每月攤提人事費用 $5,000 | $120,000 | $15,000 |
| 網站主機系統頻寬維運(進行中) 機房頻寬租賃和維運人事費用 $5,000 | $168,000 | $73,833 |
| 台灣聖經網維運(進行中) 每月攤提人事費用 $17,500 | $217,500 | $60,000 |
| 愛諾園維運(進行中) 每月攤提人事費用 $5,000 | $63,000 | $18,000 |
| 為孩子禱告維運(進行中) 每月攤提人事費用 $3,000 | $36,000 | $9,000 |
| 教會機構活動訊息收錄(進行中) 每月攤提人事費用 $10,000 | $120,000 | $30,000 |
| 聖經網讀書會(進行中) 每季購買五種書籍與郵寄費用 | $9,000 | $1,820 |
| 基督徒靈糧點數中心(進行中) 禮品採購與郵寄費用 | $15,000 | $3,700 |
| 網站維運與監控(進行中) 軟體與線上服務費用、網域管理等 | $41,500 | $14,212 |
| 伺服器汰換(已完成) 為維持伺服器服務穩定，滿三年進行汰換，汰換伺服器轉為辦公工作主機 | $60,000 | $15,867 |
| 教會機構名錄改善 | $25,000 | $0 |
| 紙本教會名錄製作 排版、印刷與郵資 | $80,000 | $0 |
| 活動訊息功能改善 | $25,000 | $0 |
| 服務宣傳推廣 文宣製作與廣告費 | $50,000 | $1,523 |
| 研究學習 同工培訓和採購相關書籍 | $50,000 | $10,000 |
| 服務功能企畫(進行中) 服務企劃、推廣、合作與志工發展，每月攤提人事費用 $10,000 | $120,000 | $30,000 |
| 現有服務功能改善 針對現行服務進行功能改善 | $100,000 | $0 |
| 網路教學課程(與 oc 合作專案) (進行中) | $45,000 | $106,000 |
| 總計 | $1,525,000 | $444,055 |
未執行開發計畫
| 項目 | 預算 |
|---|---|
| 詩歌資訊整合平台 | $300,000 |
| 聖經資料中心 | $300,000 |
| 基督教網路目錄 | $300,000 |
| 聖經工具更新 | $50,000 |
| API服務開發 | $50,000 |
| 華人新聞聯網服務開發 | $300,000 |
| 見證資料庫 | $300,000 |
| 基督徒店家名錄服務 | $300,000 |
| 基督徒圖書分享服務 | $300,000 |
| 講章資料庫 | $100,000 |
| – | |
| 執行預算總計 | $2,300,000 |
備註：未執行開發計畫經費為估算，實際執行會在依照現況進一步評估。
引用通告 & 通告
[…] 三月份財務報告：https://www.ccnda.org/2022/04/6077 […]
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