2021年三月財務報告

2021年3月財務報告

2021年三月份財務報告,目前協會編制正式進入兩位同工的月份,人事支出就回到先前兩名同工的運作狀況,工作較能處理各種完善進行規劃,一至三月的奉獻能不足,今年度累積赤字為158,631元,今年度預算為240萬元,詳細工作請參閱【三月份工作報告】。

三月份我們支付了上半年的主機代管和頻寬費,目前考量雲端服務成本太高,因此仍維持主機代管方式,今年也將要進行主機汰換,以利維持服務正常;支付了協會目前所使用和保留的網址14組一年的註冊費,因此本月就較多的資金支出,連續三個月的赤字,計畫將於四月底至五月中,發送第一次的奉獻呼籲,邀請弟兄姊妹共同參與,並邀請成為定期定額的奉獻夥伴。

四月部分,將進行第二季讀書會的書籍採購,因搬家前【靈糧點數中心】裝箱尚未上架,且近日有較多的禮品捐贈,預計將購買兩個書架(預計 $5,000),以利將禮品上架展示,並方便整理和取用;紙本教會名錄的製作工作(預算 80,000),目前完成教會資料編輯,將先支付第一期費用,後續將繼續進行機構資料邊,待編輯完後將開放預約,再依預約數量計算印製和寄送成本。

現階段支出我們仍維持在每月維運固定支出為 $180,000,固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$540,000),扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整,我們會重新計算每月維運固定支出。

協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。 本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 國際網域和台灣網域 14組一年註冊費 $9,752
  • 上半年主機代管+頻寬費 $52,763
  • 二月活動訊息收錄 $9,000
  • 台灣醒報訂閱一年 $3,600
  • 公用手機電池更換含保護貼 $1,300

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

離目標還差 NT 2,112,286

 

結至2021年3月31日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2021年度收入 $287,7143月收入 $65,988
2021年度支出 $446,3453月支出 $193,505
2021年度餘絀 -$158,6313月餘絀 -$127,517

2021年度收支表(功能別)

1月1日至3月31日
收入$287,714
入會費$300
常年會費$300
奉獻收入$285,763
利息收入$1,351
支出$446,345
辦公行政$177,822
網站維運$264,523
服務開發$0
網路教學$4,000
提撥基金$0
本期餘絀-$158,631
累積餘絀$1,066,339
備註:前年度結餘 $1,224,970,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(含人事費用)(進行中)$120,000$30,000
教會機構活動訊息收錄(含人事費用)(進行中)$108,000$34,000
愛諾園RWD改版(含改善)$100,000$0
教會機構名錄改版$200,000$0
聖經網讀書會(進行中)$14,000$3,448
基督徒靈糧點數中心(進行中)$15,000$560
紙本教會名錄製作(進行中)$80,000$0
活動訊息功能改善$50,000$0
網路教學課程(與 oc 合作專案)(進行中)$45,000$4,000
網站主機系統頻寬維運(進行中)$108,000$0
總計$840,000$72,008

備註:教會名錄資料維護更新每個月攤提 10,000 元人事費用計算;活動訊息九月起依據兼職人員收錄數量另行計費。 未來我們仍有許多的計畫期待能執行,請為著協會需要代禱,歡迎有興趣共同參與事工的弟兄姊妹,一同建造網路服務。

未執行開發計畫

項目預算
詩歌資訊整合平台$300,000
聖經資料中心$300,000
基督教網路目錄$300,000
聖經工具更新$50,000
API服務開發$50,000
華人新聞聯網服務開發$300,000
見證資料庫$300,000
基督徒店家名錄服務$300,000
基督徒圖書分享服務$300,000
講章資料庫$100,000
執行預算總計$2,300,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

 


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