2020年3月財務報告
2020年3月份財務報告,因著新冠肺炎(武漢肺炎)的影響,三月份的運作我們改採最低支出方式,暫緩相關開發事宜,但奉獻出險明顯的短少,結至三月底經費以赤字 $221,413,維持現有服務服務需要每月$180,000的支出,雖然現階段無法做大規模的開發,但會持續修正相關的服務,讓各服務可以更加完善和順暢,詳細的工作說明請參閱【三月份工作報告】。
三月份除了支付活動訊息收錄的費用($8,940)外,暫緩相關開銷的產生,但仍有少部分招開理監事聯席會議的會議費用。房租帶給我們的壓力越來越重,目前將會訂於十月至十一月間搬遷辦公室,希望能將找到租金控制在 $15,000(含水電),以利資金更多用在網站維運和改善方面,如有合適的辦公空間(近捷運站,以中正大安區為主),歡迎大家介紹;三月22日經過理監事聯席會議審查年度報告和財務決算,並申報內政部備查,並公佈至年度報告上。
目前協會每月維運固定支出調整為 $180,000,固定支出包含行政同工人事費用、秘書長職務補貼、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$540,000),扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整,我們會重新計算每月維運固定支出。
協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。 本月份除基本運作費外,主要支出包含:
- 二月活動訊息收錄 $8,940
邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。
距離年度奉獻目標
結至2020年3月31日
奉獻支持網路事工的發展
當月收支表
2020年度收入 $302,292 | 3月收入 $48,787 |
2020年度支出 $523,705 | 3月支出 $121,190 |
2020年度餘絀 -$221,413 | 3月餘絀 -$72,403 |
2020年度收支表(功能別)
1月1日至2月29日 | |
收入 | $302,292 |
入會費 | $300 |
常年會費 | $0 |
奉獻收入 | $300,162 |
利息收入 | $1,830 |
支出 | $523,705 |
辦公行政 | $232,739 |
網站維運 | $266,193 |
服務開發 | $1,873 |
網路教學 | $22,900 |
提撥基金 | $0 |
本期餘絀 | -$221,413 |
累積餘絀 | $802,360 |
備註:前年度結餘 $1,023,773,功能別支出項目說明。 |
奉獻支持網路事工的發展
執行計畫
名稱 | 預算 | 執行 |
教會名錄資料維護更新(含人事費用)(進行中) | $72,000 | $18,000 |
教會機構活動訊息收錄(含人事費用)(進行中) | $180,000 | $32,940 |
愛諾園RWD改版 | $120,000 | $0 |
講章例證資料庫 | $100,000 | $0 |
聖經網讀書會(進行中) | $14,000 | $204 |
基督徒靈糧點數中心(進行中) | $15,000 | $2,504 |
台灣聖經網資料更新 | $50,000 | $0 |
教會名錄功能改善(進行中) | $50,000 | $0 |
活動訊息功能改善(進行中) | $50,000 | $0 |
網路教學課程(與 oc 合作專案)(進行中) | $45,000 | $22,900 |
網站主機系統頻寬維運(進行中) | $108,000 | $52,763 |
總計 | $804,000 | $129,311 |
備註:教會名錄資料維護更新每個月攤提 6,000 元人事費用計算;活動訊息九月起依據兼職人員收錄數量另行計費。 未來我們仍有許多的計畫期待能執行,請為著協會需要代禱,歡迎有興趣共同參與事工的弟兄姊妹,一同建造網路服務。
未執行開發計畫
項目 | 預算 |
---|---|
詩歌資訊整合平台 | $300,000 |
聖經資料中心 | $300,000 |
基督教網路目錄 | $300,000 |
聖經工具更新 | $50,000 |
API服務開發 | $50,000 |
華人新聞聯網服務開發 | $300,000 |
見證資料庫 | $300,000 |
基督徒商家名錄服務 | $300,000 |
基督徒圖書分享服務 | $300,000 |
執行預算總計 | $2,200,000 |
備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。
奉獻支持網路事工的發展
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