2019年12月財務報告
2019年12月份財務報告，截至十二月底，年度目標還差 $379,685 。因著經費不足，去年度我們做了些工作調整，雖有部分工作無法全數完成，但相關的維運與汰換事宜都順利進行。感謝弟兄姊妹的奉獻參與協會事工，使得協會在去年度的經費能足夠支持基本維運，年度結餘 5,634元，詳細的工作項目請參考【十二月份工作報告】。
十二月我們支付主要開發專案的款項，包含【主日講道收集活動】( $15,000 )、美加教會名錄校對 ($15,000 )、為孩子禱告替代方案 ($41,160 )、奉獻系統流程改善 ($9,450)、愛諾園程式效能改善 ($2,100)、教會機構名錄新增登入方式 ( $8,925 )、伺服器採購 ( $55,999 )等。因這部分的修正與改善，讓協會的服務可以持續成長與改善。新一季的讀書也將於一月開展，新購書籍費用 ( $1,941 )，及下半年度會計費的支付( $9,000)。
2019年依照預算編列，我們有三項超過預算支出：一、教會機構活動訊息收錄，主要由委外收錄，每月收錄500則，每月需支付 $15,000元，新的年度我們將會做調整，改為委外收錄300則，不足的200則有在職同工負責收入，並分攤相關為運費用；二、基督徒靈糧點數中心的費用超出，主要造成原因為十周年手機架贈送活動，因避免折損皆採掛號寄出，增加了近 $3,500的掛號費用；三、教會名錄功能改善：因應OursWeb改版，關閉 OursWeb登入，額外開發 Google，Line等登入方式，增加了額外的開發費用。
新一年度的人力安排，目前全職同工一名，月薪將在明年一月後調整至 $30,000 。為了因應未來的發展與規劃，秘書長原一週兩個工作日，將調整至三個工作日，補貼經費將調整至 $30,000。而依據2019年的經費狀況，2020年的年度預算仍維持在 $2400,000，網路事工的發展需要弟兄姊妹的共同支持，才能不斷的改善與推出新服務。
目前協會每月維運固定支出調整為 $180,000，固定支出包含行政同工人事費用、秘書長職務補貼、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等，基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用（約$540,000），扣除維運基本費用後，相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整，我們會重新計算每月維運固定支出。
協會事工的發展，需要弟兄姊妹共同參與，請為著協會代禱，讓我們一起在網路上見證神的作為。 本月份除基本運作費外，主要支出包含：
- 主日講道收集活動程式開發 $15,000
- 活動訊息轉載 500則 $15,000
- 下半年會計費 $9,000
- 2020 第一季讀書會用書 $1,941
- 美加教會名錄校對 $15,000
- 印刷燙金紅包袋 $2,100
- 為孩子禱告替代方案開發 $41,160
- 奉獻系統流程修正 $9,450
- 愛諾園程式效能改善 $2,100
- 教會機構名錄新增登入方式 $8,925
- 伺服器採購 $55,999
邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工，共同建立健全的運作機制，幫助協會在無後顧之慮下，專心事奉與發展，提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。
距離年度奉獻目標
結至2019年12月31日
奉獻支持網路事工的發展
當月收支表
| 2019年度收入 $2,020,315 | 12月收入 $466,611 |
| 2019年度支出 $2,014,681 | 12月支出 $271,595 |
| 2019年度餘絀 $5,634 | 12月餘絀 $195,016 |
2019年度收支表(功能別)
| 1月1日至12月31日 | |
| 收入 | $2,020,315 |
| 入會費 | $900 |
| 常年會費 | $6,300 |
| 奉獻收入 | $2,005,476 |
| 利息收入 | $7,639 |
| 支出 | $2,014,681 |
| 辦公行政 | $767,807 |
| 網站維運 | $900,472 |
| 服務開發 | $255,402 |
| 網路教學 | $91,000 |
| 提撥基金 | $0 |
| 本期餘絀 | $5,634 |
| 累積餘絀 | $1,023,773 |
| 備註：前年度結餘 $1,018,139，功能別支出項目說明。 | |
奉獻支持網路事工的發展
執行計畫
| 名稱 | 預算 | 執行 |
| 教會名錄資料維護更新(含人事費用)(完成) | $100,000 | $94,997 |
| 教會機構活動訊息收錄(含人事費用)(完成)(追加預算) | $190,000 | $205,230 |
| OURSWEB改版 RWD服務單一入口(完成)(前年度經費已支付費用) | ||
| 愛諾園改版(完成) | $150,000 | $9,030 |
| 講章例證資料庫(完成) | $150,000 | $15,000 |
| 聖經網讀書會(完成) | $14,000 | $11,563 |
| 基督徒靈糧點數中心(完成) | $15,000 | $21,188 |
| 台灣聖經網資料更新(完成) | $30,000 | $17,296 |
| 教會名錄功能改善(完成) | $30,000 | $46,650 |
| 活動訊息功能改善(完成) | $30,000 | $19,500 |
| 網路教學課程(與 oc 合作專案)(完成) | $150,000 | $91,000 |
| 網站主機系統頻寬維運(完成) | $108,000 | $103,950 |
| 伺服器汰換(完成) | $65,000 | $55,999 |
| 為孩子禱告LINE@替代方案(完成) 包含：LINE Notify LINE Chatbot、FB messenger Chatbot、APP等方案 | $100,000 | $55,978 |
| 十周年感恩禮拜(完成)包含：禮品、餐點、邀請等 | $30,000 | $15,950 |
| 總計 | $1,072,000 | $763,331 |
備註：教會名錄資料維護更新每個月攤提 6,000 元人事費用計算；活動訊息九月起依據兼職人員收錄數量另行計費。 未來我們仍有許多的計畫期待能執行，請為著協會需要代禱，歡迎有興趣共同參與事工的弟兄姊妹，一同建造網路服務。
2020年度預算分配
| 項目 | 預算 |
|---|---|
| 辦公行政 包含行政事務、辦公室租金、搬遷費用、書報雜誌、辦公用品與設備、勞健保、勞退、油費、交通費等等 | $840,000 |
| 網站維運 包含資料增修收錄、社群平台經營、網站維護、設備維護、代管頻寬、網址註冊費等等 | $816,000 |
| 服務開發 包含下列開方項目、研究學習、服務宣傳、合作事宜等等 | $549,000 |
| 網路教學 與OC合作網路教學專案，經費由OC自籌 | $45,000 |
| 提撥基金 依法規規定每年提撥預算5%-20% | $150,000 |
| 預算總計 | $2,400,000 |
2020年度執行開發計畫
| 項目 | 預算 |
|---|---|
| 愛諾園 RWD 改版 | $120,000 |
| 講章資料庫 | $100,000 |
| 台灣聖經網資料更新 | $50,000 |
| 教會名錄功能改善 | $50,000 |
| 活動訊息功能改善 | $50,000 |
| 執行預算總計 | $370,000 |
備註：未執行開發計畫經費為估算，實際執行會在依照現況進一步評估。
未執行開發計畫
| 項目 | 預算 |
|---|---|
| 詩歌資訊整合平台 | $300,000 |
| 聖經資料中心 | $300,000 |
| 基督教網路目錄 | $300,000 |
| 聖經工具更新 | $50,000 |
| API服務開發 | $50,000 |
| 華人新聞聯網服務開發 | $300,000 |
| 見證資料庫 | $300,000 |
| 基督徒商家名錄服務 | $300,000 |
| 基督徒圖書分享服務 | $300,000 |
| 執行預算總計 | $2,200,000 |
備註：未執行開發計畫經費為估算，實際執行會在依照現況進一步評估。
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