2019年六月財務報告

財務報告2019年六月份財務報告,協會即將邁向十年,面對財務的壓力與發展,仍在尋求平衡的階段,維持協會的健康運作每月基本需為 $200,000元,但因為奉獻支持的不足,在執行任務時,按著實際財務能力做調整,今年度除了一月有較大額的奉獻支持,二月至五月都未能達到收支平衡,今年預算為 240萬元,距離年度目標還差 $1,348,251元,資金安排上以維持運作為主,服務開發為輔,詳細的工作項目請參考【六月份工作報告】。

本月同工一行人前往台中拜訪基督教資料中心朱牧師,其中討論相關的教會名錄維護和發行紙本的可行性,未來教勢報告調查方式等事宜,現階光維持教會機構名錄的準確,就已經需要投入不少代價,朋友趁著六月休假旅遊期間,幫忙走訪了蘭嶼、綠島、琉球、金門、馬祖和澎湖等離島,除了發現定位錯誤外,不少資料需要更新,海外資料部分更是需要投入資源進行校對更新;因此除了安排時間進行更新外,並透過活動訊息收集同時進行比對。

因此教會名錄的維護需要上,規劃十周年舉辦活動【讓我們「看見」教會 – 六十萬靈糧點數大家搶】,該活動是透過網友收集照片、週報和回報座標,協助進行資料更新和收錄,整個活動初步規劃,包含設計、開發、禮品、人事等,預估需要投入 $250,000,活動結束後轉成常態活動,仍需要投入每年 $50,000 才足以維持活動運作,因活動費用太高,目前先暫緩並採折衷方案規劃。

活動訊息方面,因本月支出已超出原先預算 $100,000,因採委外收集進行,每個月至少收錄500則,但收錄量超出預期,因此成本大幅提升,但考量活動訊息可以成為累積價值,透過收錄可同時進行教會資料比對,我們仍會進行,因此需要追加預算 $90,000,年度預算改列為 $190,000。

今年因逢十周年,目前規劃在11月17日舉辦感恩禮拜暨會員大會,感謝神的保守帶領協會經歷這時間的光陰,我們期盼藉有禮拜分享神在我們身上的工作,並邀請更多弟兄姊妹一起參與網路事工,感恩禮拜所需的經費部分,目前規劃餐點禮品等相關事宜預算 $ 30,000。

目前協會每月維運固定支出調整為 $150,000,固定支出包含行政同工人事費用、秘書長職務補貼、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租(含水電)、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$450,000),扣除基本營運費用後,將作為各類開發服務使用。

協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。 本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 活動訊息收錄817則 $24,510
  • 愛諾園程式改善 $6,930
  • 網路教學導師費 $18,000
  • 拜訪基督教資料中心朱牧師交通費 $3,370

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

結至2019年6月30日

 

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2019年度收入 $1,052,1496月收入 $93,953
2019年度支出 $918,2036月支出 $150,174
2019年度餘絀 $133,9466月餘絀 -$56,221

2019年度收支表(功能別)

1月1日至6月30日
收入$1,052,149
入會費$0
常年會費$0
奉獻收入$1,048,609
利息收入$3,540
支出$918,203
辦公行政$349, 927
網站維運$412,078
服務開發$89,198
網路教學$67,000
提撥基金$0
本期餘絀$133,564
累積餘絀$1,152,085
備註:前年度結餘 $1,018,139,功能別支出項目說明,2019.08.04 帳務錯誤更正。

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(含人事費用)(執行中)$100,000$64,888
教會機構活動訊息收錄(含人事費用)(執行中)(超支)$100,000$109,830
OURSWEB改版 RWD服務單一入口(執行中)(前年度經費已支付費用)$80,000$ 88,704
愛諾園改版$150,000$6,930
講章例證資料庫$150,000$0
聖經網讀書會(執行中)$14,000$6,092
基督徒靈糧點數中心(執行中)$15,000$4,597
台灣聖經網資料更新$30,000$10,000
教會名錄功能改善$30,000$7,200
活動訊息功能改善$30,000$0
網路教學課程(與 oc 合作專案)(執行中)$150,000$67,000
網站主機系統頻寬維運$108,000$35,000
伺服器汰換$65,000$0
為孩子禱告LINE@替代方案(新增) 包含:LINE Notify LINE Chatbot、FB messenger Chatbot、APP等方案$100,000$14,818
十周年感恩禮拜(新增)包含:禮品、餐點、邀請等$30,000$0
總計$1,072,000$326,355

備註:教會名錄資料維護更新每個月攤提 6,000 元人事費用計算;活動訊息九月起依據兼職人員收錄數量另行計費。 未來我們仍有許多的計畫期待能執行,請為著協會需要代禱,歡迎有興趣共同參與事工的弟兄姊妹,一同建造網路服務。

未執行開發計畫

項目預算
詩歌資訊整合平台$300,000
聖經資料中心$300,000
基督教網路目錄$300,000
聖經工具更新$50,000
API服務開發$50,000
華人新聞聯網服務開發$300,000
見證資料庫$300,000
基督徒商家名錄服務$300,000
基督徒圖書分享服務$300,000
執行預算總計$2,200,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

 


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