2019年六月財務報告

2019年六月份財務報告，協會即將邁向十年，面對財務的壓力與發展，仍在尋求平衡的階段，維持協會的健康運作每月基本需為 $200,000元，但因為奉獻支持的不足，在執行任務時，按著實際財務能力做調整，今年度除了一月有較大額的奉獻支持，二月至五月都未能達到收支平衡，今年預算為 240萬元，距離年度目標還差 $1,348,251元，資金安排上以維持運作為主，服務開發為輔，詳細的工作項目請參考【六月份工作報告】。

本月同工一行人前往台中拜訪基督教資料中心朱牧師，其中討論相關的教會名錄維護和發行紙本的可行性，未來教勢報告調查方式等事宜，現階光維持教會機構名錄的準確，就已經需要投入不少代價，朋友趁著六月休假旅遊期間，幫忙走訪了蘭嶼、綠島、琉球、金門、馬祖和澎湖等離島，除了發現定位錯誤外，不少資料需要更新，海外資料部分更是需要投入資源進行校對更新；因此除了安排時間進行更新外，並透過活動訊息收集同時進行比對。

因此教會名錄的維護需要上，規劃十周年舉辦活動【讓我們「看見」教會 – 六十萬靈糧點數大家搶】，該活動是透過網友收集照片、週報和回報座標，協助進行資料更新和收錄，整個活動初步規劃，包含設計、開發、禮品、人事等，預估需要投入 $250,000，活動結束後轉成常態活動，仍需要投入每年 $50,000 才足以維持活動運作，因活動費用太高，目前先暫緩並採折衷方案規劃。

活動訊息方面，因本月支出已超出原先預算 $100,000，因採委外收集進行，每個月至少收錄500則，但收錄量超出預期，因此成本大幅提升，但考量活動訊息可以成為累積價值，透過收錄可同時進行教會資料比對，我們仍會進行，因此需要追加預算 $90,000，年度預算改列為 $190,000。

今年因逢十周年，目前規劃在11月17日舉辦感恩禮拜暨會員大會，感謝神的保守帶領協會經歷這時間的光陰，我們期盼藉有禮拜分享神在我們身上的工作，並邀請更多弟兄姊妹一起參與網路事工，感恩禮拜所需的經費部分，目前規劃餐點禮品等相關事宜預算 $ 30,000。

目前協會每月維運固定支出調整為 $150,000，固定支出包含行政同工人事費用、秘書長職務補貼、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租（含水電）、郵電費、文具雜物等，基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用（約$450,000），扣除基本營運費用後，將作為各類開發服務使用。

協會事工的發展，需要弟兄姊妹共同參與，請為著協會代禱，讓我們一起在網路上見證神的作為。 本月份除基本運作費外，主要支出包含：

• 活動訊息收錄817則 $24,510
• 愛諾園程式改善 $6,930
• 網路教學導師費 $18,000
• 拜訪基督教資料中心朱牧師交通費 $3,370

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工，共同建立健全的運作機制，幫助協會在無後顧之慮下，專心事奉與發展，提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

結至2019年6月30日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

備註：教會名錄資料維護更新每個月攤提 6,000 元人事費用計算；活動訊息九月起依據兼職人員收錄數量另行計費。 未來我們仍有許多的計畫期待能執行，請為著協會需要代禱，歡迎有興趣共同參與事工的弟兄姊妹，一同建造網路服務。

未執行開發計畫

備註：未執行開發計畫經費為估算，實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

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