2019年六月财务报告

财务报告2019年六月份财务报告,协会即将迈向十年,面对财务的压力与发展,仍在寻求平衡的阶段,维持协会的健康运作每月基本需为 $200,000元,但因为奉献支持的不足,在执行任务时,按着实际财务能力做调整,今年度除了一月有较大额的奉献支持,二月至五月都未能达到收支平衡,今年预算为 240万元,距离年度目标还差 $1,348,251元,资金安排上以维持运作为主,服务开发为辅,详细的工作项目请参考【六月份工作报告】。

本月同工一行人前往台中拜访基督教资料中心朱牧师,其中讨论相关的教会名录维护和发行纸本的可行性,未来教势报告调查方式等事宜,现阶光维持教会机构名录的准确,就已经需要投入不少代价,朋友趁著六月休假旅游期间,帮忙走访了兰屿、绿岛、琉球、金门、马祖和澎湖等离岛,除了发现定位错误外,不少资料需要更新,海外资料部分更是需要投入资源进行校对更新;因此除了安排时间进行更新外,并透过活动讯息收集同时进行比对。

因此教会名录的维护需要上,规划十周年举办活动【让我们“看见”教会 – 六十万灵粮点数大家抢】,该活动是透过网友收集照片、周报和回报座标,协助进行资料更新和收录,整个活动初步规划,包含设计、开发、礼品、人事等,预估需要投入 $250,000,活动结束后转成常态活动,仍需要投入每年 $50,000 才足以维持活动运作,因活动费用太高,目前先暂缓并采折衷方案规划。

活动讯息方面,因本月支出已超出原先预算 $100,000,因采委外收集进行,每个月至少收录500则,但收录量超出预期,因此成本大幅提升,但考量活动讯息可以成为累积价值,透过收录可同时进行教会资料比对,我们仍会进行,因此需要追加预算 $90,000,年度预算改列为 $190,000。

今年因逢十周年,目前规划在11月17日举办感恩礼拜暨会员大会,感谢神的保守带领协会经历这时间的光阴,我们期盼藉有礼拜分享神在我们身上的工作,并邀请更多弟兄姊妹一起参与网络事工,感恩礼拜所需的经费部分,目前规划餐点礼品等相关事宜预算 $ 30,000。

目前协会每月维运固定支出调整为 $150,000,固定支出包含行政同工人事费用、秘书长职务补贴、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租(含水电)、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$450,000),扣除基本营运费用后,将作为各类开发服务使用。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。 本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 活动讯息收录817则 $24,510
  • 爱诺园程式改善 $6,930
  • 网络教学导师费 $18,000
  • 拜访基督教资料中心朱牧师交通费 $3,370

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

结至2019年6月30日

 

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2019年度收入 $1,052,1496月收入 $93,953
2019年度支出 $918,2036月支出 $150,174
2019年度余绌 $133,9466月余绌 -$56,221

2019年度收支表(功能别)

1月1日至6月30日
收入$1,052,149
入会费$0
常年会费$0
奉献收入$1,048,609
利息收入$3,540
支出$918,203
办公行政$349, 927
网站维运$412,078
服务开发$89,198
网络教学$67,000
提拨基金$0
本期余绌$133,564
累积余绌$1,152,085
备注:前年度结余 $1,018,139,功能别支出项目说明,2019.08.04 帐务错误更正。

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(含人事费用)(执行中)$100,000$64,888
教会机构活动讯息收录(含人事费用)(执行中)(超支)$100,000$109,830
OURSWEB改版 RWD服务单一入口(执行中)(前年度经费已支付费用)$80,000$ 88,704
爱诺园改版$150,000$6,930
讲章例证数据库$150,000$0
圣经网读书会(执行中)$14,000$6,092
基督徒灵粮点数中心(执行中)$15,000$4,597
台湾圣经网资料更新$30,000$10,000
教会名录功能改善$30,000$7,200
活动讯息功能改善$30,000$0
网络教学课程(与 oc 合作专案)(执行中)$150,000$67,000
网站主机系统频宽维运$108,000$51,975
服务器汰换$65,000$0
为孩子祷告LINE@替代方案(新增) 包含:LINE Notify LINE Chatbot、FB messenger Chatbot、APP等方案$100,000$14,818
十周年感恩礼拜(新增)包含:礼品、餐点、邀请等$30,000$0
总计$1,072,000$343,330

备注:教会名录资料维护更新每个月摊提 6,000 元人事费用计算;活动讯息九月起依据兼职人员收录数量另行计费。 未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$300,000
圣经资料中心$300,000
基督教网络目录$300,000
圣经工具更新$50,000
API服务开发$50,000
华人新闻联网服务开发$300,000
见证数据库$300,000
基督徒商家名录服务$300,000
基督徒图书分享服务$300,000
执行预算总计$2,200,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

 


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