2019年三月財務報告

財務報告2019年三月份財務報告,24日召開第三屆第四次理監事聯席會議,會議中審查2018年度決算和工作報告,去年度收入$1,795,805,支出 $1,754,246,距離年度目標還差 $604,195,詳細說明請參閱網站上【年度報告】,今年預算仍定為 240萬元,會議中調整秘書長工作時間,以利完成更多協會的任務,兼職薪資部分同時調整至每月 $20,000,目前部分工作採取委外方始進行,以利各任務順利進行。。

本月份除了召開理監事聯席會議場地費與餐費($2,247),進行部分的程式改善,因首次使用年收據列印,針對操作的問題進一步進行系統改善($14,400);我們與JGospel的資料合作的需求,需要進行資料程式比對($12,600),及修改紀錄的回報($7,200),因此針對這兩個需求進行程式開發,LINE@2.0的替代方案,因考量APP開發,召聚APP開發者進行開發會議($1,169),並採購 Line Bot 工具書($1,049),以利在新方案上線後有一個替代方案可以進行;台灣聖經網方面為了強化聖經知識庫的搜尋,委外協助標註知識庫(共計 $59,140),本次為最後一次付款($9,140)。

四月份需要支出愛諾園的程式改善費用,改善現階段網站緩慢的問題,JGospel資料部分程式比對完成後,還需要進行人工審核和比對無法比對的資料,這部分將會採取委外方式進行,才能在四月底完成工作,目前計畫於十一月舉辦十周年感恩禮拜,目前正在評估相關的費用,如確認後我們會在後續財務報告中說明。

現階段協會每月維運固定支出調整為 $150,000,固定支出包含行政同工人事費用、秘書長職務補貼、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租(含水電)、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$450,000),扣除基本營運費用後,將作為各類開發服務使用。 協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。

本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 三月活動訊息收錄 $12,660
  • 理監事會場地與餐費 $2,247
  • Line Bot 對談機器人工具書 $1,049
  • 年收據系統改善 $14,400
  • 教會名錄後台修改紀錄程式開發 $7,200
  • APP開發會議餐費 $1,169
  • JGospel 教會資料比對程式功能開發 $12,600
  • 聖經網知識庫關鍵字標註 $9,140

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

結至2019年3月31日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2019年度收入 $828,8423月收入 $142,873
2019年度支出 $522,2333月支出 $146,280
2019年度餘絀 $306,6093月餘絀 -$3,407

2019年度收支表(功能別)

1月1日至3月31日
收入$828,842
入會費$0
常年會費$0
奉獻收入$827,065
利息收入$1,777
支出$522,233
辦公行政$193,224
網站維運$241,871
服務開發$59,138
網路教學$28,000
提撥基金$0
本期餘絀$310,016
累積餘絀$1,328,155
備註:前年度結餘 $1,018,139,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(含人事費用)(執行中)$100,000$18,000
教會機構活動訊息收錄(含人事費用)(執行中)$100,000$45,120
OURSWEB改版 RWD服務單一入口(執行中)(前年度經費已支付費用)$80,000$ 88,704
愛諾園改版$150,000$0
講章例證資料庫$150,000$0
聖經網讀書會(執行中)$14,000$5,584
基督徒靈糧點數中心(執行中)$15,000$1,666
台灣聖經網資料更新$30,000$10,000
教會名錄功能改善$30,000$7,200
活動訊息功能改善$30,000$0
網路教學課程(與 oc 合作專案)(執行中)$150,000$0
網站主機系統頻寬維運$108,000$51,975
伺服器汰換$65,000$0
為孩子禱告LINE@替代方案(新增) 包含:LINE Notify LINE Chatbot、FB messenger Chatbot、APP等方案$100,000$14,818
總計$1,042,000$154,363

備註:教會名錄資料維護更新每個月攤提 6,000 元人事費用計算;活動訊息九月起依據兼職人員收錄數量另行計費。 未來我們仍有許多的計畫期待能執行,請為著協會需要代禱,歡迎有興趣共同參與事工的弟兄姊妹,一同建造網路服務。

未執行開發計畫

項目預算
詩歌資訊整合平台$300,000
聖經資料中心$300,000
基督教網路目錄$300,000
聖經工具更新$50,000
API服務開發$50,000
華人新聞聯網服務開發$300,000
見證資料庫$300,000
基督徒商家名錄服務$300,000
基督徒圖書分享服務$300,000
執行預算總計$2,200,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

 


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