2018年十二月財務報告
2018年十二月份財務報告,結至十二月底結餘 $41,559,預算不足為 -$604,195,現階段協會年度總預算維持在240萬元,這樣在行政、服務維運、服務開發上才能健全的發展,當資金不足的狀況下,我們會將服務開發暫緩,投入在基本服務的運作上,現階段每月維持運作費用為10萬元,發起了【起來建立基督教網路事工!】,期盼能找到足夠的支持者,讓協會基本維運不受到奉獻波段而擔憂,每單位200元,目標達成500個單位,目前已達到110個單位,還有390個單位等著弟兄姊妹共同認領。
十二月進行了募款呼籲之後,透過EMAIL、為孩子禱告LINE@和Facebook粉絲專業部分多管齊下,去年度的經費終於打平,並且有結餘可執行 OursWeb改版計畫的經費,OursWeb從2001年開站至今,版面與功能已不符合現在使用,且OursWeb在與台灣聖經網合併組成協會後,主力放在基督教資源的建構,先後推出教會機構名錄、活動訊息佈告,未來將會整合相關的資源服務,成為單一的入口網站,方便網友使用各種資源;其他方面支付呵聖經網知識庫關鍵字標註、軟體申請、會計費用、廣告費用,並按內政部之規定提撥準備基金。
一月份部分仍會繼續完成聖經知識庫的標註和活動訊息的收錄,這兩部分因協會人力的有限,皆採取外包的方式進行,因今年農曆新年較早,因此會在一月費薪資發送時,同時撥發一個月的年度慰勞獎金,肯定同工在去年度的努力,並安排感恩餐會慰勞同工,新的一年度我們仍會繼續努力,今年度雖然經費有限,我們仍完成多數的工作任務,其中研討會因講員安排與規劃為能順利進行,另外台灣聖經網RWD改版部分也暫緩,我們將會採陸續更換的方式進行。
現階段協會每月維運固定支出調整為$100,000,固定支出包含行政同工人事費用、秘書長職務補貼、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租(含水電)、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$300,000),扣除基本營運費用後,將作為各類開發服務使用。 協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。
本月份除基本運作費外,主要支出包含:
- 十一月活動訊息收錄 $14,130
- 聖經網知識庫關鍵字標註 $10,000
- 科技濃湯軟體申請 Visual Studio & Acrobat $3,613
- 國度復興報、教會公報年度支持 $6,000
- 下半年會計費 $9,000
- Facebook廣告定期定額活動廣告 $2,030
- Oursweb 服務單⼀入⼝網站建置 $88,704
- 年度結餘提撥準備基金 $30,000
邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。
距離年度奉獻目標
結至2018年12月31日
當月收支表
2018年度收入 $1,795,805 | 12月收入 $655,463 |
2018年度支出 $1,754,246 | 12月支出 $250,626 |
2018年度餘絀 $41,559 | 12月餘絀 $404,837 |
2018年度收支表(功能別)1月1日至12月31日 | |
收入 | $1,794,805 |
入會費 | $300 |
常年會費 | $7,500 |
奉獻收入 | $1,781,045 |
利息收入 | $6,960 |
支出 | $1,754,246 |
辦公行政 | $590,946 |
網站維運 | $736,111 |
服務開發 | $289,211 |
網路教學 | $107,978 |
提撥基金 | $30,000 |
本期餘絀 | $41,559 |
累積餘絀 | $1,018,139 |
備註:前年度結餘 $976,580,功能別支出項目說明 |
執行計畫
名稱 | 預算 | 執行 |
第四屆基督徒網路應用研討會(暫緩) | $30,000 | $0 |
教會名錄資料維護更新(含人事費用)(執行中) | $100,000 | $ 70,120 |
教會機構活動訊息收錄(含人事費用)(執行中) | $100,000 | $147,000 |
OURSWEB改版 RWD服務單一入口(執行中) | $80,000 | $ 88,704 |
台灣聖經網改版 RWD 呈現(暫緩) | $80,000 | $ 0 |
聖經網讀書會(執行中) | $18,000 | $5,451 |
基督徒靈糧點數中心(執行中) | $25,000 | $10,821 |
台灣聖經網全站語系轉換UTF8(執行中)(新編列) | $30,000 | $30,000 |
基督教網站目錄(暫緩) | $150,000 | $0 |
教會名錄功能改善(完成) | $30,000 | $80,400 |
活動訊息功能改善(完成) | $30,000 | $19,500 |
網路教學課程(與 oc 合作專案)(執行中) | $300,000 | $100,958 |
網站主機系統頻寬維運(完成) | $108,000 | $103,950 |
伺服器汰換(完成) | $60,000 | $63,201 |
總計 | $1,141,000 | $720,105 |
備註:教會名錄資料維護更新每個月攤提 6,000 元人事費用計算;活動訊息九月起依據兼職人員收錄數量另行計費。 未來我們仍有許多的計畫期待能執行,請為著協會需要代禱,歡迎有興趣共同參與事工的弟兄姊妹,一同建造網路服務。
未執行開發計畫
項目 | 預算 |
---|---|
愛諾園行動版 | $150,000 |
聖經工具更新 | $50,000 |
API服務開發 | $50,000 |
世界華人新聞聯網服務開發 | $300,000 |
講章例證資料庫 | $300,000 |
見證資料庫 | $300,000 |
基督徒商家名錄服務 | $300,000 |
基督徒圖書分享服務 | $300,000 |
執行預算總計 | $1,750,000 |
備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。