2018年五月財務報告

財務報告2018年五月份財務報告,本月有比較多的支出,包含秘書長至成都上課與拜訪的食宿費用,並進行筆記型電腦的汰換,原先筆電購至於2011年,因老舊故障而更換新筆電,由於人力受限的緣故,計畫增聘一位全職同工,每月平均奉獻須達到20萬元才達到收支平衡,目前急需增加人手,因奉獻收入未能達成,現階段改採增聘兼職人員,協助收錄活動訊息,並依照收集訊息量予以計費。

六月份將進行教會機構名錄改善(預算 $30,000),目前討論出相關項目,後續將請廠商估價後進行功能改善開發,活動訊息方面因聘用兼職人員協助收入,五月份活動訊息量達到最初預設的300則目標,並且超過預期達到近500則,因活動目標達成,預計七月進行活動訊息功能改善(預算 $30,000),後續八月進行台灣聖經網全站語系轉換成UTF8(另編預算),九月舉辦網站活動,十月進行OURSWEB改版(預算 $80,000);許多的工作即將進行,需要更多弟兄姊妹共同參噢。

協會每月維運固定支出調整為$100,000,固定支出包含行政同工人事費用、秘書長職務補貼、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租(含水電)、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$300,000),扣除基本營運費用後,將作為各類開發服務使用。

協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。

本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 活動訊息四月收錄費用 $1,830
  • 成都財務課程和拜訪(九天八夜餐宿) $9,194
  • 新購筆記型電腦 $34,000
  • 愛學網學員見面會(OC合作網路教學) $21,958

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

離目標還差NT$2,251,069

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2018年度收入 $685,7845月收入 $59,407
2018年度支出 $649,5165月支出 $150,406
2018年度餘絀 $36,2685月餘絀 -$90,999

2018年度收支表(功能別)

1月1日至5月31日

收入$685,784
入會費$600
常年會費$0
奉獻收入$682,597
利息收入$2,587
支出$649,516
辦公行政$238,620
網站維運$330,649
服務開發$21,289
網路教學$58,958
提撥基金$0
本期餘絀$36,267
累積餘絀$1,012,848
備註:前年度結餘 $976,580,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

 

名稱預算執行
第四屆基督徒網路應用研討會(暫緩)$30,000$0
教會名錄資料維護更新(含人事費用)(執行中)$100,000$ 30,000
教會機構活動訊息收錄(含人事費用)(執行中)$100,000$ 31,830
OURSWEB改版 RWD服務單一入口$80,000$ 0
台灣聖經網改版 RWD 呈現(暫緩)$80,000$ 0
聖經網讀書會(執行中)$18,000$586
基督徒靈糧點數中心(執行中)$25,000$2,188
基督教網站目錄$150,000$0
教會名錄功能改善(執行中)$30,000$0
活動訊息功能改善$30,000$0
網路教學課程(與 oc 合作專案)(執行中)$300,000$58,958
網站主機系統頻寬維運$108,000$51,975
伺服器汰換$60,000$63,201
總計$1,111,000$238,738

備註:教會名錄資料維護更新和活動訊息收錄,每個月各攤提 6,000 元人事費用計算;六月起活動訊息改成攤提3,000元人事費用計算,另依據兼職人員收錄數量另行計費。

未來我們仍有許多的計畫期待能執行,請為著協會需要代禱,歡迎有興趣共同參與事工的弟兄姊妹,一同建造網路服務。

未執行開發計畫

項目預算
愛諾園行動版$150,000
聖經工具更新$50,000
API服務開發$50,000
世界華人新聞聯網服務開發$300,000
講章例證資料庫$300,000
見證資料庫$300,000
基督徒商家名錄服務$300,000
基督徒圖書分享服務$300,000
執行預算總計$1,750,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展


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引用通告 & 通告

  1. […] 五月份財務報告:https://www.ccnda.org/2018/06/2674 […]

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