2018年四月財務報告
2018年四月份財務報告,四月份因忙於理監事會議記錄與法人登記變更,因此並無重大支出,費用以維持辦公和網站運作為主,目前人力有限,相關工作會依照人力狀況進行調整,目前計畫增聘一位全職同工,每月平均奉獻須達到20萬元,才足以達到收支平衡,目前急需增加人手以利各項服務能順利維護,邀請弟兄姊妹共同奉獻參與網路事工推展。
五月份安排秘書長至成都上課並拜訪相關網路事工夥伴,因此本月支出成都來回機票,相關的差旅費待秘書長回來後補上;目前對外公文備查變更已完成,緊接著要進入各網站的改善計畫,目前計畫五月進行各網站服務檢討改善,六月進行教會名錄功能改善(預算 $30,000)、聖經知識庫和主題經文資料整理(另編預算),七月進行活動訊息功能改善(預算 $30,000)、八月進行台灣聖經網全站語系轉換成UTF8(另編預算),九月舉辦網站活動,十月進行OURSWEB改版(預算 $80,000)。
協會每月維運固定支出調整為$100,000,固定支出包含行政同工人事費用、秘書長職務補貼、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租(含水電)、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$300,000),扣除基本營運費用後,將作為各類開發服務使用。
協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。
本月份除基本運作費外,主要支出包含:
- OusWeb 網域註冊一年 $1,562
- 台北成都來回機票 $11,320
邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。
距離年度奉獻目標
當月收支表
2018年度收入 $626,377 | 4月收入 $66,093 |
2018年度支出 $499,110 | 4月支出 $100,842 |
2018年度餘絀 $127,267 | 4月餘絀 -$34,749 |
2018年度收支表(功能別)1月1日至4月30日 | |
收入 | $626,377 |
入會費 | $600 |
常年會費 | $0 |
奉獻收入 | $623,599 |
利息收入 | $2,178 |
支出 | $499,110 |
辦公行政 | $193,864 |
網站維運 | $263,926 |
服務開發 | $11,320 |
網路教學 | $30,000 |
提撥基金 | $0 |
本期餘絀 | $127,267 |
累積餘絀 | $1,103,847 |
備註:前年度結餘 $976,580,功能別支出項目說明 |
執行計畫
名稱 | 預算 | 執行 |
第四屆基督徒網路應用研討會(暫緩) | $30,000 | $0 |
教會名錄資料維護更新(含人事費用)(執行中) | $100,000 | $ 24,000 |
教會機構活動訊息收錄(含人事費用)(執行中) | $100,000 | $ 24,000 |
OURSWEB改版 RWD服務單一入口 | $80,000 | $ 0 |
台灣聖經網改版 RWD 呈現(暫緩) | $80,000 | $ 0 |
聖經網讀書會(執行中) | $18,000 | $586 |
基督徒靈糧點數中心(執行中) | $25,000 | $2,188 |
基督教網站目錄 | $150,000 | $0 |
教會名錄功能改善 | $30,000 | $0 |
活動訊息功能改善 | $30,000 | $0 |
網路教學課程(與 oc 合作專案)(執行中) | $300,000 | $30,000 |
網站主機系統頻寬維運 | $108,000 | $51,975 |
伺服器汰換 | $60,000 | $63,201 |
總計 | $1,111,000 | $195,950 |
備註:教會名錄資料維護更新和活動訊息收錄,每個月各攤提 6,000 元人事費用計算。
未來我們仍有許多的計畫期待能執行,請為著協會需要代禱,歡迎有興趣共同參與事工的弟兄姊妹,一同建造網路服務。
未執行開發計畫
項目 | 預算 |
---|---|
愛諾園行動版 | $150,000 |
聖經工具更新 | $50,000 |
API服務開發 | $50,000 |
世界華人新聞聯網服務開發 | $300,000 |
講章例證資料庫 | $300,000 |
見證資料庫 | $300,000 |
基督徒商家名錄服務 | $300,000 |
基督徒圖書分享服務 | $300,000 |
執行預算總計 | $1,750,000 |
備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。