2017年八月財務報告

財務報告2017年八月份財務報告,因經費持續性短缺,由於人力已經不堪負荷,我們將會先著重於網站維護,截至八月經費不足超過二十七萬元,需要弟兄姊妹共同奉獻參與網路事工推展,也請為著財務上的需要代禱。

今年度預算為二百四十萬元,目前計畫若年度結算後無赤字,期望能增聘一位全職同工,以利相關服務能有更完善的收錄,詳細工作計畫年度預算已公告於網站上,如需要觀看的弟兄姊妹,可點選連結下載觀看。

協會每月維運固定支出為$95,000,固定支出包含行政同工人事費用、秘書長職務補貼、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租(含水電)、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$285,000),扣除基本營運費用後,將作為各類開發服務使用。

銀聯卡已和玉山銀行完成續約,並進入刷卡測試階段,網站SSL部分因經費考量,目前改採用let’s encrypt所核發的免費憑證,需每三個月更新一次,相關SSL費用占不令外資出,台灣聖經網改版RWD版面事宜,因經費考量延後至明年執行,網路事工的發展,需要弟兄姊妹的共同參與和支持。

本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 活動訊息服務Facebook廣告費 $1,015
  • 下半年主機代管頻寬費 $51,975

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

離目標還差NT$2,251,069

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2017年度收入 $777,518 8月收入 $125,283
2017年度支出 $1,055,592 8月支出 $131,402
2017年度餘絀 -$278,074 8月餘絀 -$6,119

2017年度收支表(功能別)

1月1日至8月31日

收入 $777,518
  入會費 $0
  常年會費 $0
  奉獻收入 $772,921
  利息收入 $4,597
支出 $1,055,592
  辦公行政 $442,251
  網站維運 $440,433
  服務開發 $80,494
  網路教學 $92,414
  提撥基金 $0
本期餘絀 -$278,074
累積餘絀 $729,557
備註:前年度結餘 $1,007,631,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行中計畫

 第三屆基督徒網路應用研討會(執行中) $30,000  $4,655
 教會名錄資料維護更新(含人事費用)(執行中) $100,000  $53,250
 教會機構活動訊息收錄(含人事費用)(執行中) $100,000  $49,015
 聖經知識庫資料整理(執行中) $50,000  $0
 網站主機系統頻寬維運(執行中) $108,000 $103,950
 聖經網讀書會(執行中) $14,000 $6,178
 台灣聖經網改版 RWD 呈現(延至明年執行) $100,000 $0
 捐款系統開發(執行中) $100,000 $68,787
 網路教學課程(與 oc 合作專案)(執行中) $300,000 $80,414
 辦公室冷氣採購裝設(完成) $50,000 $37,000
 台灣聖經網十周年紀念書冊(百科、經頭腦)(執行中) $100,000 $0
 網站安全SSL憑證(完成) $20,000 $0
 單槍投射器(完成) $15,000 $12,900
 防火牆VPN支援(完成) $15,000 $10,500
 教會名錄功能改善(完成) $70,000 $27,725
 活動訊息功能改善(完成) $70,000 $28,725
總計 $1,242,000 $406,109

備註:教會名錄資料維護更新和活動訊息收錄,每個月各攤提6,000元人事費用計算。

未執行開發計畫

項目 預算
 基督教網站目錄 $150,000
 愛諾園行動版 $150,000
 聖經工具更新 $50,000
 API服務開發 $50,000
 世界華人新聞聯網服務開發 $300,000
 講章例證資料庫 $300,000
 見證資料庫 $300,000
 基督徒商家名錄服務 $300,000
執行預算總計 $1,740,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展


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