2017年八月財務報告
2017年八月份財務報告,因經費持續性短缺,由於人力已經不堪負荷,我們將會先著重於網站維護,截至八月經費不足超過二十七萬元,需要弟兄姊妹共同奉獻參與網路事工推展,也請為著財務上的需要代禱。
今年度預算為二百四十萬元,目前計畫若年度結算後無赤字,期望能增聘一位全職同工,以利相關服務能有更完善的收錄,詳細工作計畫與年度預算已公告於網站上,如需要觀看的弟兄姊妹,可點選連結下載觀看。
協會每月維運固定支出為$95,000,固定支出包含行政同工人事費用、秘書長職務補貼、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租(含水電)、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$285,000),扣除基本營運費用後,將作為各類開發服務使用。
銀聯卡已和玉山銀行完成續約,並進入刷卡測試階段,網站SSL部分因經費考量,目前改採用let’s encrypt所核發的免費憑證,需每三個月更新一次,相關SSL費用占不令外資出,台灣聖經網改版RWD版面事宜,因經費考量延後至明年執行,網路事工的發展,需要弟兄姊妹的共同參與和支持。
本月份除基本運作費外,主要支出包含:
- 活動訊息服務Facebook廣告費 $1,015
- 下半年主機代管頻寬費 $51,975
邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。
距離年度奉獻目標
當月收支表
2017年度收入 $777,518 | 8月收入 $125,283 |
2017年度支出 $1,055,592 | 8月支出 $131,402 |
2017年度餘絀 -$278,074 | 8月餘絀 -$6,119 |
2017年度收支表(功能別)1月1日至8月31日 | |
收入 | $777,518 |
入會費 | $0 |
常年會費 | $0 |
奉獻收入 | $772,921 |
利息收入 | $4,597 |
支出 | $1,055,592 |
辦公行政 | $442,251 |
網站維運 | $440,433 |
服務開發 | $80,494 |
網路教學 | $92,414 |
提撥基金 | $0 |
本期餘絀 | -$278,074 |
累積餘絀 | $729,557 |
備註:前年度結餘 $1,007,631,功能別支出項目說明 |
執行中計畫
第三屆基督徒網路應用研討會(執行中) | $30,000 | $4,655 |
教會名錄資料維護更新(含人事費用)(執行中) | $100,000 | $53,250 |
教會機構活動訊息收錄(含人事費用)(執行中) | $100,000 | $49,015 |
聖經知識庫資料整理(執行中) | $50,000 | $0 |
網站主機系統頻寬維運(執行中) | $108,000 | $103,950 |
聖經網讀書會(執行中) | $14,000 | $6,178 |
台灣聖經網改版 RWD 呈現(延至明年執行) | $100,000 | $0 |
捐款系統開發(執行中) | $100,000 | $68,787 |
網路教學課程(與 oc 合作專案)(執行中) | $300,000 | $80,414 |
辦公室冷氣採購裝設(完成) | $50,000 | $37,000 |
台灣聖經網十周年紀念書冊(百科、經頭腦)(執行中) | $100,000 | $0 |
網站安全SSL憑證(完成) | $20,000 | $0 |
單槍投射器(完成) | $15,000 | $12,900 |
防火牆VPN支援(完成) | $15,000 | $10,500 |
教會名錄功能改善(完成) | $70,000 | $27,725 |
活動訊息功能改善(完成) | $70,000 | $28,725 |
總計 | $1,242,000 | $406,109 |
備註:教會名錄資料維護更新和活動訊息收錄,每個月各攤提6,000元人事費用計算。
未執行開發計畫
項目 | 預算 |
---|---|
基督教網站目錄 | $150,000 |
愛諾園行動版 | $150,000 |
聖經工具更新 | $50,000 |
API服務開發 | $50,000 |
世界華人新聞聯網服務開發 | $300,000 |
講章例證資料庫 | $300,000 |
見證資料庫 | $300,000 |
基督徒商家名錄服務 | $300,000 |
執行預算總計 | $1,740,000 |
備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。