2024年3月份財務報告，今年度的預算目標為 $3,500,000 ，仍不足 $2,887,527，22日辦公室搬遷至西園路二段的大廈中，搬遷所需要的費用比預期要高，因著設備需要汰換，打掃器具和辦公家具需要採買，另一方面安排前往馬來西亞拜訪行程，需要購買機票和安排交通、住宿等事宜，24日召開理監事聯席會議，審查112年的工作報告和收支決算，並公告在年度報告中。4月1日至9日將前往馬來西亞、5月會增聘同工。今年開啟了台灣聖經網改版，愛諾園新版上線，將接續名錄改版規劃，5月也會開啟紙本名錄出版計畫，預計11月正式出版。詳細的工作內容部分請參閱【3月份工作報告】。
辦公行政
辦公室搬遷
22日辦公室搬遷至西園路二段，實際租金為 $22,000，另須加上所得稅10%和健保補充保費2.11%，電梯公電 1,000元，水費和電費另計。 新辦公室將規劃6人座位為規劃，因辦公室需要整理和更換器材設備，預算因此搬遷搬遷費用和辦公設備採購預算需要再提高至 $90,000，詳細費用如下：
- 交通費用 $1,205 （看屋處理搬遷事宜）
- 搬遷從華神搬至西園路二段 2趟車 $6,480
- 二手日立3噸半窗型冷氣 $15,000
- 添購多功能四折梯含平台 $6,680
- 中華福音神學院3月場地奉獻 $11,172 (過渡期間舊辦公室同時使用)
- 添購置物架 & 摺疊桌 $9,736
- 更換2呎燈管17管 $3,400
- 清潔用品 $2,411
- 鑰匙和磁扣4組 $1,400
- 收納家具 $5,768
- 文具用品 $359
- 不斷電系統汰換 $2,845
總計 $66,456
仍缺4張辦公椅子需要購買，預計5月新進人員報到前要完成購買。
網站維運
目前協會伺服器是建置在台灣固網 IDC機房，目前採取分租方式，支付上半年機房和頻寬費用 $94,500，下半年將陸續規劃伺服器轉成雲端方式，此部分會造成雲端和實體機房同時支付，目的是為了順利轉換而不兼段服務。
教會機構名錄校對
委外校對收錄方面，華人教會機構名錄的資料校對，除了協會全職同工定期校對外，國際資料校對採用委外方式進行，每筆資料的校對費用為$55，與理事長討論過後，將增加每個月1,000的交通津貼作為補助。
活動訊息收錄
活動訊息方面，為了達成每月500筆的目標，除了同工分攤收錄工作外，採委外方式收錄資料，每筆資料的收錄費用為$35，，與理事長討論過後，將增加每個月1,000的交通津貼作為補助。
其餘網站維護部分
台灣聖經網和愛諾園必須每日進行內容收錄和審核。社群媒體的經營和內容製作，在人力資源上已經超過負荷，待五月增聘同工或是委外製作等方式減輕同工負擔，費用仍在評估中，待確認後會統一說明。
服務開發
由於搬遷作業需要更有效的作業，且Trello權限受限需要付費，評估後我們改採 Anana 的服務進行專案控管，以利後續改版作業和相關服務發展，能以專案管理方式進行。
- 專案管理服務 Anana Starter $4,235(US131.88)
愛諾園改版
愛諾園改版分為專案統籌、視覺設計、前端開發、後端API開發和管理後台製作等五個部分，已支付款項 $355,000。前端開發部分，由志工承擔開發，目前暫不會有新的經費產生。 待改版正式上線，將會提撥傳費 $50,000 進行推廣，並接續規劃愛諾園第二期 APP開發，採用Webview方式呈現，主要減少製作成本，並讓網站和APP有相同的操作介面，目前會先以專案統籌方式進行規劃，專案規劃費用 $64,000，後續製作費待評估中。
外展合作事宜
原預計3月拜訪馬來西亞沙巴，因故延至4月，本趟行程主要是連結各地主內肢體，尋求支持與共同建立維護華人基督徒資源（教會機構名錄、活動訊息及後續發展服務），訪問並了解各地華人基督徒在網路上的共同需要。延後一個月逢年假機票較貴，但仍在預算 $40,000內，為了避免不斷改期造成對方困擾，我們將按造計畫前往拜訪聖公會、巴色會、衛理公會等。
- 亞洲航空機票台北到亞庇(沙巴)來回 2 張 $31,524
AI 應用觀念出版計畫
出版計畫因在預算審核後提出，改採眾籌方式籌募$200,000 出版，並於1月22日達成目標，因總經費未計算稅額，因此實際支出會是落在 $210,000，去年已先支付第一本書籍出版訂金 $52,500，一月份我們支付第二本書籍出版訂金 $52,500， 4日支付《等待就是落後!啟動ai時代的神學教育》編印尾款 $59,375，尚有一本書尾款 $52,500 需要支付。
採購錄音設備，以利線上會議和線上讀書會使用
因辦公室空間格局改變，沒有隔間，因此兩三人同時使用線上會議會互相干擾，評估後決定改採音控設備和麥克風，降低彼此的收音改擾，因此搬遷後將採購三支麥克風、二個耳機、一組錄音設備，搭配線材共計$14,613 。
人事費用
去年達成總奉獻達成300萬，我們將在新一年度擴編人事至三位全職同工，除了維持現有服務外，將針對服務開發規劃、社群媒體經營與對外文宣事宜，薪資為 $33,000，經過理監事會同意增聘，預計將於四月中進行招募，期盼能在五月招募到合適的同工，一同在網路事工上發展。
基本費用
現階段支出依據預算規劃每月維運費用為 $200,000，其中固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等。基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用（約$600,000）。扣除維運基本費用後，相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整，我們會重新計算每月維運固定支出。 協會事工的發展需要弟兄姊妹共同參與，在此感謝您們一直以來的奉獻和代禱。願神祝福您們！讓我們一起在網路上見證神的作為！
主要支出
本月份除基本運作費外，超過 $1,000 的非固定支出包含：
- 《等待就是落後!啟動ai時代的神學教》編印尾款 $59,375
- 鑰匙和磁扣4組 $1,400
- 二手日立3噸半窗型冷氣 $15,000
- 多功能四折梯含平台 $6,680
- 亞洲航空機票台北到亞庇(沙巴)來回 2 張 $31,524
- 2呎燈管17管 $3,400
- 清潔用品 $1,742
- 置物架 & 摺疊桌 $9,736
- APC不斷電系統 $2,295
- 搬遷從華神搬至西園路二段 2趟車 $6,480
- 專案管理服務 Anana Starter US131.88 $4,235
- 三支麥克風、二個耳機、一組錄音設備，搭配線材 $14,613
- 網籃、夾籃*4、置物籃和線材*3 $2,321
- 冷水壺、封口夾、碗盤瀝乾墊、保鮮盒、層架組、抽屜盒 $2,481
- 三月活動訊息收錄 $11,235
- 三月教會名錄校對 $6,765
邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工，共同建立健全的運作機制，幫助協會在無後顧之慮下，專心事奉與發展，提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。
2024年度3月財務狀況
結至2024年3月31日
當月收支表
| 2024年度收入 $612,473 | 3月收入 $101,329 |
| 2024年度支出 $869,477 | 3月支出 $325,449 |
| 2024年度餘絀 -$257,619 | 3月餘絀 -$224,735 |
2024年度收支表(功能別)
| 1月1日至3月31日 |
| 收入 | $612,473 |
| 入會費 | $0 |
| 常年會費 | $600 |
| 奉獻收入 | $606,246 |
| 利息收入 | $5,627 |
| 其他收入 | $0 |
| 支出 | $869,477 |
| 辦公行政 | $327,387 |
| 網站維運 | $326,487 |
| 服務開發 | $209,603 |
| 網路教學 | $6,000 |
| 提撥基金 | $0 |
| 本期餘絀 | -$257,619 |
| 累積餘絀 | $1,724,181 |
| 備註：前年度結餘 $1,981,800，功能別支出項目說明。 |
執行計畫
執行經費包含人事費用支出，依照實際執行狀況分攤在各費用中。
| 名稱 | 預算 | 執行 |
| 教會名錄資料維護更新(進行中) 委外更新、資料校對聯繫 | $210,000 | $42,800 |
| 社交媒體經營(進行中)撰寫文字，製作圖卡等 | $132,000 | $14,000 |
| 網站主機系統頻寬維運(進行中) 機房頻寬租賃和維運人事費用 | $273,000 | $108,500 |
| 台灣聖經網維運(進行中) 收錄新聞和每日閱讀，維持網站運作 | $157,500 | $48,000 |
| 愛諾園維運(進行中)定期審核認證項目，維持網站運作 | $36,000 | $7,500 |
| 為孩子禱告維運(進行中)每周至做圖卡，排成刊登 | $76,000 | $14,000 |
| 教會機構活動訊息收錄(進行中)從FB和各媒體主動收錄並於名錄產生關聯 | $234,000 | $51,820 |
| 站務信件處理(進行中)各網站務信箱、社群媒體訊息處理回覆 | $60,000 | $8,500 |
| 聖經網讀書會(進行中) 每季購買五種書籍與郵寄費用和線上讀書會 | $13,000 | $3,288 |
| 基督徒靈糧點數中心(進行中) 禮品採購、整理與郵寄費用 | $80,000 | $12,502 |
| 網站維運與監控(進行中) 軟體與線上服務費用、網域管理等 | $44,500 | $14,804 |
| 台灣聖經網改版規劃 今年度先行資料架構和版型規劃，明年再針對功能進行調整 | $150,000 | $4,000 |
| 教會機構名錄改版 服務滿10年，版型和功能已不符現代需要，需要進行改版 | $400,000 | $ |
| 紙本機構名錄製作 預計今年十一月發行《2025-2026台澎金馬教會機構名錄》 | $150,000 | $ |
| 服務宣傳推廣 文宣製作與廣告費 | $50,000 | $4,060 |
| 海外事工推廣 前往馬來西亞拜訪宗派、出版社，推廣協會服務 | $40,000 | $31,524 |
| 研究學習 同工培訓和採購相關書籍 | $30,000 | $ |
| 服務功能企畫(進行中) 服務企劃、推廣、合作與志工發展 | $60,000 | $56,708 |
| 現有服務功能改善 針對現行服務進行功能改善 | $60,000 | $0 |
| 網路教學(與 oc合作專案) (進行中) | $100,000 | $6,000 |
| AI應用觀念出版計畫 兩本書籍的出版費共20萬新台幣，採眾籌方式出版，前年已支付訂金 5萬(追加預算) | $150,000 | $115,875 |
| 總計 | $2,506,000 | $542,090 |
未執行開發計畫
| 項目 | 預算 |
|---|
| 詩歌資訊整合平台 | $500,000 |
| 聖經資料中心 | $500,000 |
| 基督教網路目錄 | $500,000 |
| 聖經工具更新 | $100,000 |
| API服務開發 | $100,000 |
| 基督徒圖書分享服務 | $500,000 |
| 華人新聞聯網服務開發 | $500,000 |
| 基督徒店家名錄 | $500,000 |
| 見證資料庫 | $500,000 |
| 講道資料庫 | $500,000 |
| – |
| 執行預算總計 | $4,200,000 |
備註：未執行開發計畫經費為估算，實際執行會在依照現況進一步評估。
