2025年3月財務報告
親愛的弟兄姊妹，感謝您們對協會的支持與代禱！ 今年度的預算提升至400萬元，並採用三人專案合作方式進行，這使我們能更靈活地推動各項事工。上半年主要工作是進行伺服器雲端化、開發者聚集、香港與澳門拜訪，以及AI推廣課程等專案，支出相對較高。
本月主要維持基本運作，並舉辦資訊夥伴招募小聚 CCNDA Dev Day及上半年主機IDC代管費用，具體工作內容請見【3月份工作報告】。
2025年度3月財務狀況
結至2025年3月31日
奉獻支持網路事工的發展
辦公行政
辦公室維運費用
西園路辦公室
- 實際租金：$22,000
- 所得稅10%與健保補充保費2.11%
- 電梯公電：$1,000
- 水電費(月平均)：$5,000，四月天氣開始轉熱，因著開冷氣電費會有比較高額的支出。
- 光世代網路：$2,000
- 日常維持費（清潔用品等）：$3,000
目前固定會進辦公室的人員專任2人，兼職2人，義工2人，共6人， 每月辦公維運費用約為 $35,000元。
網站維運
教會機構名錄校對
- 今年度重點為香港與澳門資料更新，國際資料則採委外校對。
- 每筆校對費用：$55
- 每月另提供交通津貼 $1,000
社交媒體經營
- 主要經營 Facebook、Instagram、Line，輔助 Telegram、LinkedIn、X、WhatsApp、YouTube。
- 主要費用為同工薪資分攤。
網站主機系統頻寬維運
- 目前伺服器放置於台灣固網 IDC，實體主機三台。
- 上半年開始雲端化，採用 Amazon Lightsail、Linode 和 RoundCloud，目前每月支出約 $3,000
- 電費調漲，三月支付上半年 IDC 代管費用為 $100,800。
- 目標六月底前完成雲端化，費用另行報告。
活動訊息收錄
- 每月目標：500筆
- 由於人力不足，委外收錄上限500筆。
- 每筆收錄費用：$35
- 每月交通津貼：$1,000
- 每月委外收錄費用上限：$18,500
網站維運與監控
- MxToolbox、WunderPush、Mackerel、Line推播等，每月約 $2,000（因匯率波動，數字會略有變動）。
- 每年支付13個網域費用，三月份支出 $10,584。
- 因應未來名錄架構，新註冊 zh.church $2,317 (US69.49)
- 由於國際網域費用調漲，考慮更換註冊商以降低成本。
靈糧點數中心禮品採購和寄送
- 新購10本祈禱應許本聖經
- 相關郵寄數量增加，目前經費已支出 $9,459
- 透過獎勵積點，鼓勵基督徒更多閱讀和分享
台灣聖經網改版規劃
- 依據票選版型進行 UI 設計，與設計師每週討論。
- 主要開發頁面：首頁、每日閱讀、聖經閱讀、聖經知識庫。
- 設計與開發費用依時數分攤同工薪資。
- 改版設計費用為 $185,000
- 台灣聖經網單一登入(SSO)開發費 $24,000
服務功能企劃
- 舉辦第一次「資訊夥伴招募小聚 CCNDA Dev Day」 費用為 $7,286
- 支付第十六屆青宣宣道博覽會三天場地費 $3,000
- 目前進行新聞中心規劃、基督徒圖書分享服務探索，資訊夥伴招募小聚和資訊同工交流會的籌備。
- 費用分攤開發者社群的企畫和執行所需要的同工薪資。
- 接著四月開始舉辦《AI x 事奉：生成式人工智慧在教會的創新應用》課程，每場費用為 $30,000 (交通、場體、書籍、講師、同工餐費等)
設備汰換需求
- 現有的兩台筆記型電腦分別為：
- ACER SF514-52T-56Q4，購買於2018年5月5日
- ACER SF514-53T-525S，購買於2019年7月22日
- 汰換與增購原因：
- 設備老舊，效能不佳
- 隨著課程筆電使用需求增加
- 訪港、澳拜訪差旅使用
- 開發者聚會現場使用
- 七月的青年宣道大會博覽展示使用
- 外出洽公作業採訪使用
- 新購1台 LG 樂金gram 15.6吋U5 極纖薄AI 軍規筆電 OLED，價格為34,900元
- 新購2台 ACER 宏碁Swift Lite 14吋 極輕薄999g AI效能筆電，每台價格為33,900元
人事費用
- 今年人力編制調整為 4 人，不以進辦公室為唯一規範，而採任務導向。
- 人員配置
- 秘書長：$40,000
- 副秘書長維護費：$7,500
- 專任同工2名薪資：$34,000
- 每月總人事費用：約 $150,000（含勞健保、勞退）
基本費用
- 每月基本運作費用： $300,000，涵蓋人事、網站維運、租金、電信費、郵電、文具等。
- 基本運作保留金：$900,000（3個月），以確保協會穩定運行。
主要支出
本月份除基本運作費外，超過 $1,000 的非固定支出包含：
- 上半年主機代管 – $100,800
- 域名13組註冊一年 – $10,584
- 資訊夥伴招募小聚 – $7,286
- 靈糧點數中心禮品採購 – $3,360
- 專案管理服務 Anana Starter – $4,403 (US131.88)
- 網址註冊 註冊一年zh.church – $2,317 (US69.49)
- 第十六屆青宣宣道博覽會三天場地費 – $3,000
- 活動訊息收錄315筆+交通津貼 – $12,200
- 教會名錄校對25筆+交通津貼 – $6,720
邀請您一同參與
感謝弟兄姊妹的支持與奉獻，讓我們能專心推動各項網路事工。您的奉獻與代禱，將幫助協會穩定運行，並為教會、機構與個人提供更多資源。 願神祝福您！讓我們在網路上一起見證神的作為！
奉獻支持網路事工的發展
當月收支表
| 2025年度收入 $589,244 | 3月收入 $241,380 |
| 2025年度支出 $853,305 | 3月支出 $332,426 |
| 2025年度餘絀 -$264,061 | 3月餘絀 -$91,046 |
2025年度收支表(功能別)
| 1月1日至3月31日 | |
| 收入 | $589,244 |
| 入會費 | $0 |
| 常年會費 | $300 |
| 奉獻收入 | $510,476 |
| 利息收入 | $8,268 |
| 其他收入 | $70,200 |
| 支出 | $853,305 |
| 辦公行政 | $287,877 |
| 網站維運 | $381,708 |
| 服務開發 | $177,720 |
| 網路教學 | $6,000 |
| 提撥基金 | $0 |
| 本期餘絀 | -$264,061 |
| 累積餘絀 | $1,877,146 |
| 備註：前年度結餘 $2,141,207，功能別支出項目說明。 | |
奉獻支持網路事工的發展
執行計畫
執行經費包含人事費用支出，依照實際執行狀況分攤在各費用中。
| 名稱 | 預算 | 執行 |
| 教會名錄資料維護更新 教會資料維護，海外資料收集 | $240,000 | $23,301 |
| 社交媒體經營 經營Facebook、Instagram、Line、Telegram、Linkedin、X、Whatsapp、Youtube 等等。 | $216,000 | $63,000 |
| 網站主機系統頻寬維運 機房頻寬租賃和維運人事費用，每月攤提人事費用 | $273,000 | $136,467 |
| 台灣聖經網維運 包含新聞收錄、網站服務維護、社群經營和活動規劃 | $181,500 | $69,000 |
| 愛諾園維運 每日進行審核和維護網站運作 | $120,000 | $6,000 |
| 為孩子禱告維運 每週製作圖卡，排成刊登 | $60,000 | $8,000 |
| 教會機構活動訊息收錄 從FB和各媒體主動收錄並於名錄產生關聯，目標500則 | $186,000 | $36,800 |
| 站務信件處理 各網站務信箱、社群媒體訊息處理回覆 | $60,000 | $6,000 |
| 聖經網讀書會 每季購買五種書籍與郵寄費用+線上讀書會用書 | $10,000 | $1,196 |
| 基督徒靈糧點數中心 禮品採購與郵寄費用，包裝整理 | $80,000 | $9,459 |
| 網站維運與監控 軟體與線上服務費用、網域管理等 | $53,000 | $17,983 |
| 台灣聖經網改版 使用者介面設計，資料庫架構規劃 | $300,000 | $28,000 |
| 教會機構名錄改版 名錄服務10年，因版型和功能已不符現代需要，將進行改版 | $300,000 | $0 |
| 服務功能企畫 服務企劃、推廣、合作與志工發，包含各項服務前期執行，開發者聚會、圖書服務和訓練課程、新聞中心 | $310,000 | $99,783 |
| 服務宣傳推廣 文宣製作與廣告費 | $50,000 | $9,721 |
| 海外事工推廣 前往香港拜訪宗派、出版社，推廣協會服務 | $53,500 | $44,718 |
| 研究學習 同工培訓和採購相關書籍 | $20,000 | $0 |
| 現有服務功能改善 針對現行服務進行功能改善 | $50,000 | $0 |
| 網路教學課程(與 oc 合作專案) 事功協調聯繫，每月攤提人事費用 2,000 | $100,000 | $6,000 |
| 總計 | $2,663,000 | $565,428 |
未執行開發計畫
| 項目 | 預算 |
|---|---|
| 詩歌資訊整合平台 | $500,000 |
| 聖經資料中心 | $500,000 |
| 基督教網路目錄 | $500,000 |
| 聖經工具更新 | $100,000 |
| API服務開發 | $100,000 |
| 基督徒圖書分享服務 | $500,000 |
| 華文基督信仰新聞聯網服務開發 | $500,000 |
| 基督徒店家名錄 | $500,000 |
| 見證資料庫 | $500,000 |
| 講道資料庫 | $500,000 |
| – | |
| 執行預算總計 | $4,200,000 |
備註：未執行開發計畫經費為估算，實際執行會在依照現況進一步評估。
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