2023年2月財務報告

2023年2月份財務報告,今年度預算為 $3,195,000,主要資金將會用於網站維護和改版工作上,人力編制上也將依需要進行調整,感謝弟兄姊妹的奉獻支持,讓協會事工可以順利推展,並讓所有網站服務得以延續,詳細的工作內容部分請參閱【二月份工作報告】。

愛諾園改版陸續分為CI製作、介面規劃和程式開發,預估預算會達35萬起,台灣聖經網部分開始進行前期改版資訊整理工作,由於現階段尚未進入開發期,暫無開發經費支出,後續我們將會依據實際支出彙報於財務報告中,目前進行的還有圖書分享服務開發和基督徒店家名錄等,去年度最後收支決算和資產負債表,將會於3月26日理監事聯席會通過後,公告於協會網站【年度報告】。

三月將支付上半年度主機代管和頻寬費用 $52,763 和協會持有網域14組年費 $9,752;由於三月起協會人事暫時空缺一位同工,人事支出將會減少,網站服務因人力受限,處理時間將會延誤,預計三月底四月初將會補上新任同工,同工薪資將會以月薪 $28,000-$32,000進行招募。

現階段支出依據預算規劃每月維運費用為 $200,000,其中固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$600,000),扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整,我們會重新計算每月維運固定支出。 協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。 本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 前往參加協會會員父親告別式交通費 $2,620
  • 二月教會名錄校對214筆 $10,700

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

達成年度奉獻目標

離目標還差 NT 2,774,736

結至2023年2月28日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2023年度收入 $420,2642月收入 $201,218
2023年度支出 $463,2672月支出 $126,439
2023年度餘絀 -$43,0032月餘絀 $74,779

2023年度收支表(功能別)

1月1日至2月28日
收入$420,264
入會費$0
常年會費$300
奉獻收入$417,715
利息收入$2,249
支出$463,267
辦公行政$288,350
網站維運$145,832
服務開發$25,085
網路教學$4,000
提撥基金$0
本期餘絀-$43,003
累積餘絀$1,550,830
備註:前年度結餘 $1,593,833,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(進行中) 委外更新、紙本名錄郵寄費與每月攤提人事費用 $10,000$300,000$36,420
社交媒體經營(進行中) 每月攤提人事費用 $5,000$72,000$8,000
網站主機系統頻寬維運(進行中) 機房頻寬租賃和維運人事費用 $5,000$192,000$8,000
台灣聖經網維運(進行中) 每月攤提人事費用 $17,500$211,500

$32,500

愛諾園維運(進行中) 每月攤提人事費用 $8,000$96,000$12,000
為孩子禱告維運(進行中) 每月攤提人事費用 $4,000$48,000$8,000
教會機構活動訊息收錄(進行中) 每月攤提人事費用 $10,000$120,000$20,000
聖經網讀書會(進行中) 每季購買五種書籍與郵寄費用$9,000$2,932
基督徒靈糧點數中心(進行中) 禮品採購與郵寄費用,每月攤提人事費用$3,000$56,000$8,535
網站維運與監控(進行中) 軟體與線上服務費用、網域管理等$43,500$3,445
教會機構名錄改善$40,0000
活動訊息功能改善$20,0000
站務信件處理(進行中)各網站務信箱、社群媒體訊息處理回覆,每月攤提人事費用 5,000$60,000$6,000
台灣聖經網改版規劃 今年度先行資料架構和版型規劃,明年再針對功能進行調整$50,0000
基督徒圖書分享服務 建立共享屬靈書籍開放資料庫,連結基督徒閱讀者,彼此討論分享心得$200,0000
服務宣傳推廣 文宣製作與廣告費$50,000$2,855
海外事工推廣 前往馬來西亞拜訪宗派、出版社,推廣協會服務$100,0000
研究學習 同工培訓和採購相關書籍$20,0000
服務功能企畫(進行中) 服務企劃、推廣、合作與志工發展,每月攤提人事費用 $10,000$120,000$22,230
現有服務功能改善 針對現行服務進行功能改善55,0000
網路教學(與 oc合作專案) (進行中)$100,000$4,000
總計$2,163,000$175,061

未執行開發計畫

項目預算
詩歌資訊整合平台$300,000
聖經資料中心$300,000
基督教網路目錄$300,000
聖經工具更新$50,000
API服務開發$50,000
華人新聞聯網服務開發$300,000
見證資料庫$300,000
基督徒店家名錄$300,000
基督徒圖書分享服務$300,000
講章資料庫$100,000
執行預算總計$2,300,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展


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