2023年度展望與計畫

2023年預算目標維提高至319萬5千元,長期協會處在人力配置吃緊狀況,只能維護服務,但今年開始上線的服務將屆臨10年,除了操作習慣的改變,資訊安全上也需要進行改善,因此今年在服務開發的預算上提高,目前將進行的改版工作包括【台灣聖經網改版】、【愛諾園改版】、【教會機構名錄改版】,新服務部分【基督徒圖書分享服務】將進入開發階段,【 基督徒店家名錄服務】嘗試各種經營方式和企劃。網路事工的發展是需要弟兄姊妹一同參與,才能讓資料和服務更加完善,我們需要您的代禱與奉獻。新一年度經費主要分配如下所示,執行計畫部分請繼續往下觀看。

奉獻支持網路事工的發展

2023年度預算分配

項目預算
辦公行政包含行政事務、辦公室租金、搬遷費用、書報雜誌、辦公用品與設備、勞健保、勞退、油費、交通費等等$872,000
網站維運包含資料增修收錄、社群平台經營、網站維護、設備維護、代管頻寬、網址註冊費等等$1,208,000
服務開發包含下列開方項目、研究學習、服務宣傳、合作事宜等等$855,000
網路教學與OC合作網路教學專案,經費由OC自籌$100,000
提撥基金依法規規定每年提撥預算5%-20%$160,000
預算總計$3,195,000

今年度的主要計畫如下表所示,核心工作在於網站服務維護和改版計畫執行,人力編制的提升有助於服務的完整性,執行開發計畫包括網站維運、服務開發和網路教學,總金額為$2,163,000,扣除辦公行政 $872,000和提撥基金 $160,000,資金實際上的應用,我們會公布於每月財務報告中,因此今年將改版計畫的前期規畫,並持續在新服務上企劃,以利提供更準確的開發費用和維運費用,一個服務的誕生,不單只是期初開發,未來維護和持續改善更是不可忽略的工作項目,與海外校園 OC 合作的網路教學課程將會繼續協助相關事宜。

2023年度執行開發計畫 (扣除辦公行政費用、提撥基金)

項目預算
教會名錄資料維護更新
教會資料維護,海外資料收集,每月攤提人事費用 10,000
$300,000
社交媒體經營
經營Facebook、Instagram、Line、Telegram、Linkedin、Twitter等等
$72,000
網站主機系統頻寬維運
機房頻寬租賃和維運人事費用
$192,000
台灣聖經網維運
包含新聞收錄、網站服務維護、社群經營和活動規劃
$211,500
愛諾園維運
每月攤提人事費用 8,000
$96,000
為孩子禱告維運
每月攤提人事費用 4,000
$48,000
教會機構活動訊息收錄
每月攤提人事費用 10,000
$120,000
聖經網讀書會
每季購買五種書籍與郵寄費用
$9,000
基督徒靈糧點數中心
禮品採購與郵寄費用,包裝整理每月攤提人事費用 3,000
$56,000
網站維運與監控
軟體與線上服務費用、網域管理等
$43,500
愛諾園改版
網站服務已將邁入十年,部分功能和呈現版面都已不敷使用,因此需要爭對RWD和程式進行改版
$200,000
教會機構名錄改善
依實際使用狀況進行調整
$40,000
活動訊息功能改善
依實際使用狀況進行調整
$20,000
站務信件處理
各網站務信箱、社群媒體訊息處理回覆,每月攤提人事費用 5,000
$60,000
台灣聖經網改版規劃
今年度先行資料架構和版型規劃,明年再針對功能進行調整
$50,000
基督徒圖書分享服務
建立共享屬靈書籍開放資料庫,連結基督徒閱讀者,彼此討論分享心得
$200,000
服務宣傳推廣
文宣製作與廣告費
$50,000
海外事工推廣
前往馬來西亞拜訪宗派、出版社,推廣協會服務
$100,000
研究學習
同工培訓和採購相關書籍
$20,000
服務功能企畫
服務企劃、推廣、合作與志工發展
$120,000
現有服務功能改善
針對現行服務進行功能改善
$55,000
網路教學課程(與 oc 合作專案)
事功協調聯繫,每月攤提人事費用 2,000
$100,000
執行預算總計$2,163,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

未執行開發計畫

項目預算
詩歌資訊整合平台$300,000
聖經資料中心$300,000
基督教網路目錄$300,000
聖經工具更新$50,000
API服務開發$50,000
華人新聞聯網服務開發$300,000
見證資料庫$300,000
基督徒店家名錄服務$300,000
執行預算總計$1,900,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

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