2022年8月財務報告
2022年八月份財務報告，我們年度預算為240萬元，隨著進入預算規劃期，面對離目標仍有142萬的差距，造成事工發展的受限，今年度累積短絀已達58萬，維持服務的運作相當不容易，有限人力和資源，儘可能分配工作但仍有許多的不足，維持每個服務維護經費，可以從下方執行計畫費用看見分攤金額，詳細的工作內容部分請參閱【八月份工作報告】。
華人教會機構名錄執行經費已超過預算，但因著有適合的人協助校對海外資料，因此會持訊進行東南亞名錄的校對，完成馬來亞校對後，接續進行新加坡部分，因經費考量，採委外方式進行校對，校對費用每筆以50元計算，主要工作內容包含取得資料，進行比對和更新；台灣教會名錄配合紙板製作規劃，八月完成資料校對後，委託新生命資訊服務進行資料編輯排版，九月進行相關說明撰寫和校稿工作，原預計九月預約索取，因作業延誤改為十月進行預約索取，紙本名錄將採自用奉獻索取方式進行，紙本名錄排版製作費預計為 $80,000，印刷費待排版完成後進行估價。
【網路教學】為OC合作專案，採專款執行，雖未於預算中編列，但依OC需要進行支出，超出預算部分將會用先前結餘款支出。服務開發仍在進行著，目前分為三個專案，【華人教會機構名錄改版計畫】、【基督徒圖書分享服務】和【基督徒店家名錄服務】，企劃會議會產生相關費用皆列在服務開發中計算。
現階段支出依據預算規劃每月維運服務為 $200,000，其中固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等，基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用（約$540,000），扣除維運基本費用後，相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整，我們會重新計算每月維運固定支出。
協會事工的發展，需要弟兄姊妹共同參與，請為著協會代禱，讓我們一起在網路上見證神的作為。 本月份除基本運作費外，主要支出包含：
- 第二季會計費 $4,500
- 網路教學刊物設計費(OC專案) $33,500
- 八月東南亞教會名錄校對530筆 $26,500
邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工，共同建立健全的運作機制，幫助協會在無後顧之慮下，專心事奉與發展，提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。
距離年度奉獻目標
結至2022年8月31日
奉獻支持網路事工的發展
當月收支表
| 2022年度收入 $975,482 | 8月收入 $141,493 |
| 2022年度支出 $1,564,942 | 8月支出 $174,947 |
| 2022年度餘絀 -$589,460 | 8月餘絀 -$33,454 |
2022年度收支表(功能別)
| 1月1日至8月31日 | |
| 收入 | $975,482 |
| 入會費 | $0 |
| 常年會費 | $0 |
| 奉獻收入 | $970,122 |
| 利息收入 | $5,360 |
| 支出 | $1,564,942 |
| 辦公行政 | $524,929 |
| 網站維運 | $689,025 |
| 服務開發 | $100,968 |
| 網路教學 | $250,020 |
| 提撥基金 | $0 |
| 本期餘絀 | -$589,460 |
| 累積餘絀 | $971,390 |
| 備註：前年度結餘 $1,560,850，功能別支出項目說明。 | |
奉獻支持網路事工的發展
執行計畫
| 名稱 | 預算 | 執行 |
| 教會名錄資料維護更新(進行中) 委外更新與每月攤提人事費用 $10,000 | $180,000 | $197,950 |
| 社交媒體經營(進行中) 每月攤提人事費用 $5,000 | $120,000 | $40,000 |
| 網站主機系統頻寬維運(進行中) 機房頻寬租賃和維運人事費用 $5,000 | $168,000 | $98,833 |
| 台灣聖經網維運(進行中) 每月攤提人事費用 $17,500 | $217,500 | $147,500 |
| 愛諾園維運(進行中) 每月攤提人事費用 $5,000 | $63,000 | $43,000 |
| 為孩子禱告維運(進行中) 每月攤提人事費用 $3,000 | $36,000 | $24,000 |
| 教會機構活動訊息收錄(進行中) 每月攤提人事費用 $10,000 | $120,000 | $80,000 |
| 聖經網讀書會(進行中) 每季購買五種書籍與郵寄費用 | $9,000 | $4,066 |
| 基督徒靈糧點數中心(進行中) 禮品採購與郵寄費用 | $15,000 | $8,664 |
| 網站維運與監控(進行中) 軟體與線上服務費用、網域管理等 | $41,500 | $25,851 |
| 伺服器汰換(已完成) 為維持伺服器服務穩定，滿三年進行汰換，汰換伺服器轉為辦公工作主機 | $60,000 | $15,867 |
| 教會機構名錄改善 | $25,000 | $0 |
| 紙本教會名錄製作 排版、印刷與郵資 | $80,000 | $0 |
| 活動訊息功能改善 | $25,000 | $0 |
| 服務宣傳推廣 文宣製作與廣告費 | $50,000 | $8,579 |
| 研究學習 同工培訓和採購相關書籍 | $50,000 | $10,000 |
| 服務功能企畫(進行中) 服務企劃、推廣、合作與志工發展，每月攤提人事費用 $10,000 | $120,000 | $85,683 |
| 現有服務功能改善 針對現行服務進行功能改善 | $100,000 | $0 |
| 網路教學課程(與 oc 合作專案) (進行中) | $45,000 | $250,020 |
| 總計 | $1,525,000 | $1,040,013 |
未執行開發計畫
| 項目 | 預算 |
|---|---|
| 詩歌資訊整合平台 | $300,000 |
| 聖經資料中心 | $300,000 |
| 基督教網路目錄 | $300,000 |
| 聖經工具更新 | $50,000 |
| API服務開發 | $50,000 |
| 華人新聞聯網服務開發 | $300,000 |
| 見證資料庫 | $300,000 |
| 基督徒店家名錄服務 | $300,000 |
| 基督徒圖書分享服務 | $300,000 |
| 講章資料庫 | $100,000 |
| – | |
| 執行預算總計 | $2,300,000 |
備註：未執行開發計畫經費為估算，實際執行會在依照現況進一步評估。
引用通告 & 通告
[…] 八月份工作報告：https://www.ccnda.org/2022/09/6410 […]
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