2022年6月財務報告
2022年六月份財務報告，年度預算240萬元，結至六月底仍有160萬不足，今年一月至今，每月的財務皆為赤字，累積短絀已達45萬，支出主要用於網站維運服務和行政事務，開發目前採企劃會議進行，先完成服務企劃案，再提出開發案和維運預算，詳細的工作內容部分請參閱【六月份工作報告】。
華人教會機構名錄持續校對馬來西亞資料，因人手和經費考量，採委外方式進行校對，校對費用每筆以50元計算；工作內容包含取得資料，進行比對和更新；台灣教會名錄音配合紙板製作規劃，目前以辦公室全職人力分配時間進行，已與新生命資訊服務完成委託，工作內容包含資料編輯排版和校對，七月初將進行編輯會議和打樣，八月資料定稿後，九月進行正式排版和校對，預計九月開放預約索取，紙本名錄將採自用奉獻索取方式進行，紙本名錄製作費預計為 $80,000。網路教學部分。
服務開發仍在進行著，目前分為三個專案，華人教會機構名錄改版計畫、基督徒圖書分享服務和基督徒店家名錄服務，企劃會議會產生相關會議費用將會列在服務開發中計算，另一方面為了提升同工專業知識，獲悉相關業界資訊和動態，本月訂閱哈佛商業評論網站訂閱數位版，以提升同工獲悉專業知識。
現階段支出依據預算規劃每月維運服務為 $200,000，其中固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等，基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用（約$540,000），扣除維運基本費用後，相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整，我們會重新計算每月維運固定支出。 協會事工的發展，需要弟兄姊妹共同參與，請為著協會代禱，讓我們一起在網路上見證神的作為。
本月份除基本運作費外，主要支出包含：
- 哈佛商業評論網站訂閱數位版 $3,790
- 六月東南亞教會名錄校對325筆 $16,250
邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工，共同建立健全的運作機制，幫助協會在無後顧之慮下，專心事奉與發展，提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。
距離年度奉獻目標
結至2022年6月30日
奉獻支持網路事工的發展
當月收支表
| 2022年度收入 $782,057 | 6月收入 $87,765 |
| 2022年度支出 $1,235,266 | 6月支出 $130,639 |
| 2022年度餘絀 -$453,209 | 6月餘絀 -$42,874 |
2022年度收支表(功能別)
| 1月1日至6月30日 | |
| 收入 | $782,057 |
| 入會費 | $0 |
| 常年會費 | $0 |
| 奉獻收入 | $778,305 |
| 利息收入 | $3,752 |
| 支出 | $1,235,266 |
| 辦公行政 | $441,647 |
| 網站維運 | $534,576 |
| 服務開發 | $80,023 |
| 網路教學 | $179,020 |
| 提撥基金 | $0 |
| 本期餘絀 | -$453,209 |
| 累積餘絀 | $1,107,641 |
| 備註：前年度結餘 $1,560,850，功能別支出項目說明。 | |
奉獻支持網路事工的發展
執行計畫
| 名稱 | 預算 | 執行 |
| 教會名錄資料維護更新(進行中) 委外更新與每月攤提人事費用 $10,000 | $180,000 | $142,800 |
| 社交媒體經營(進行中) 每月攤提人事費用 $5,000 | $120,000 | $30,000 |
| 網站主機系統頻寬維運(進行中) 機房頻寬租賃和維運人事費用 $5,000 | $168,000 | $88,833 |
| 台灣聖經網維運(進行中) 每月攤提人事費用 $17,500 | $217,500 | $112,500 |
| 愛諾園維運(進行中) 每月攤提人事費用 $5,000 | $63,000 | $33,000 |
| 為孩子禱告維運(進行中) 每月攤提人事費用 $3,000 | $36,000 | $18,000 |
| 教會機構活動訊息收錄(進行中) 每月攤提人事費用 $10,000 | $120,000 | $60,000 |
| 聖經網讀書會(進行中) 每季購買五種書籍與郵寄費用 | $9,000 | $2,624 |
| 基督徒靈糧點數中心(進行中) 禮品採購與郵寄費用 | $15,000 | $7,848 |
| 網站維運與監控(進行中) 軟體與線上服務費用、網域管理等 | $41,500 | $21,581 |
| 伺服器汰換(已完成) 為維持伺服器服務穩定，滿三年進行汰換，汰換伺服器轉為辦公工作主機 | $60,000 | $15,867 |
| 教會機構名錄改善 | $25,000 | $0 |
| 紙本教會名錄製作 排版、印刷與郵資 | $80,000 | $0 |
| 活動訊息功能改善 | $25,000 | $0 |
| 服務宣傳推廣 文宣製作與廣告費 | $50,000 | $6,808 |
| 研究學習 同工培訓和採購相關書籍 | $50,000 | $10,000 |
| 服務功能企畫(進行中) 服務企劃、推廣、合作與志工發展，每月攤提人事費用 $10,000 | $120,000 | $64,738 |
| 現有服務功能改善 針對現行服務進行功能改善 | $100,000 | $0 |
| 網路教學課程(與 oc 合作專案) (進行中) | $45,000 | $179,020 |
| 總計 | $1,525,000 | $793,619 |
未執行開發計畫
| 項目 | 預算 |
|---|---|
| 詩歌資訊整合平台 | $300,000 |
| 聖經資料中心 | $300,000 |
| 基督教網路目錄 | $300,000 |
| 聖經工具更新 | $50,000 |
| API服務開發 | $50,000 |
| 華人新聞聯網服務開發 | $300,000 |
| 見證資料庫 | $300,000 |
| 基督徒店家名錄服務 | $300,000 |
| 基督徒圖書分享服務 | $300,000 |
| 講章資料庫 | $100,000 |
| – | |
| 執行預算總計 | $2,300,000 |
備註：未執行開發計畫經費為估算，實際執行會在依照現況進一步評估。
引用通告 & 通告
[…] 七月份財務報告：https://www.ccnda.org/2022/07/6284 […]
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