2017年四月財務報告

財務報告2017年的四月份,主要支出為上半年度機房機櫃和頻寬費用,並採購讀書會用書,並前往台南與信望愛同工討論研討會講員事宜,由於四月份為同工交接期,在人事成本上會多產生一人費用,並採購鍵盤、螢幕、網卡等設備工網路教學負責同工使用,本月因人事和主機費用產生較多的赤字,經費部分已出現不足,教會名錄和活動訊息資料持續進行更新任務,並維持各網站正常運作。

今年度預算為二百四十萬元,目前計畫若於六月結算後無赤字,將聘一位全職同工,以利相關服務能有更完善的收錄,詳細工作計畫年度預算已公告於網站上,如需要觀看的弟兄姊妹,可點選連結下載觀看。

協會每月維運固定支出為$90,000,固定支出包含行政同工人事費用、秘書長職務補貼、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租(含水電)、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$270,000),扣除基本營運費用後,將作為各類開發服務使用。

五月份進入夏天,經過同工會議討論,辦公室將添購一台冷氣機,預算為$50,000,主因是大樓為中央空調不提供六日與例假日,但協會同工為兼職人員,經常會使用六日時間上班,並舉辦聚會或開會, 若無空調將會相當不宜工作;先前網友建議將台灣聖經網相關知識庫、經頭腦彙集成書,作為台灣聖經網開站十周年的紀念書冊,提供網友索取及推廣使用,已與相關出版社接洽,討論過後將推出兩本口袋書冊,並編列預算$100,000,含編輯、校訂、排版、印刷等費用。

捐款系統開已進行後端管理開發作業,並完成初步的測試和除錯,確認後無誤預計六月將進行前台金流串接,網站部分已有網友反應chrome會出現不安全提醒,預計六月分將申請SSL憑證已符合新版瀏覽器的要求,確保弟兄姊妹使用網路資料傳輸的安全,網路事工的發展,需要弟兄姊妹的共同參與和支持。

本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 至台南拜訪信望愛討論研討會事宜住宿交通費 $4,655
  • 第二季讀書會用書 $1,252
  • 上半年主機代管頻寬費用 $51,975
  • 網路教學用鍵盤、螢幕、網卡 $5,486

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

離目標還差NT$2,251,069

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2017年度收入 $378,465 4月收入 $70,819
2017年度支出 $483,861 4月支出 $168,578
2017年度餘絀 -$105,396 4月餘絀 -$97,759

2017年度收支表(功能別)

1月1日至4月30日

收入 $378,465
  入會費 $0
  常年會費 $0
  奉獻收入 $376,237
  利息收入 $2,228
支出 $483,861
  辦公行政 $205,721
  網站維運 $246,146
  服務開發 $7,767
  網路教學 $20,227
  提撥基金 $0
本期餘絀 -$105,396
累積餘絀 $902,235
備註:前年度結餘 $1,007,631,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行中計畫

 第三屆基督徒網路應用研討會(執行中) $30,000  $4,655
 教會名錄資料維護更新(含人事費用)(執行中) $100,000  $29,250
 教會機構活動訊息收錄(含人事費用)(執行中) $100,000  $24,000
 聖經知識庫資料整理(執行中) $50,000  $0
 網站主機系統頻寬維運(執行中) $108,000 $51,975
 聖經網讀書會(執行中) $14,000 $1,732
 台灣聖經網改版 RWD 呈現(執行中) $100,000 $0
 捐款系統開發(執行中) $100,000 $68,787
 網路教學課程(與 oc 合作專案)(執行中) $300,000 $20,227
 辦公室冷氣採購裝設(新增) $50,000 $0
 台灣聖經網十周年紀念書冊(百科、經頭腦)(新增) $100,000 $0
總計 $1,052,000 $200,626

備註:教會名錄資料維護更新和活動訊息收錄,每個月各攤提6,000元人事費用計算。

未執行開發計畫

項目 預算
 基督教網站目錄 $150,000
 愛諾園行動版 $150,000
 聖經工具更新 $50,000
 API服務開發 $50,000
 世界華人新聞聯網服務開發 $300,000
 教會名錄功能改善 $70,000
 活動訊息功能改善 $70,000
 講章例證資料庫 $300,000
 見證資料庫 $300,000
 基督徒商家名錄服務 $300,000
執行預算總計 $1,740,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

王 獻宗

探索更多來自 社團法人中華基督教網路發展協會 的內容

訂閱即可透過電子郵件收到最新文章。