親愛的弟兄姊妹，感謝您長期以來對協會的代禱與支持！ 今年我們年度預算為400萬元，目前奉獻收入不足，財務面臨嚴峻挑戰，累積赤字已達近80萬元。目前正積極推動伺服器雲端化，因系統架構複雜，工程進度較預期延後，需延至第三季才可能完成。
儘管面臨資源有限的處境，我們仍堅持在信心中前行。持續推進開發者小聚、愛諾園與台灣聖經網的改版計畫，深信這些努力將為教會與信仰群體帶來更豐富的連結與祝福。誠摯邀請您閱讀【7月份工作報告】，一同見證主如何在缺乏中開路，在挑戰中施恩。
2025年度7月財務狀況
結至2025年7月31日
奉獻支持網路事工的發展
辦公行政
辦公室維運費用
西園路辦公室
- 實際租金：$22,000
- 所得稅10%與健保補充保費2.11%
- 電梯公電：$1,000
- 水電費(月平均)：$5,000，四月天氣開始轉熱，因著開冷氣電費會有比較高額的支出。
- 光世代網路：$2,000
- 日常維持費（生活、清潔用品等）：$3,000
目前固定會進辦公室的人員專任2人，兼職2人，義工2人，共6人， 每月辦公維運費用約為 $35,000元。
網站維運
教會機構名錄校對
- 今年度重點為香港與澳門資料更新，國際資料則採委外校對。
- 每筆校對費用：$55
- 每月另提供交通津貼 $1,000
- 本月校對費用：$3,200
活動訊息收錄
- 每月目標：500筆
- 由於人力不足，委外收錄上限500筆。
- 每筆收錄費用：$35
- 每月交通津貼：$1,000
- 本月收錄費用：$15,000
- 每月委外收錄費用上限：$18,500
社交媒體經營
- 主要經營 Facebook、Instagram、Line，輔助 Telegram、LinkedIn、X、WhatsApp、YouTube。
- 主要費用為同工薪資分攤。
網站主機系統頻寬維運
- 目前伺服器放置於台灣固網 IDC，實體主機三台，共有虛擬化七台。
- 上半年開始雲端化，採用 Amazon Lightsail、Linode 和 RoundCloud，目前每月支出約 $7,500
- 目標六月底前完成雲端化，但轉移牽扯更改程式進度需延後至九月底，將會產生額外的機房費用費用每月 $21,000。
- 雲端化因需要轉移資料庫，原資料庫管理程式已不支援新版，因此需要升級至 Navicat Premium 17 升級-非商業版(US 399.5) $12,019。
- 目前已支出 $196,954
網站維運與監控
- 改採 WunderPush、Mackerel、Line推播等，每月約 $1,000（因匯率波動，數字會略有變動）。
靈糧點數中心禮品採購和寄送
- 搭配青宣一併製作禮品，分攤費用 $11,000
- 透過獎勵積點，鼓勵基督徒更多閱讀和分享
- 相關郵寄數量增加
- 目前已支出 $42,888
台灣聖經網改版規劃
- 依據票選版型進行 UI 設計，與設計師每週討論。
- 主要開發頁面：首頁、每日閱讀、聖經閱讀、聖經知識庫。
- 設計與開發費用依時數分攤同工薪資。
- 改版設計費用為 $185,000，將分二期支付，八月底支付第一期款。
- 台灣聖經網單一登入(SSO)開發費 $24,000，已於七月底支付第一期款，八月初支付第二期款。
- 目前已支出 $72,000
服務開發
今年度我們做了許多的挑戰，因此在「服務開發企畫」的執行費用，將超過原預算 $310,000，目前已支出 $328,579，除了網站服務的開發，更加強了人與人的連結，發展專業事工的團契，包括資訊同工交流會、資訊夥伴招募小聚(Dev Day)、參與青宣博覽會等。
服務功能企劃
- 目前進行新聞中心規劃、基督徒圖書分享服務探索，資訊夥伴招募小聚和資訊同工交流會的籌備。
- 高雄靈糧堂教會AI課程講員費 $15,000
- 上半年度委外程式開發費 $40,950 (包括奉獻系統、教會名錄、愛諾園，以及主機移轉改寫)
第十六屆青宣博覽會展攤
協會成立十六年來，第一次參與青年宣道大會的博覽會，同工特別用心準備展攤的布置工作。目前總共支出 $17,974，仍有部分費用尚未請款，將依實際請況更新。
- 場地費用 $3,000
- 佈置用信圖布簾、文件夾、水瓶 $2,256
- 黑色吸光布240cm*400cm*2 $578
- 青宣小禮品和文宣 $10,000
- 青宣拍照打卡版 $2,140
- 協會文宣品設計製作青宣部分使用 $5,166
- 青宣場佈用文具 $1,081
- 青宣博覽會展出工讀費 $2,000
- 青宣博覽會車資 $1,378
- 目前已支出 $30,799
海外事工推廣
今年度前往香港、澳門拜訪教會機構，總共秘書長、媒體同工和詳細說明請參閱【香港澳門拜訪行程報告】。
總共支出為 $63,946，原預算為 $53,500，原計畫 2人成行，改為3人成行，因此在經費上儘可能控管，但香港日常餐費不斐，還是超過預算，另有網路漫遊費尚為結算。
財務支出如下：
- 香港住宿 B095-Cozy Apartment 5/12-5/21 $27,360(USD 819.33)
- 台北香港來回機票 $17,358
- 旅行平安險 5/12-5/21 $4,537
- 港澳差旅費：膳食、日常用品和交通 $12,402
- 訪港漫遊上網同遊享豪華包 $2,289
人事費用
- 今年人力編制調整為 4 人，不以進辦公室為唯一規範，而採任務導向。
- 人員配置
- 秘書長：$40,000
- 副秘書長維護費：$7,500
- 專任同工2名薪資：$34,000 (6月其中一名專任同工將任務結束)
- 每月總人事費用：約 $150,000（含勞健保、勞退）
基本費用
- 每月基本運作費用：$300,000，涵蓋人事、網站維運、租金、電信費、郵電、文具等。
- 基本運作保留金：$900,000（3個月），以確保協會穩定運行。
主要支出
本月份除基本運作費外，超過 $1,000 的非固定支出包含：
- 協會文宣品（X立架、布條、旗幟、手拉旗、便利貼設計、觸控筆設計、協會名片） $12,726
- 六月教會名錄校對40筆+交通津貼 $3,200
- 高雄靈糧堂教會AI課程講員費 $15,000
- 青宣場佈用文具 $1,081
- 七月活動訊息收錄350筆+交通津貼 $15,000
- 青宣博覽會展出 $2,000
- 青宣博覽會車資 $1,378
- 台灣聖經網第三季選書 $1,339
- 上半年度委外程式開發費 $40,950
- 程式開發-台灣聖經網單一簽入功能第一期款 $12,000
- 資料庫管理軟體 Navicat Premium 17 升級-非商業版(US 399.5) $12,019
邀請您一同參與
感謝弟兄姊妹的支持與奉獻，讓我們能專心推動各項網路事工。您的奉獻與代禱，將幫助協會穩定運行，並為教會、機構與個人提供更多資源。 願神祝福您！讓我們在網路上一起見證神的作為！
奉獻支持網路事工的發展
當月收支表
| 2025年度收入 $1,125,251 | 7月收入 $133,922 |
| 2025年度支出 $1,923,596 | 7月支出 $285,325 |
| 2025年度餘絀 -$798,345 | 7月餘絀 -$151,403 |
2025年度收支表(功能別)
| 1月1日至7月31日 | |
| 收入 | $1,125,251 |
| 入會費 | $600 |
| 常年會費 | $600 |
| 奉獻收入 | $980,216 |
| 利息收入 | $23,235 |
| 其他收入 | $120,600 |
| 支出 | $1,923,596 |
| 辦公行政 | $578,966 |
| 網站維運 | $799,446 |
| 服務開發 | $531,184 |
| 網路教學 | $14,000 |
| 提撥基金 | $0 |
| 本期餘絀 | -$798,345 |
| 累積餘絀 | $1,342,862 |
| 備註：前年度結餘 $2,141,207，功能別支出項目說明。 | |
奉獻支持網路事工的發展
執行計畫
執行經費包含人事費用支出，依照實際執行狀況分攤在各費用中。
| 名稱 | 預算 | 執行 |
| 教會名錄資料維護更新 教會資料維護，海外資料收集 | $240,000 | $57,099 |
| 社交媒體經營 經營Facebook、Instagram、Line、Telegram、Linkedin、X、Whatsapp、Youtube 等等。 | $216,000 | $155,000 |
| 網站主機系統頻寬維運 機房頻寬租賃和維運人事費用，每月攤提人事費用 | $273,000 | $196,954 |
| 台灣聖經網維運 包含新聞收錄、網站服務維護、社群經營和活動規劃 | $181,500 | $129,000 |
| 愛諾園維運 每日進行審核和維護網站運作 | $120,000 | $15,000 |
| 為孩子禱告維運 每週製作圖卡，排成刊登 | $60,000 | $19,000 |
| 教會機構活動訊息收錄 從FB和各媒體主動收錄並於名錄產生關聯，目標500則 | $186,000 | $104,750 |
| 站務信件處理 各網站務信箱、社群媒體訊息處理回覆 | $60,000 | $14,000 |
| 聖經網讀書會 每季購買五種書籍與郵寄費用+線上讀書會用書 | $10,000 | $3,938 |
| 基督徒靈糧點數中心 禮品採購與郵寄費用，包裝整理 | $80,000 | $42,888 |
| 網站維運與監控 軟體與線上服務費用、網域管理等 | $53,000 | $37,514 |
| 台灣聖經網改版 使用者介面設計，資料庫架構規劃 | $300,000 | $72,000 |
| 教會機構名錄改版 名錄服務10年，因版型和功能已不符現代需要，將進行改版 | $300,000 | $0 |
| 服務功能企畫 服務企劃、推廣、合作與志工發，包含各項服務前期執行，開發者聚會、圖書服務和訓練課程、新聞中心 | $310,000 | $328,579 |
| 服務宣傳推廣 文宣製作與廣告費 | $50,000 | $44,012 |
| 海外事工推廣 前往香港拜訪宗派、出版社，推廣協會服務 | $53,500 | $63,946 |
| 研究學習 同工培訓和採購相關書籍 | $20,000 | $0 |
| 現有服務功能改善 針對現行服務進行功能改善 | $50,000 | $46,950 |
| 網路教學課程(與 oc 合作專案) 事功協調聯繫，每月攤提人事費用 2,000 | $100,000 | $14,000 |
| 總計 | $2,663,000 | $1,344,630 |
未執行開發計畫
| 項目 | 預算 |
|---|---|
| 詩歌資訊整合平台 | $500,000 |
| 聖經資料中心 | $500,000 |
| 基督教網路目錄 | $500,000 |
| 聖經工具更新 | $100,000 |
| API服務開發 | $100,000 |
| 基督徒圖書分享服務 | $500,000 |
| 華文基督信仰新聞聯網服務開發 | $500,000 |
| 基督徒店家名錄 | $500,000 |
| 見證資料庫 | $500,000 |
| 講道資料庫 | $500,000 |
| – | |
| 執行預算總計 | $4,200,000 |
備註：未執行開發計畫經費為估算，實際執行會在依照現況進一步評估。