2018年九月財務報告

2018年九月份財務報告，本月份支付了大部分的開發費用，由於今年度奉獻短缺，結至九月底仍未達到一百萬，支付開發費用後累積不足已達 $276,783，後續還一部分的開發費用需要支付，相關開發的工作任務將會展緩執行，經費將會已維護現有服務的運作為主，而現況資金仍無法增聘同工，我們採取折衷的辦法，將一部份的工作委外方式進行，以利維持各服務的運作。

十月份我們將支付台灣聖經網的語系轉換費用，並持續支付委外資料建檔和收錄的費用，十月份將召開會員大會，審查下一年度的計劃與預算，我們將按著現行收入的狀況規劃，經過討論年度預算仍需要維持在240萬元，才能將每個服務維持運作，並且持續更新和推出新服務，後續仍有許多的專案需要進行，等召開會員大會之後確認相關執行專案後，將計劃與預算一併公佈至網站上，請為著協會的需要奉獻支持。

協會每月維運固定支出調整為$100,000，固定支出包含行政同工人事費用、秘書長職務補貼、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租(含水電)、郵電費、文具雜物等，基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$300,000)，扣除基本營運費用後，將作為各類開發服務使用。

協會事工的發展，需要弟兄姊妹共同參與，請為著協會代禱，讓我們一起在網路上見證神的作為。

本月份除基本運作費外，主要支出包含：

• 教會名錄程式改寫  $60,900
• OFFICE365商業進階版(NPO)4帳號  $4,544
• .cn 網址註冊一年 $1,091
• 活動訊息收錄  $14,460
• 活動訊息佈告 Web APP 年度更新及維護費用  $19,500
• 教會機構名錄 Web APP 年度更新及維護費用  $19,500
• 購買教會名錄實體書光碟+教勢報告  $4,120

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工，共同建立健全的運作機制，幫助協會在無後顧之慮下，專心事奉與發展，提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2018年度收入 $955,856	9月收入 $115,142
2018年度支出 $1,232,639	9月支出 $205,478
2018年度餘絀 -$276,783	9月餘絀 -$90,336

2018年度收支表(功能別) 1月1日至9月30日
收入	$955,856
入會費	$0
常年會費	$600
奉獻收入	$950,725
利息收入	$4,531
支出	$1,232,639
辦公行政	$429,306
網站維運	$582,488
服務開發	$133,887
網路教學	$86,958
提撥基金	$0
本期餘絀	-$276,783
累積餘絀	$699,797
備註：前年度結餘 $976,580，功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

 

名稱	預算	執行
第四屆基督徒網路應用研討會(暫緩)	$30,000	$0
教會名錄資料維護更新(含人事費用)(執行中)	$100,000	$ 58,120
教會機構活動訊息收錄(含人事費用)(執行中)	$100,000	$105,300
OURSWEB改版 RWD服務單一入口	$80,000	$ 0
台灣聖經網改版 RWD 呈現(暫緩)	$80,000	$ 0
聖經網讀書會(執行中)	$18,000	$2,549
基督徒靈糧點數中心(執行中)	$25,000	$2,618
台灣聖經網全站語系轉換UTF8(執行中)(新編列)	$30,000	$0
基督教網站目錄(暫緩)	$150,000	$0
教會名錄功能改善(完成)	$30,000	$80,400
活動訊息功能改善(完成)	$30,000	$19,500
網路教學課程(與 oc 合作專案)(執行中)	$300,000	$79,958
網站主機系統頻寬維運(完成)	$108,000	$103,950
伺服器汰換(完成)	$60,000	$63,201
總計	$1,141,000	$515,596

備註：教會名錄資料維護更新每個月攤提 6,000 元人事費用計算；活動訊息九月起依據兼職人員收錄數量另行計費。

未來我們仍有許多的計畫期待能執行，請為著協會需要代禱，歡迎有興趣共同參與事工的弟兄姊妹，一同建造網路服務。

未執行開發計畫

項目	預算
愛諾園行動版	$150,000
聖經工具更新	$50,000
API服務開發	$50,000
世界華人新聞聯網服務開發	$300,000
講章例證資料庫	$300,000
見證資料庫	$300,000
基督徒商家名錄服務	$300,000
基督徒圖書分享服務	$300,000
執行預算總計	$1,750,000

備註：未執行開發計畫經費為估算，實際執行會在依照現況進一步評估。

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