2021年4月财务报告

2021年4月财务报告

2021年四月份财务报告,今年一月至四月,奉献支持仍不足,因着疫情的影响加剧,原预计进行的奉献呼吁一并暂缓,一起共体时艰,我们也会尽可能地维持网站运作,且减少支出;结至四月底累积赤字 $247,843,今年度预算为240万元,详细工作请参阅【四月份工作报告】。

四月份主要支出以维持网站维运为主,纸本教会名录因着排版校对工作已陆续完成,后续将会依期数支付排版费;办公室搬迁后,【灵粮点数中心】相关礼品及近日礼品捐赠已无足够位置摆放,因此新购了两个书架,以利礼品书籍上架管理,才能做到有效的出货方式,活动讯息仍持续委外收录,上个月已达成目标500笔,后续仍持续外发,以维持活动收录量。

五月部分,因着疫情严峻,五月十五日后改采居家办公,相关灵粮点数中心的礼品寄送会暂缓到疫情稳定后再进行,因此相关邮务费用会减缓,目前持续进行纸本教会名录的编校工作,后续仍会有相关费用产生,相关服务开发因居家工作缘故,需要重新调整工作方法,且因资金的有限,暂时不会有较大量的费用产生。

现阶段支出我们仍维持在每月维运固定支出为 $180,000,固定支出包含行政同工和秘书长人事费用、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$540,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。 本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 三月活动讯息收录 $9,000
  • 第一季会计费和商标代办费 $5,500
  • 书柜两组 $4,298
  • 纸本名录排版校对第一期款 $15,000

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

离目标还差 NT 2,046,209

结至2021年4月30日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2021年度收入 $353,7914月收入 $66,077
2021年度支出 $601,6344月支出 $155,289
2021年度余绌 -$247,8434月余绌 -$89,212

2021年度收支表(功能别)

1月1日至4月30日
收入$353,791
入会费$300
常年会费$600
奉献收入$351,080
利息收入$1,811
支出$601,634
办公行政$242,824
网站维运$338,810
服务开发$15,000
网络教学$5,000
提拨基金$0
本期余绌-$247,843
累积余绌$977,127
备注:前年度结余 $1,224,970,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(含人事费用)(进行中)$120,000$40,000
教会机构活动讯息收录(含人事费用)(进行中)$108,000$48,000
爱诺园RWD改版(含改善)$100,000$0
教会机构名录改版$200,000$0
圣经网读书会(进行中)$14,000$7,564
基督徒灵粮点数中心(进行中)$15,000$6,634
纸本教会名录制作(进行中)$80,000$15,000
活动讯息功能改善$50,000$0
网络教学课程(与 oc 合作专案)(进行中)$45,000$5,000
网站主机系统频宽维运(进行中)$108,000$0
总计$840,000$122,198

备注:教会名录资料维护更新每个月摊提 10,000 元人事费用计算;活动讯息九月起依据兼职人员收录数量另行计费。 未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$300,000
圣经资料中心$300,000
基督教网络目录$300,000
圣经工具更新$50,000
API服务开发$50,000
华人新闻联网服务开发$300,000
见证数据库$300,000
基督徒店家名录服务$300,000
基督徒图书分享服务$300,000
讲章数据库$100,000
执行预算总计$2,300,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

 

2021年三月财务报告

2021年3月财务报告

2021年三月份财务报告,目前协会编制正式进入两位同工的月份,人事支出就回到先前两名同工的运作状况,工作较能处理各种完善进行规划,一至三月的奉献仍不足,今年度累积赤字为158,631元,今年度预算为240万元,详细工作请参阅【三月份工作报告】。

三月份我们支付了上半年的主机代管和频宽费,目前考量云端服务成本太高,因此仍维持主机代管方式,今年也将要进行主机汰换,以利维持服务正常;支付了协会目前所使用和保留的网址14组一年的注册费,因此本月就较多的资金支出,连续三个月的赤字,计画将于四月底至五月中,发送第一次的奉献呼吁,邀请弟兄姊妹共同参与,并邀请成为定期定额的奉献伙伴。

四月部分,将进行第二季读书会的书籍采购,因搬家前【灵粮点数中心】装箱尚未上架,且近日有较多的礼品捐赠,预计将购买两个书架(预计 $5,000),以利将礼品上架展示,并方便整理和取用;纸本教会名录的制作工作(预算 80,000),目前完成教会资料编辑,将先支付第一期费用,后续将继续进行机构资料边,待编辑完后将开放预约,再依预约数量计算印制和寄送成本。

现阶段支出我们仍维持在每月维运固定支出为 $180,000,固定支出包含行政同工和秘书长人事费用、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$540,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。 本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 国际网域和台湾网域 14组一年注册费 $9,752
  • 上半年主机代管+频宽费 $52,763
  • 二月活动讯息收录 $9,000
  • 台湾醒报订阅一年 $3,600
  • 公用手机电池更换含保护贴 $1,300

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

离目标还差 NT 2,112,286

 

结至2021年3月31日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2021年度收入 $287,7143月收入 $65,988
2021年度支出 $446,3453月支出 $193,505
2021年度余绌 -$158,6313月余绌 -$127,517

2021年度收支表(功能别)

1月1日至3月31日
收入$287,714
入会费$300
常年会费$300
奉献收入$285,763
利息收入$1,351
支出$446,345
办公行政$177,822
网站维运$264,523
服务开发$0
网络教学$4,000
提拨基金$0
本期余绌-$158,631
累积余绌$1,066,339
备注:前年度结余 $1,224,970,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(含人事费用)(进行中)$120,000$30,000
教会机构活动讯息收录(含人事费用)(进行中)$108,000$34,000
爱诺园RWD改版(含改善)$100,000$0
教会机构名录改版$200,000$0
圣经网读书会(进行中)$14,000$3,448
基督徒灵粮点数中心(进行中)$15,000$560
纸本教会名录制作(进行中)$80,000$0
活动讯息功能改善$50,000$0
网络教学课程(与 oc 合作专案)(进行中)$45,000$4,000
网站主机系统频宽维运(进行中)$108,000$0
总计$840,000$72,008

备注:教会名录资料维护更新每个月摊提 10,000 元人事费用计算;活动讯息九月起依据兼职人员收录数量另行计费。 未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$300,000
圣经资料中心$300,000
基督教网络目录$300,000
圣经工具更新$50,000
API服务开发$50,000
华人新闻联网服务开发$300,000
见证数据库$300,000
基督徒店家名录服务$300,000
基督徒图书分享服务$300,000
讲章数据库$100,000
执行预算总计$2,300,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

 

2021年2月财务报告

2021年2月财务报告

2021年二月份财务报告,逢农历新春期间,相关工作支出较少,以维持运作为主,目前奉献收入仍不足维持协会基本运作需要,目前计画三月份理监事会议后,推出线上定期定额的方式,期盼能借此邀请各多弟兄姊妹,透过定期定额的方式奉献,以利维持协会运作,今年度预算为 240万元,二月详细工作请参阅【二月份工作报告】。

主要支出则有两部分,一部分是活动讯息的收录,另一部分是协会的徽章和 OursWeb 的徽章都过注册期十年,因此需要进行续用十年,其他部分仍以交接工作为主,因此二月份起会增加一名同工的人事费用,期盼能尽快将工作按部就班地赶上进度。

三月部分,我们会先支付上半年的主机频宽费用和网域注册费,以及招开理监事会用的相关开支,并持续进行纸本教会名录的制作工作(预算 80,000),目前进入编辑状况,待初步编辑完后才会开放预约,再依预约数量计算印制和寄送成本。

现阶段支出我们仍维持在每月维运固定支出为 $180,000,固定支出包含行政同工和秘书长人事费用、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$540,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。

本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 团体标章续用10年两件 $8,000
  • 一月活动讯息收录 $9,000

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

结至2021年2月28日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2021年度收入 $221,7262月收入 $89,931
2021年度支出 $252,8402月支出 $102,156
2021年度余绌 -$31,1142月余绌 -$12,225

2021年度收支表(功能别)

1月1日至2月28日
收入$221,726
入会费$0
常年会费$0
奉献收入$220,835
利息收入$891
支出$252,840
办公行政$112,749
网站维运$137,091
服务开发$0
网络教学$3,000
提拨基金$0
本期余绌-$31,114
累积余绌$1,193,856
备注:前年度结余 $1,224,970,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(含人事费用)(进行中)$120,000$20,000
教会机构活动讯息收录(含人事费用)(进行中)$108,000$20,000
爱诺园RWD改版(含改善)$100,000$0
教会机构名录改版$200,000$0
圣经网读书会(进行中)$14,000$3,448
基督徒灵粮点数中心(进行中)$15,000$228
纸本教会名录制作(进行中)$80,000$0
活动讯息功能改善$50,000$0
网络教学课程(与 oc 合作专案)(进行中)$45,000$3,000
网站主机系统频宽维运(进行中)$108,000$0
总计$840,000$46,676

备注:教会名录资料维护更新每个月摊提 10,000 元人事费用计算;活动讯息九月起依据兼职人员收录数量另行计费。 未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$300,000
圣经资料中心$300,000
基督教网络目录$300,000
圣经工具更新$50,000
API服务开发$50,000
华人新闻联网服务开发$300,000
见证数据库$300,000
基督徒店家名录服务$300,000
基督徒图书分享服务$300,000
讲章数据库$100,000
执行预算总计$2,300,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

 

2021年1月财务报告

2021年一月份财务报告,新的一年度预算仍维持在 240万元,今年我们主要的任务包含纸本教会名录的制作、教会名录的改版、爱诺园的改版,并针对因预算无法执行的部分发展志工团队,预计在理监事会后,开始进行相关专案的招集,并选出招集人协助事工的发展,一月份详细工作请参阅【一月份工作报告】。

现阶段我们将重点放置在纸本教会名录的出版,并维持网站运作,主要支出部分就为现行的活动收录、名录校对和读书会书籍采购。本月因发放同工年终奖励金一个月,以表达对同工的肯定与支持。并且我们已完成同工的招聘,预计在农历年后二月十七日报到,初步薪资订为 $28,000,三个月后依工作状况进行调整。

二月部分,我们需要支付上半年的主机频宽费用和网域注册费,现阶段支出我们仍维持在每月维运固定支出为 $180,000,固定支出包含行政同工和秘书长人事费用、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$540,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。

本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 十二月活动讯息收录  $9,000
  • 行政庶务和教会名录校对 $6,000
  • 购买第一季读书会书籍10本 $2,702
  • FB广告-年度募款呼吁 $2,030

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

结至2021年1月31日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2021年度收入 $131,7951月收入 $131,795
2021年度支出 $150,6841月支出 $150,684
2021年度余绌 -$18,8891月余绌 -$18,889

2021年度收支表(功能别)

1月1日至1月31日
收入$131,795
入会费$0
常年会费$0
奉献收入$131,364
利息收入$431
支出$150,684
办公行政$61,647
网站维运$87,037
服务开发$0
网络教学$2,000
提拨基金$0
本期余绌-$18,889
累积余绌$1,206,081
备注:前年度结余 $1,224,970,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(含人事费用)(进行中)$120,000$10,000
教会机构活动讯息收录(含人事费用)(进行中)$108,000$9,000
爱诺园RWD改版(含改善)$100,000$0
教会机构名录改版$200,000$0
圣经网读书会(进行中)$14,000$2,942
基督徒灵粮点数中心(进行中)$15,000$180
纸本教会名录制作(进行中)$80,000$0
活动讯息功能改善$50,000$0
 网络教学课程(与 oc 合作专案)(进行中)$45,000 $2,000
 网站主机系统频宽维运(进行中)$108,000 $0
   
总计$840,000$21,000

备注:教会名录资料维护更新每个月摊提 10,000 元人事费用计算;活动讯息九月起依据兼职人员收录数量另行计费。 未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

未执行开发计画

项目预算
 诗歌资讯整合平台$300,000
 圣经资料中心$300,000
 基督教网络目录$300,000
 圣经工具更新$50,000
 API服务开发$50,000
 华人新闻联网服务开发$300,000
 见证数据库$300,000
 基督徒店家名录服务$300,000
 基督徒图书分享服务$300,000
 讲章数据库$100,000
 
执行预算总计$2,300,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

 

2020年12月财务报告

2020年十二月份财务报告,因着弟兄姊妹的奉献支持,使得协会各类服务能持续运作,初步结算2020年度预算仍有 $442,769 的不足,自去年八月暂缓聘请同工,降低人事支出,以利完成办公室搬迁的任务,虽然搬家经费远超过我们估算的 $20,000,实际支出达到 $35,257,但因办公室租金少掉了两边场地的过渡时期租金,实质支出低于原先预估,十二月工作内容请参阅【十二月份工作报告】。

在十一月份出现结余后,我们开始进行相关改善工程,包括教会机构名录因应合作上的需要,调整了API的增加修改与删除的纪录( $21,000 );爱诺园方面将进行会员局部改善的开发( $13,000 ),以利让有效会员更容易找到彼此,避免遇到久未上线的网友,同时强化主动通知未上线的网友。

本月我们结算未支付的费用,包含爱诺园和教会机构名录的程式修改与调整,金流部分因转换金流平台,程式需要进行改写,新平台可提供线上信用期定期定额,并入这次改写费用;教会机构名录和活动讯息布告的WebAPP部分,需支付年度维护各 $19,500;为孩子祷告因使用 ChurchPlus 服务,编列年度奉献 $5,000 作为支持。

一月份我们主要的工作,将重点放在 2021年教会机构名录纸本的资料整理和制作,预估预算为 $100,000,包含编排和印制,校对部分为例行维护费用分摊,因协会非营利方式,将不采取销售方式,纸本名录将采自由奉献支持协会事工;一月份起我们将开始招募同工,薪资为 $28,000,三个月后再依工作状况进行调整,另外秘书长薪资部分,因工作时数提高,经会员大会通过,调整薪资至 $40,000,新的一年度服务开发,我们将开始招募志工伙伴,一起将未能实践的专案,一同来实践。

目前协会每月维运固定支出为 $180,000,固定支出包含行政同工和秘书长人事费用、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$540,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。

本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 会议室灯座和灯泡 $2,579
  • 十一月活动讯息收录 $9,000
  • 爱诺园修正程式错误 $6,300
  • 为孩子祷告调整讯息格式 $1,050
  • 教会名录调整资料字段 $3,150
  • 奉献金流程式更新 $22,050
  • 十一月行政庶务和教会名录校对 $4,800
  • 十月行政庶务和Podcast发展 $3,600
  • 办公室窗帘两室 $6,300
  • 活动讯息布告程式Web APP年度更新及维护费用 $19,500
  • 教会机构名录程式Web APP年度更新及维护费用 $19,500
  • 支持ChurchPlus使用费用一年(为孩子祷告使用) $5,000
  • Canva 使用费一年 $3,422 (图片编辑使用)
  • 爱诺园会员程式改善 $13,000
  • 教会机构名录程式改善 $21,000
  • 合勤NSS防火墙资安防护授权 $3,675
  • 年度结余提拨准备基金 $50,000 (依照府规范提拨)

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

结至2020年12月31日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2020年度收入 $1,957,23112月收入 $349,196
2020年度支出 $1,756,03412月支出 $273,134
2020年度余绌 $201,19712月余绌 $76,062

2020年度收支表(功能别)

1月1日至12月31日
收入$1,957,231
入会费$300
常年会费$8,700
奉献收入$1,942,206
利息收入$6,025
支出$1,756,034
办公行政$772,820
网站维运$749,431
服务开发$148,863
网络教学$34,920
提拨基金$50,000
本期余绌$201,197
累积余绌$1,224,970
备注:前年度结余 $1,023,773,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(含人事费用)(进行中)$72,000$75,600
教会机构活动讯息收录(含人事费用)(进行中)$180,000$104,550
爱诺园RWD改版(含改善)$120,000$41,875
讲章例证数据库$100,000$0
圣经网读书会(进行中)$14,000$8,885
基督徒灵粮点数中心(进行中)$15,000$8,010
台湾圣经网资料更新$50,000$0
教会名录功能改善(进行中)$50,000$25,273
活动讯息功能改善$50,000$19,500
网络教学课程(与 oc 合作专案)(进行中)$45,000$34,920
网站主机系统频宽维运(进行中)$108,000$105,526
为孩子祷告TELEGRAM(新增)$8,400$9,450
办公室搬迁(新增)$20,000$35,257
金流程式更换(新增)$30,000$22,050
总计$862,400$490,896

备注:教会名录资料维护更新每个月摊提 6,000 元人事费用计算;活动讯息九月起依据兼职人员收录数量另行计费。 未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$300,000
圣经资料中心$300,000
基督教网络目录$300,000
圣经工具更新$50,000
API服务开发$50,000
华人新闻联网服务开发$300,000
见证数据库$300,000
基督徒商家名录服务$300,000
基督徒图书分享服务$300,000
执行预算总计$2,200,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

 

2020年11月财务报告

2020年11月财务报告

2020年十一月份财务报告,本月因着弟兄姊妹的奉献支持,让协会财务能有足够的支持,今年度的经费预算截至十一月底仍有 $791,965 的不足,因降低人事支出和暂缓开发,避免让资金较大额支出,面对较多的专案无法执行,我们将会在十二月进行年终募款,期盼能有更多弟兄姊妹共同餐与网络事工的推展,详细的工作内容请参阅【十一月份工作报告】。

十一月虽然有较多的活动,但都是支援性质和合办为主,并无额外的经费支出,主要因前往高雄仁武区参加二里路浸信教会成立礼拜,来回高铁费用 $2,920;办公室门加装玻璃装二间费用为 $5,000,搬家经费已使用 $26,378,十二月份还须支付窗帘部分两间共计 $6,300,已超出原先预估 $20,000。

新办公室让传真数位化,且避免未来搬迁更改号码,新申请 HiBox全能信箱 年费 $1,924;教会机构名录因手机板使用量增加,超出了原先非营利赞助金额,本月支付超支费用 $2,098,同时向Google 申请增加额度 US $250,将可以避免下次产生超支,后续仍需要针对使用量进行程式改良。

十二月预计将支付活动讯息布告WEB APP的年度维护费 $19,500 和教会机构名录的WEB APP的年度维护费用 19,500;另因十一月有结余的缘故,我们将于十二月开始进行爱诺园的会员改善计画,将针对未登入之会员进行通知和关闭帐号,开发费用为 $13,000;教会机构名录因着合作伙伴提出的需求,将进行数据库架构调整,留下删除纪录和产生修改资料的 Json,以利合作伙伴可以准确地更新资料,开发费用为 $21,000。

经会员大会通过新一年度的预算维持在 240万元。目前协会每月维运固定支出为 $180,000,固定支出包含行政同工人事费用、秘书长职务补贴、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$540,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。

本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 十月活动讯息收录 $9,000
  • 第三、四季会计费 $9,000
  • 高铁左营来回 $2,920 (仁武区教会资料校对、参与二里路浸信教会成立礼拜)
  • HiBox全能信箱年费 $1,924 (虚拟传真年费)
  • 木门修改装有窗二扇 $5,000 (办公室规范需要)
  • Google Map API 10月 $2,098 (地图使用超支费用)
  • 会员大会餐点 $2,746 (专人奉献)
  • 无线麦克风 $1,280 (聚会使用)

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

结至2020年11月30日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2020年度收入 $1,608,03511月收入 $360,007
2020年度支出 $1,482,90011月支出 $94,863
2020年度余绌 $125,11511月余绌 $265,144

2020年度收支表(功能别)

1月1日至11月30日
收入$1,608,035
入会费$300
常年会费$8,100
奉献收入$1,594,131
利息收入$5,504
支出$1,482,900
办公行政$707,188
网站维运$700,879
服务开发$40,913
网络教学$33,920
提拨基金$0
本期余绌$125,135
累积余绌$1,148,908
备注:前年度结余 $1,023,773,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(含人事费用)(进行中)$72,000$66,000
教会机构活动讯息收录(含人事费用)(进行中)$180,000$95,550
爱诺园RWD改版(含改善)$120,000$22,575
讲章例证数据库$100,000$0
圣经网读书会(进行中)$14,000$8,885
基督徒灵粮点数中心(进行中)$15,000$7,404
台湾圣经网资料更新$50,000$0
教会名录功能改善(进行中)$50,000$2,623
活动讯息功能改善$50,000$0
网络教学课程(与 oc 合作专案)(进行中)$45,000$33,920
网站主机系统频宽维运(进行中)$108,000$105,526
为孩子祷告TELEGRAM(新增)$8,400$8,400
办公室搬迁(新增)$20,000$26,378
总计$832,400$377,261

备注:教会名录资料维护更新每个月摊提 6,000 元人事费用计算;活动讯息九月起依据兼职人员收录数量另行计费。 未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

未执行开发计画

项目预算
 诗歌资讯整合平台$300,000
 圣经资料中心$300,000
 基督教网络目录$300,000
 圣经工具更新$50,000
 API服务开发$50,000
 华人新闻联网服务开发$300,000
 见证数据库$300,000
 基督徒商家名录服务$300,000
 基督徒图书分享服务$300,000
执行预算总计$2,200,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

 

2020年10月财务报告

2020年十月分财务报告,本月主要支出落在搬迁和新办公室采购为主,截至十月底仍有 $140,009的不足,因降低人事支出和暂缓开发,才能避免让资金消耗太快,影响到现有服务,详细的工作内容请参阅【十月份工作报告】。

搬迁至新办公室,需要汰换一些办公家具,椅子先前已有问题,趁著这次搬迁更换了椅子,加购一张办公桌和会议室一张二手会议桌,总共支付 $7,689,网络环境建置部分,采购了延长线、层架、不断电系统除湿机、风散等,共计 $10,279,为了节省搬家车趟次的费用,我们将办公桌拆解,到新办公室再组合,让一趟车能有更多的装载空间,结果一趟 3.5 吨的货车( $3,000),就完成搬迁任务,原搬迁预算抓在 $20,000,实际花费 $20,968

后续因华神在办公室伦理规范,门不能完全封闭,需要能从外面看到里面,因此需要在门上加装玻璃窗,因我们使用了有两间办公室,所以需要开两个窗户支付 $5,000,办公室内窗户因日晒关系,需要加装窗帘以遮光,我们期盼两间能在 $5,000 内完成,因此尚有约 $10,000 需要支付。另一部分满有的恩典,原本租赁的办公室空间,租约到十二月五日,原需要支付到期满,而房东让我们可以结算到十月二十日,只需要支付半个月的房租,让我们舒缓在搬迁上的资金压力。

搬迁以外的支出部分,新一季的读书会登场,购买了十本书籍 ($2,588)供网友兑换参与,依循往例因为有索取纸本报纸的缘故,我们分别以 $3,000 支持国度复兴报和教会公报,而这些报纸正是我们收集资料和更新名录的重要资讯来源,为了能在十二月底完成朱三才牧师提供的手稿名录校对资料,我们另外委托兼职同工($4,800),帮忙校对并连系教会已确认资料正确,才能在明年初制作新一年度的纸本教会机构名录。

十一月部分将支付相关的会计记帐费和相关程式修改和维护费用,在29日我们将招开会员大会讨论新一年度的预算,目前初步规画仍维持在 240万元,将未完成的任务延至明年,并在预算中重新调整,让纸本教会名录的经费能涵盖在其中。

目前协会每月维运固定支出为 $180,000,固定支出包含行政同工人事费用、秘书长职务补贴、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$540,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。

本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 第四季读书会用书 $2,588
  • 九月活动讯息收录 $9,000
  • 支持国度复兴报 $3,000
  • 支持教会公报 $3,000
  • 搬迁-3.5顿一趟 $3,000
  • 原租屋电费总结 $2,431
  • 新办公室设备采购 $5,950
  • 办公桌椅采购 $6,799
  • 行政庶务兼职费 $4,800
  • 新购除湿机 $3,890

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

结至2020年10月31日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2020年度收入 $1,248,02810月收入 $140,133
2020年度支出 $1,388,03710月支出 $132,238
2020年度余绌 -$140,00910月余绌 $7,895

2020年度收支表(功能别)

1月1日至10月31日
收入$1,248,028
入会费$300
常年会费$0
奉献收入$1,242,655
利息收入$5,073
支出$1,388,037
办公行政$654,585
网站维运$659,619
服务开发$40,913
网络教学$32,920
提拨基金$0
本期余绌-$140,009
累积余绌$883,764
备注:前年度结余 $1,023,773,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
 教会名录资料维护更新(含人事费用)(进行中)$72,000$60,000
 教会机构活动讯息收录(含人事费用)(进行中)$180,000$86,550
 爱诺园RWD改版(含改善)$120,000$22,575
 讲章例证数据库$100,000$0
 圣经网读书会(进行中)$14,000$8,885
 基督徒灵粮点数中心(进行中)$15,000$6,717
 台湾圣经网资料更新$50,000$0
 教会名录功能改善(进行中)$50,000$525
 活动讯息功能改善$50,000$0
 网络教学课程(与 oc 合作专案)(进行中)$45,000 $32,920
 网站主机系统频宽维运(进行中)$108,000 $105,526
为孩子祷告TELEGRAM(新增)$8,400 $8,400
办公室搬迁(新增)$20,000$20,968
   
总计$832,400$350,586

备注:教会名录资料维护更新每个月摊提 6,000 元人事费用计算;活动讯息九月起依据兼职人员收录数量另行计费。 未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

未执行开发计画

项目预算
 诗歌资讯整合平台$300,000
 圣经资料中心$300,000
 基督教网络目录$300,000
 圣经工具更新$50,000
 API服务开发$50,000
 华人新闻联网服务开发$300,000
 见证数据库$300,000
 基督徒商家名录服务$300,000
 基督徒图书分享服务$300,000
执行预算总计$2,200,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

 

2020年9月财务报告

2020年九月分财务报告,九月是打包准备搬迁的月份,我们陆续在打包相关物品,也正规画新办公室相关的设备和办公家具的采购计画,因此本月份除了维运和订阅报纸支出外,并无额外支出,相关搬迁费用将反应在十月份财务报告中,目前协会财务状况截至九月底赤字 $147,904,因着弟兄姊妹的奉献支持,改善了今年度财务状况,详细的工作内容请参阅【九月份工作报告】。

第三季的财务结束,今年度的经费离预算目标只达到 46%,我们暂缓今年度多数计画,让网站能维持服务不受影响,并持续进行相关服务的调整,目前相关费用将会在十一月做一次结算,初估约 25,000元,其中包含爱诺园改善、教会名录API调整、奉献金流服务改写、奉献系统改善等。

目前预估搬家的车资和汰换添购办公家具,我们将承担共享办公室We Hub 我们的窝网络共用的建置工作,并采购相关周边设备,初估搬家预算为 $20,000,十月搬迁后将陆续采购相关设备,尽快让办公室恢复运作,目前预计将会在十一月份重新评估人力需求与资金状况,在资金许可范围内评估招募人员的可能性,以利协会事务运作更加迅速。

目前协会每月维运固定支出为 $180,000,固定支出包含行政同工人事费用、秘书长职务补贴、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$540,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。

本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 活动讯息收录 $8,610
  • 订阅基督教论坛报一年 $2,400

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

离目标还差 NT 1,292,105

结至2020年9月30日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2020年度收入 $1,107,8959月收入 $159,622
2020年度支出 $1,255,7999月支出 $85,776
2020年度余绌 -$147,9049月余绌 $73,846

2020年度收支表(功能别)

1月1日至9月30日
收入$1,107,895
入会费$300
常年会费$0
奉献收入$1,102,953
利息收入$4,642
支出$1,107,895
办公行政$576,475
网站维运$611,891
服务开发$38,513
网络教学$28,920
提拨基金$0
本期余绌-$147,904
累积余绌$875,869
备注:前年度结余 $1,023,773,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(含人事费用)(进行中)$72,000$54,000
教会机构活动讯息收录(含人事费用)(进行中)$180,000$77,550
爱诺园RWD改版(含改善)$120,000$22,575
讲章例证数据库$100,000$0
圣经网读书会(进行中)$14,000$6,297
基督徒灵粮点数中心(进行中)$15,000$5,656
台湾圣经网资料更新$50,000$0
教会名录功能改善(进行中)$50,000$525
活动讯息功能改善$50,000$0
网络教学课程(与 oc 合作专案)(进行中)$45,000$28,920
网站主机系统频宽维运(进行中)$108,000$105,526
为孩子祷告TELEGRAM(新增)$8,400$8,400
办公室搬迁(新增)$20,000$0
总计$832,400$309,449

备注:教会名录资料维护更新每个月摊提 6,000 元人事费用计算;活动讯息九月起依据兼职人员收录数量另行计费。 未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

未执行开发计画

项目预算
 诗歌资讯整合平台$300,000
 圣经资料中心$300,000
 基督教网络目录$300,000
 圣经工具更新$50,000
 API服务开发$50,000
 华人新闻联网服务开发$300,000
 见证数据库$300,000
 基督徒商家名录服务$300,000
 基督徒图书分享服务$300,000
执行预算总计$2,200,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

 

2020年8月财务报告

2020年八月分财务报告,经费方面的匮乏,因此因应办公室搬迁产生的额外经费部分,我们选择了在缓聘请同工,以利有足够的之间应用,财务状况结至八月底赤字 $221,750,离年度预算目标仍有一百四十五万的不足,因此在执行计画上,我们将暂缓支出,并以维持协会各服务正常运作为主,并持续进行相关的服务修正,详细的工作内容请参阅【八月份工作报告】。

八月支付了下半年的机房频宽代管费用($52,763),在固定支出方面仍维持活动讯息收入的委外,为了舒缓部份的工作量,我们在八月份额外增加了兼职人员,每周一天至协会帮忙处理事务,以及研究近年来热门起来的 Podcasts,并采买了第一组指向麦克风 ($2,290),尝试录制了两集内容,并熟悉相关的上架作业,并计画未来录制关于协会的各项服务与核心价值,让个多弟兄姊妹可以透过收听的方式认识我们,并邀请各电台与声音工作者,一起加入 Podcasts ,分享生命价值,分享信仰。 

办公室方面,预计十月中将搬迁中华福音神学院汀洲校区三楼的 We Hub 我们的窝,建立机构联合办公室,福音内容新创催化中心,与新型态福音群体聚落。目前预估搬家的车资和汰换添购办公家具(预算 $20,000),后续中华福音神学院方面,采自由奉献的方式提供场地供我们建立联合办公室,按著使用者付费的原则,就以期初设定的预算 $15,000 作为认献,并按照实际资金能力做适度的调整,未来空间将会比现在所使用的办公室大一倍,一部分作为办公室使用,一部分作为会议聚会使用,我们期盼能发展出资讯工作者的小型交流会议。

九月份我们将进行爱诺园会员改善工作,将撰写自动机制关闭未使用的广告与通知网友,透过会员改上希望能让弟兄姊妹在使用上,不会遇到太多的已不使用帐号;临时收到蓝新金流通知多元支付方案将关闭服务,相关的网站ATM和超商收款将会受到影响,需要再10月15日前进行更换至蓝新科技的支付平台,新平台目前看到有额外的支付方式,包含信用卡定期定额、apple pay、Andriod pay 等支付方式,连同爱诺园、金流等改善工作,将会额外产生开发费用,在此处先行告知。

目前协会每月维运固定支出为 $180,000,固定支出包含行政同工人事费用、秘书长职务补贴、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$540,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。

本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 七月活动讯息收录 $9,000
  • 下半年主机代管+频宽费 $52,763
  • 小雪球USB指向麦克风 $2,290
  • 第二季会计费 $4,500

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

离目标还差 NT 1,451,727

结至2020年8月31日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2020年度收入 $948,2738月收入 $104,784
2020年度支出 $1,170,0238月支出 $136,932
2020年度余绌 -$221,7508月余绌 -$32,148

2020年度收支表(功能别)

1月1日至8月31日
收入$948,273
入会费$300
常年会费$0
奉献收入$943,762
利息收入$4,211
支出$1,170,023
办公行政$533,604
网站维运$571,786
服务开发$36,713
网络教学$27,920
提拨基金$0
本期余绌-$221,750
累积余绌$802,023
备注:前年度结余 $1,023,773,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(含人事费用)(进行中)$72,000$48,000
教会机构活动讯息收录(含人事费用)(进行中)$180,000$68,940
爱诺园RWD改版(含改善)$120,000$22,575
讲章例证数据库$100,000$0
圣经网读书会(进行中)$14,000$6,297
基督徒灵粮点数中心(进行中)$15,000$5,012
台湾圣经网资料更新$50,000$0
教会名录功能改善(进行中)$50,000$525
活动讯息功能改善$50,000$0
网络教学课程(与 oc 合作专案)(进行中)$45,000$26,920
网站主机系统频宽维运(进行中)$108,000$105,526
为孩子祷告TELEGRAM(新增)$8,400$8,400
办公室搬迁(新增)$20,000$0
总计$832,400$286,195

备注:教会名录资料维护更新每个月摊提 6,000 元人事费用计算;活动讯息九月起依据兼职人员收录数量另行计费。 未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

未执行开发计画

项目预算
 诗歌资讯整合平台$300,000
 圣经资料中心$300,000
 基督教网络目录$300,000
 圣经工具更新$50,000
 API服务开发$50,000
 华人新闻联网服务开发$300,000
 见证数据库$300,000
 基督徒商家名录服务$300,000
 基督徒图书分享服务$300,000
执行预算总计$2,200,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展