2024年7月財務報告
2024年7月份財務報告，今年度的預算目標為 $3,500,000 ，仍不足 $2,244,816。當年度赤字已達 $541,298，因人事尚未補足，將會採委外執行活動訊息收錄和教會機構名錄校對，聖經網讀書會因擴大辦理線上讀書會，購書費用需要提高，因而超出原先預算，台灣聖經網改版、愛諾園改版和紙本名錄出版計畫，皆已開始執行，網路事工需要您的支持，使得網路資訊更加完善。詳細的工作內容請參閱【7月份工作報告】。
辦公行政
辦公室維運費用
搬遷至西園路後，實際租金為 $22,000，且另須加上所得稅10%和健保補充保費2.11%，電梯公電 1,000元，水電預估維每月 5,000元、光世代每月 2,000元，辦公室基本維持費每月3,000元，其中包括清潔用品和日常用品等等，目前固定會進辦公室的人員全職2人，兼職2人，加上義工1人，共5人，目前還在招募全職同工1人，現有辦公室空間將會滿座6人，每月辦公維運費用約為 $35,000元。
網站維運
教會機構名錄校對
華人教會機構名錄的資料校對，除了安排協會全職同工定期校對外，國際資料校對採用委外方式進行，每筆資料的校對費用為$55，每個月提撥1,000的交通津貼作為協力同工之補助。 委外校對部分，每月另提撥1,000的交通津貼作為協力同工之補助。
但尚未補齊行政同工，因此在《2025-2026台澎金馬教會機構名錄》擴大校對的需要上將採取委外校對，依據據協會目前收錄教會及機構總資料量超過六千筆，由於資料龐大且時間有限，為工作效率的考量下主要於單筆資料上針對名稱、代表人、電話、傳真、電郵和地址進行校對，目前每筆資料的校對費用訂為$30元，預計總共校對費用為 $180,000元。
活動訊息收錄
活動訊息方面，為了達成每月500筆收錄的目標，因全職同工人力不足，因此委外方式收錄資料上限改為500筆，每筆資料的收錄費用為$35，每月另提撥1,000的交通津貼作為協力同工之補助。每月將委外收錄費用上限為 $18,500。
聖經網讀書會
台灣聖經網讀書會和線上讀書會，目的是為了發展【基督徒圖書分享服務】，藉由台灣聖經網每季推薦五本書籍供網友兌換，以及線上讀書會，輪流於基督徒讀書會每週四晚上進行，分別輪替研經神學歷史類、信仰應用見證類、坊間暢銷書，三種類型輪替。
每季我們需要購入5本書籍，每本預算為 $400 共計$ 2,000，一年預算為 $8,000元，搭配分攤線上讀書會的購書費用，因線上讀書會擴大參與，預估一年需要購書費用將提升至 $24,000，但線上讀書會書籍會於讀書會後，轉為靈糧點數中心禮品二手書供網友兌換。
因此原預算 $13,000，不敷使用，預估將會提高支出至 $32,000，但書籍可以做為再次使用，並增加靈糧點數中心書籍種類，並累積讀書會影音紀錄和閱讀心得，因此需要提高讀書會的總支出。
其餘網站維護部分
台灣聖經網和愛諾園必須每日進行內容收錄和審核。目前協會人力資源上已然超出負荷，需增聘同工或是委外製作等方式減輕同工負擔。
服務開發
紙本教會機構名錄
為了讓校對資訊能更加準確，我們採購基督教論壇報廣告委刊 $22,000 和基督教今日報廣告委刊 $15,000，廣告宣傳針對校對階段、紙本預約索取和正式發行使用，後續會再依據需要加強 Facebook廣告採購。 名錄製作部分編輯排版編列 $40,000 和印刷費 $70,000元，預計9月進入排版，10月印刷，11月正式出版，總計經費預計支出 $150,000。
AI 應用觀念出版計畫
由於出版計畫在預算審核後提出，改採眾籌方式籌募$200,000 出版，並於1月22日達成目標，因總經費未計算稅額，所以實際支出落在 $210,000，且去年已支付第一本書籍出版訂金 $52,500，一月份我們支付第二本書籍出版訂金 $52,500， 4日支付《等待就是落後!啟動ai時代的神學教育》編印尾款 $59,375，《迎向新的世代！教會第一本AI應用指南》已於7月正式出版，尚有尾款 $48,300 需於八月支付。
研究學習
為鼓勵同工在職持續進修，續閱哈佛商業評論網站訂閱數位版一年 $2,799。
選擇訂閱主要因哈佛商業評論是專門提供予專業經理人及工商管理者參考的月刊，可以獲悉相關職涯、管理觀點等等。
人事費用
因去年達成總奉獻達成300萬，我們將擴編人事，改為三位全職編制，加上副秘書長兼職編制，目前每月人事費用需要14萬元 (含勞健保、勞退)，藉由人力編制的調整，以提升協會各服務的品質和對外宣傳上的需要。
目前尚未招募到合適的同工，將持續刊登「徵求網路事工夥伴」，薪資維持在 $33,000，期盼能儘早招募到。
基本費用
由於人力編制的調整，每月維運費用 $250,000，其中固定支出包含行政同工、媒體公關同工和秘書長的人事費用、副秘書長職務補貼、各網站服務維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等。基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用（約$750,000）。
扣除維運基本費用後，相關費用將投入服務開發。 協會事工的發展需要弟兄姊妹共同參與，在此感謝您們一直以來的奉獻和代禱。願神祝福您們！讓我們一起在網路上見證神的作為！
主要支出
本月份除基本運作費外，超過 $1,000 的非固定支出包含：
- 七月台灣教會名錄委外校對272筆 $8,160
- 七月活動訊息收錄434筆 $16,190
- 七月美國教會名錄校對131筆 $6,610
- 基督教今日報廣編製作設計費 $2,000
- 哈佛商業評論網站訂閱數位版一年 $2,799
- Facebook廣告費(名錄+贈書) $1,271
- 接待希望之書同工既辦公室同工聚餐 $2,998
- 第三季讀書會用書和線上讀書會用書 $2,800
誠摯邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工，共同建立健全的運作機制，幫助協會在無後顧之憂下，專心事奉與發展，提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。
2024年度7月財務狀況
結至2024年7月31日
奉獻支持網路事工的發展
當月收支表
| 2024年度收入 $1,255,184 | 7月收入 $143,434 |
| 2024年度支出 $1,796,482 | 7月支出 $187,064 |
| 2024年度餘絀 -$541,298 | 7月餘絀 -$43,630 |
2024年度收支表(功能別)
| 1月1日至7月31日 | |
| 收入 | $1,255,184 |
| 入會費 | $0 |
| 常年會費 | $900 |
| 奉獻收入 | $1,236,584 |
| 利息收入 | $17,700 |
| 其他收入 | $0 |
| 支出 | $1,796,482 |
| 辦公行政 | $701,399 |
| 網站維運 | $715,229 |
| 服務開發 | $365,854 |
| 網路教學 | $14,000 |
| 提撥基金 | $0 |
| 本期餘絀 | -$541,298 |
| 累積餘絀 | $1,440,502 |
| 備註：前年度結餘 $1,981,800，功能別支出項目說明。 | |
奉獻支持網路事工的發展
執行計畫
執行經費包含人事費用支出，依照實際執行狀況分攤在各費用中。
| 名稱 | 預算 | 執行 |
| 教會名錄資料維護更新(進行中) 委外更新、資料校對聯繫 | $210,000 | $170,753 |
| 社交媒體經營(進行中) 撰寫文字，製作圖卡，媒體發布等 | $132,000 | $67,000 |
| 網站主機系統頻寬維運(進行中) 機房頻寬租賃和維運人事費用 | $273,000 | $113,500 |
| 台灣聖經網維運(進行中) 收錄新聞和每日閱讀，維持網站運作 | $157,500 | $119,000 |
| 愛諾園維運(進行中)定期審核認證項目，維持網站運作 | $36,000 | $14,000 |
| 為孩子禱告維運(進行中)每周至做圖卡，排成刊登 | $76,000 | $27,500 |
| 教會機構活動訊息收錄(進行中)從FB和各媒體主動收錄並於名錄產生關聯 | $234,000 | $116,719 |
| 站務信件處理(進行中)各網站務信箱、社群媒體訊息處理回覆 | $60,000 | $13,000 |
| 聖經網讀書會(進行中) 每季購買五種書籍與郵寄費用和線上讀書會 | $13,000 | $14,729 |
| 基督徒靈糧點數中心(進行中) 禮品採購、整理與郵寄費用 | $80,000 | $33,743 |
| 網站維運與監控(進行中) 軟體與線上服務費用、網域管理等 | $44,500 | $25,999 |
| 台灣聖經網改版規劃(進行中) 今年度先行資料架構和版型規劃，明年再針對功能進行調整 | $150,000 | $22,000 |
| 教會機構名錄改版 服務滿10年，版型和功能已不符現代需要，需要進行改版 | $400,000 | $0 |
| 紙本機構名錄製作(進行中) 預計今年十一月發行《2025-2026台澎金馬教會機構名錄》 | $150,000 | $39,000 |
| 服務宣傳推廣 文宣製作與廣告費(進行中) | $50,000 | $10,117 |
| 海外事工推廣(完成) 前往馬來西亞拜訪宗派、出版社，推廣協會服務 | $40,000 | $58,178 |
| 研究學習 同工培訓和採購相關書籍 | $30,000 | $2,799 |
| 服務功能企畫(進行中) 服務企劃、推廣、合作與志工發展 | $60,000 | $115,045 |
| 現有服務功能改善(進行中) 針對現行服務進行功能改善 | $60,000 | $1000 |
| 網路教學(與 oc合作專案) (進行中) | $100,000 | $14,000 |
| AI應用觀念出版計畫 兩本書籍的出版費共20萬新台幣，採眾籌方式出版，前年已支付訂金 5萬(追加預算) | $150,000 | $117,001 |
| 總計 | $2,506,000 | $1,095,083 |
未執行開發計畫
| 項目 | 預算 |
|---|---|
| 詩歌資訊整合平台 | $500,000 |
| 聖經資料中心 | $500,000 |
| 基督教網路目錄 | $500,000 |
| 聖經工具更新 | $100,000 |
| API服務開發 | $100,000 |
| 基督徒圖書分享服務 | $500,000 |
| 華人新聞聯網服務開發 | $500,000 |
| 基督徒店家名錄 | $500,000 |
| 見證資料庫 | $500,000 |
| 講道資料庫 | $500,000 |
| – | |
| 執行預算總計 | $4,200,000 |
備註：未執行開發計畫經費為估算，實際執行會在依照現況進一步評估。
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