2024年6月財務報告
2024年6月份財務報告，今年度的預算目標為 $3,500,000 ，仍不足 $2,388,250。當年度赤字已達 $497,668，搬遷至新辦公室後，各樣開銷明顯的增多，每月辦公室基本開銷為 $35,000 ；人事費用改為3人全職編制，基本人事費費用提高為 $140,000，加上各項主機、軟體等維護費用，每月基本開支為 $250,000，台灣聖經網改版、愛諾園改版和紙本名錄出版計畫，皆已開始執行，網路事工需要您的支持，使得網路資訊更加完善。詳細的工作內容請參閱【6月份工作報告】。
辦公行政
辦公室維運費用
搬遷至西園路後，實際租金為 $22,000，且另須加上所得稅10%和健保補充保費2.11%，電梯公電 1,000元，水電預估維每月 5,000元、光世代每月 2,000元，辦公室基本維持費每月3,000元，其中包括清潔用品和日常用品等等，目前固定會進辦公室的人員全職2人，兼職2人，加上義工1人，共5人，目前還在招募全職同工1人，現有辦公室空間將會滿座6人，每月辦公維運費用約為 $35,000元。
網站維運
教會機構名錄校對
華人教會機構名錄的資料校對，除了安排協會全職同工定期校對外，國際資料校對採用委外方式進行，每筆資料的校對費用為$55，每個月提撥1,000的交通津貼作為協力同工之補助。
但因尚未補齊行政同工，因此在《2025-2026台澎金馬教會機構名錄》擴大校對的需要上將採取委外校對，依據據協會目前收錄教會及機構總資料量超過六千筆，由於資料龐大且時間有限，為工作效率的考量下主要於單筆資料上針對名稱、代表人、電話、傳真、電郵和地址進行校對，目前每筆資料的校對費用訂為$30元，預計總共校對費用為 $180,000元。
活動訊息收錄
活動訊息方面，為了達成每月500筆收錄的目標，因全職同工人力不足，每月無法收錄100筆，因此委外方式收錄資料上限改為400筆，每筆資料的收錄費用為$35，每月另提撥1,000的交通津貼作為協力同工之補助。
其餘網站維護部分
台灣聖經網和愛諾園必須每日進行內容收錄和審核。由於社群媒體的經營和內容製作，在協會人力資源上已然超出負荷，仍需增聘同工或是委外製作等方式減輕同工負擔，由於費用尚在評估，需待確認後統一說明。
服務開發
紙本教會機構名錄
為了讓校對資訊能更加準確，我們採購基督教論壇報廣告委刊 $22,000 和基督教今日報廣告委刊 $15,000，廣告宣傳針對校對階段、紙本預約索取和正式發行使用，後續會再依據需要加強 Facebook廣告採購。
名錄製作部分編輯排版編列 $40,000 和印刷費 $70,000元，預計9月進入排版，10月印刷，11月正式出版，總計經費預計支出 $150,000。
AI 應用觀念出版計畫
由於出版計畫在預算審核後提出，改採眾籌方式籌募$200,000 出版，並於1月22日達成目標，因總經費未計算稅額，所以實際支出落在 $210,000，且去年已支付第一本書籍出版訂金 $52,500，一月份我們支付第二本書籍出版訂金 $52,500， 4日支付《等待就是落後!啟動ai時代的神學教育》編印尾款 $59,375，《迎向新的世代！教會第一本AI應用指南》已於7月正式出版，尚有尾款 $52,500 需要支付。
新購數位相機作為拍攝、錄影和直播使用
因應的媒體同工就任，提出需要拍攝的需求，考量日後有線上會議需要較好攝影鏡頭，以及拍攝影片使用，並未著未來媒體宣傳和活動紀錄和採訪需要，增購了一台類單眼數位相機 Panasonic LUMIX FZ1000II $22,900。
人事費用
因去年達成總奉獻達成300萬，我們將擴編人事，改為三位全職編制，加上副秘書長兼職編制，目前每月人事費用需要14萬元 (含勞健保、勞退)，藉由人力編制的調整，以提升協會各服務的品質和對外宣傳上的需要。
尚未招募到合適的同工，因此持續刊登「徵求網路事工夥伴」，薪資維持在 $33,000，期盼能儘早招募到。
基本費用
由於人力編制的調整，每月維運費用 $250,000，其中固定支出包含行政同工、媒體公關同工和秘書長的人事費用、副秘書長職務補貼、各網站服務維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等。基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用（約$750,000）。扣除維運基本費用後，相關費用將投入服務開發。 協會事工的發展需要弟兄姊妹共同參與，在此感謝您們一直以來的奉獻和代禱。願神祝福您們！讓我們一起在網路上見證神的作為！
主要支出
本月份除基本運作費外，超過 $1,000 的非固定支出包含：
- 基督教今日報廣告委刊 $15,000
- 活動訊息收錄 $16,015
- 台灣教會機構名錄校對 $32,070
- 美國教會機構名錄校對 $8,205
- Facebook廣告宣傳 $1,024
- 購買數位相機Panasonic LUMIX FZ1000II $22,900
- 基督教論壇報廣告委刊 $22000
誠摯邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工，共同建立健全的運作機制，幫助協會在無後顧之憂下，專心事奉與發展，提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。
2024年度6月財務狀況
結至2024年6月30日
奉獻支持網路事工的發展
當月收支表
| 2024年度收入 $1,111,750 | 6月收入 $79,013 |
| 2024年度支出 $1,609,418 | 6月支出 $278,422 |
| 2024年度餘絀 -$497,668 | 6月餘絀 -$199,409 |
2024年度收支表(功能別)
| 1月1日至6月30日 | |
| 收入 | $1,111,750 |
| 入會費 | $0 |
| 常年會費 | $900 |
| 奉獻收入 | $1,094,854 |
| 利息收入 | $15,996 |
| 其他收入 | $0 |
| 支出 | $1,609,418 |
| 辦公行政 | $633,964 |
| 網站維運 | $617,107 |
| 服務開發 | $346,347 |
| 網路教學 | $12,000 |
| 提撥基金 | $0 |
| 本期餘絀 | -$497,668 |
| 累積餘絀 | $1,484,132 |
| 備註：前年度結餘 $1,981,800，功能別支出項目說明。 | |
奉獻支持網路事工的發展
執行計畫
執行經費包含人事費用支出，依照實際執行狀況分攤在各費用中。
| 名稱 | 預算 | 執行 |
| 教會名錄資料維護更新(進行中) 委外更新、資料校對聯繫 | $210,000 | $142,983 |
| 社交媒體經營(進行中) 撰寫文字，製作圖卡，媒體發布等 | $132,000 | $47,000 |
| 網站主機系統頻寬維運(進行中) 機房頻寬租賃和維運人事費用 | $273,000 | $112,500 |
| 台灣聖經網維運(進行中) 收錄新聞和每日閱讀，維持網站運作 | $157,500 | $103,500 |
| 愛諾園維運(進行中)定期審核認證項目，維持網站運作 | $36,000 | $12,000 |
| 為孩子禱告維運(進行中)每周至做圖卡，排成刊登 | $76,000 | $26,500 |
| 教會機構活動訊息收錄(進行中)從FB和各媒體主動收錄並於名錄產生關聯 | $234,000 | $98,529 |
| 站務信件處理(進行中)各網站務信箱、社群媒體訊息處理回覆 | $60,000 | $12,000 |
| 聖經網讀書會(進行中) 每季購買五種書籍與郵寄費用和線上讀書會 | $13,000 | $11,929 |
| 基督徒靈糧點數中心(進行中) 禮品採購、整理與郵寄費用 | $80,000 | $28,537 |
| 網站維運與監控(進行中) 軟體與線上服務費用、網域管理等 | $44,500 | $23,469 |
| 台灣聖經網改版規劃(進行中) 今年度先行資料架構和版型規劃，明年再針對功能進行調整 | $150,000 | $17,000 |
| 教會機構名錄改版 服務滿10年，版型和功能已不符現代需要，需要進行改版 | $400,000 | $0 |
| 紙本機構名錄製作(進行中) 預計今年十一月發行《2025-2026台澎金馬教會機構名錄》 | $150,000 | $39,000 |
| 服務宣傳推廣 文宣製作與廣告費 | $50,000 | $6,846 |
| 海外事工推廣(完成) 前往馬來西亞拜訪宗派、出版社，推廣協會服務 | $40,000 | $58,178 |
| 研究學習 同工培訓和採購相關書籍 | $30,000 | $0 |
| 服務功能企畫(進行中) 服務企劃、推廣、合作與志工發展 | $60,000 | $107,608 |
| 現有服務功能改善 針對現行服務進行功能改善 | $60,000 | $0 |
| 網路教學(與 oc合作專案) (進行中) | $100,000 | $12,000 |
| AI應用觀念出版計畫 兩本書籍的出版費共20萬新台幣，採眾籌方式出版，前年已支付訂金 5萬(追加預算) | $150,000 | $115,875 |
| 總計 | $2,506,000 | $975,454 |
未執行開發計畫
| 項目 | 預算 |
|---|---|
| 詩歌資訊整合平台 | $500,000 |
| 聖經資料中心 | $500,000 |
| 基督教網路目錄 | $500,000 |
| 聖經工具更新 | $100,000 |
| API服務開發 | $100,000 |
| 基督徒圖書分享服務 | $500,000 |
| 華人新聞聯網服務開發 | $500,000 |
| 基督徒店家名錄 | $500,000 |
| 見證資料庫 | $500,000 |
| 講道資料庫 | $500,000 |
| – | |
| 執行預算總計 | $4,200,000 |
備註：未執行開發計畫經費為估算，實際執行會在依照現況進一步評估。
引用通告 & 通告
[…] 六月財務報告：https://www.ccnda.org/2024/07/8518 […]
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