2024年5月財務報告

2024年5月份財務報告，今年度的預算目標為 $3,500,000 ，仍不足 $2,467,263。當年度赤字已達 $298,259，搬遷至新辦公室後，各樣開銷明顯的增多，每月辦公基本開銷為 $35,000 ；人事費用改為3人全職編制，基本人事費費用提高為 $140,000，加上各樣主機、軟體等維護費用，每月基本開支為 $250,000，台灣聖經網的改版和紙本名錄出版計畫，皆已開始執行，網路事工需要您的支持，使得網路資訊更加完善。詳細的工作內容請參閱【5月份工作報告】。

辦公行政

辦公室搬遷

終於所有辦公室傢具、設備和線材都增購和整理完畢，搬遷最後總計花費 $100,610；特別感謝機構夥伴和弟兄姊妹特別搬遷費用奉獻，減輕協會因搬遷衍伸的經濟負擔。

辦公室搬遷詳細費用如下：

• 交通費用 $1,205 （看屋處理搬遷事宜）
• 搬遷費用 $6,480
• 二手日立3噸半窗型冷氣 $15,000
• 中華福音神學院3月場地奉獻 $11,172 （過渡期間舊辦公室同時使用）
• 辦公傢俱採購 $47,248
• 辦公環境整理 $9,519
• 辦公設備採購 $9,986

總計 $100,610

辦公室維運費用

搬遷至西園路後，實際租金為 $22,000，且另須加上所得稅10%和健保補充保費2.11%，電梯公電 1,000元，水電預估維每月 5,000元、光世代每月 2,000元，辦公室基本維持費每月3,000元，其中包括清潔用品和日常用品等等，目前固定會進辦公室的人員全職2人，兼職2人，加上義工1人，共5人，目前還在招募全職同工1人，現有辦公室空間將會滿座6人，每月辦公維運費用約為 $35,000元。

網站維運

教會機構名錄校對

委外校對教會名錄收錄資訊方面，華人教會機構名錄的資料校對，除了安排協會全職同工定期校對外，國際資料校對採用委外方式進行，每筆資料的校對費用為$55，每個月提撥1,000的交通津貼作為協力同工之補助。

由於五月原行政同工因家庭因素於月底離職，在《2025-2026台澎金馬教會機構名錄》擴大校對工作尚無法參予，因此我們拓大台灣教會機構名錄的委外校對，依據據協會目前收錄教會及機構總資料量超過六千筆，由於資料龐大且時間有限，為工作效率的考量下主要於單筆資料上針對名稱、代表人、電話、傳真、電郵和地址進行校對，目前每筆資料的校對費用訂為$30元，預計總共校對費用為 $180,000元。

活動訊息收錄

活動訊息方面，為了達成每月500筆收錄的目標，因全職同工人力不足，每月無法收錄100筆，因此委外方式收錄資料上限改為400筆，每筆資料的收錄費用為$35，每月另提撥1,000的交通津貼作為協力同工之補助。

其餘網站維護部分

台灣聖經網和愛諾園必須每日進行內容收錄和審核。由於社群媒體的經營和內容製作，在協會人力資源上已然超出負荷，仍需增聘同工或是委外製作等方式減輕同工負擔，由於費用尚在評估，需待確認後統一說明。

服務開發

紙本教會機構名錄

為了讓校對資訊能更加準確，我們編列 $40,000作為宣傳，包含校對階段、紙本預約索取和正式發行使用，宣傳預算主要使用在基督教論壇報、基督教今日報和社群媒體。 名錄製作部分編輯排版編列 $40,000 和印刷費 $70,000元，預計9月進入排版，10月印刷，11月正式出版，總計經費預計支出 $150,000。

外展合作事宜

本月另補請在馬來西亞的網路漫遊通訊費 $398元，更新後實際支出為 $58,178，詳細工作說明請參閱「馬來西亞沙巴拜訪行程報告」。

• 亞洲航空機票台北到亞庇 (沙巴) 來回 2 張 $31,524
• 馬來西亞沙巴差旅費 (4/1-4/9) $18,256
• 安排馬來西亞沙巴拜訪人事費 $8,000
• 網路漫遊通訊費 $398

總計 $58,178

AI 應用觀念出版計畫

由於出版計畫在預算審核後提出，改採眾籌方式籌募$200,000 出版，並於1月22日達成目標，因總經費未計算稅額，所以實際支出落在 $210,000，且去年已支付第一本書籍出版訂金 $52,500，一月份我們支付第二本書籍出版訂金 $52,500， 4日支付《等待就是落後!啟動ai時代的神學教育》編印尾款 $59,375，尚有一本書尾款 $52,500 需要支付，預計在6月底印刷完成支付尾款。

人事費用

因去年達成總奉獻達成300萬，我們將擴編人事，改為三位全職編制，加上副秘書長兼職編制，總結目前每月人事費用需要14萬元 (含勞健保、勞退)，藉由人力編制的調整，以提升協會各服務的品質和對外宣傳上的需要。

5月人員異動說明，行政同工將於5月底因家庭因素離職，因此需徵募新同工，並刊登「徵求網路事工夥伴」，薪資維持在 $33,000，期盼能儘早招募到，另有新進同工報到，主要負責對外媒體經營和協會各服務改版事宜，薪資為 $33,000，可以從本月工作報告中發現，協會對外宣傳資訊提供，改版計畫開啟運作。

基本費用

由於人力編制的調整，每月維運費用 $250,000，其中固定支出包含行政同工、媒體公關同工和秘書長的人事費用、副秘書長職務補貼、各網站服務維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等。基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用（約$750,000）。扣除維運基本費用後，相關費用將投入服務開發。 協會事工的發展需要弟兄姊妹共同參與，在此感謝您們一直以來的奉獻和代禱。願神祝福您們！讓我們一起在網路上見證神的作為！

主要支出

本月份除基本運作費外，超過 $1,000 的非固定支出包含：

• 新購辦公電腦 $24,346
• 委外活動訊息收錄 $18,150
• 新購電腦螢幕 $2,988
• 委外國際教會名錄校對 $5,620
• 委外台灣教會名錄校對 $13,530
• 購買線上讀書會用書 $1,140
• 電子報軟體GroupMail年度更新費 $2,816
• 辦公室保健箱和基礎藥品 $1,353
• 開飲機濾芯和網路線 $1,605
• 辦公室濕紙巾和消毒紙巾 $1,993
• 辦公室四層架 $3,904

誠摯邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工，共同建立健全的運作機制，幫助協會在無後顧之憂下，專心事奉與發展，提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

2024年度5月財務狀況

結至2024年5月31日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2024年度收支表(功能別)

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

執行經費包含人事費用支出，依照實際執行狀況分攤在各費用中。

未執行開發計畫

備註：未執行開發計畫經費為估算，實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

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