2024年4月財務報告

2024年4月份財務報告，今年度的預算目標為 $3,500,000 ，仍不足 $2,744,105。由於兩項協會關鍵會務安排在本月進行，首先我們於4月1日至4月9日前往馬來西亞沙巴進行教會拜訪與相關合作洽談，期間衍生的機票、食宿和人事費用；另一部分則是搬遷後隨之而來的設備汰換，辦公室整理清潔和傢俱陸續添購。及至5月份開始部分工作預算的調整改變，將用於增聘同工、以及開啟5月至8月間紙本名錄出版計畫，預計展開大規模的校對工作；校對工作部分採委外進行，並強化教會名錄事工的宣傳，以期透過宣傳讓更多牧者、長執和弟兄姊妹能一同參與協力。詳細的工作內容請參閱【4月份工作報告】。

辦公行政

辦公室搬遷

22日辦公室搬遷至西園路二段，實際租金為 $22,000，且另須加上所得稅10%和健保補充保費2.11%，電梯公電 1,000元，水費和電費另計。新辦公室將採6人座位為規劃，因辦公室的整理、汰換器材、設備和購買辦公桌椅、層架，搬遷安置總計花費 $94,447。感謝機構夥伴和弟兄姊妹特別搬遷費用奉獻，可以減輕協會因搬遷衍伸的經濟負擔。

辦公室搬遷詳細費用如下：

• 交通費用 $1,205 （看屋處理搬遷事宜）
• 搬遷費用 $6,480
• 二手日立3噸半窗型冷氣 $15,000
• 中華福音神學院3月場地奉獻 $11,172 （過渡期間舊辦公室同時使用）
• 辦公傢俱採購 $42,764
• 辦公環境整理 $9,109
• 辦公設備採購 $8,717

總計 $94,447

網站維運

教會機構名錄校對

委外校對教會名錄收錄資訊方面，華人教會機構名錄的資料校對，除了安排協會全職同工定期校對外，國際資料校對採用委外方式進行，每筆資料的校對費用為$55，經過與理事長討論後，擬增加每個月1,000的交通津貼作為協力同工之補助。

五月份開啟《2025-2026台澎金馬教會機構名錄》教會資料主動回報及協力同工校對資料的大工程，實際上據協會目前收錄教會及機構總資料量超過六千筆，預計一半採內部協力同工校對，另一半將採委外校對，由於資料龐大且時間有限，為工作效率的考量下主要於單筆資料上針對名稱、代表人、電話、傳真、電郵和地址進行校對，目前每筆資料的校對費用訂為$30元，預計需要支付 $90,000。

活動訊息收錄

活動訊息方面，為了達成每月500筆收錄的目標，除了全職同工分攤收錄工作外，亦採委外方式收錄資料，訂每筆資料的收錄費用為$35，經過與理事長討論後，擬增加每個月1,000的交通津貼作為協力同工之補助。

其餘網站維護部分

台灣聖經網和愛諾園必須每日進行內容收錄和審核。由於社群媒體的經營和內容製作，在協會人力資源上已然超出負荷，待五月增聘同工或是委外製作等方式減輕同工負擔，由於費用尚在評估，需待確認後統一說明。

服務開發

紙本教會機構名錄

為了讓校對資訊能更加準確，我們編列 $40,000作為宣傳，包含校對階段、紙本預約索取和正式發行使用，宣傳預算主要使用在基督教論壇報、基督教今日報和社群媒體。

名錄製作部分編輯排版編列 $40,000 和印刷費 $70,000元，預計9月進入排版，10月印刷，11月正式出版，總計經費預計支出 $150,000。

愛諾園改版

愛諾園改版作業目前分為專案統籌、視覺設計、前端開發、後端API開發和管理後台製作等五個部分，已支付款項 $355,000。前端開發部分，由志工承擔開發，目前暫不會有新的經費產生。 待改版正式上線，將會提撥宣傳費 $50,000 進行推廣，並接續規劃愛諾園第二期 APP開發，採用Webview方式呈現，主要在減少製作成本，並讓網站和APP有相同的操作介面，目前會先以專案統籌方式進行規劃，專案規劃費用 $64,000，後續製作費用尚待評估。

外展合作事宜

原訂3月拜訪馬來西亞沙巴，因故延至4月，本趟行程主要是連結各地主內肢體，尋求支持與共同建立維護華人基督徒資源（教會機構名錄、活動訊息及後續發展服務），訪問並了解各地華人基督徒在網路上的共同需要。由於行程順延後事逢大馬年假造成機票超出預算，原定預算 $40,000，然而實際上最後支出 $57,780，詳細工作說明請參閱「馬來西亞沙巴拜訪行程報告」。

• 亞洲航空機票台北到亞庇 (沙巴) 來回 2 張 $31,524
• 馬來西亞沙巴差旅費 (4/1-4/9) $18,256
• 安排馬來西亞沙巴拜訪人事費 $8,000

總計 $57,780

AI 應用觀念出版計畫

由於出版計畫在預算審核後提出，改採眾籌方式籌募$200,000 出版，並於1月22日達成目標，因總經費未計算稅額，所以實際支出落在 $210,000，且去年已支付第一本書籍出版訂金 $52,500，一月份我們支付第二本書籍出版訂金 $52,500， 4日支付《等待就是落後!啟動ai時代的神學教育》編印尾款 $59,375，尚有一本書尾款 $52,500 需要支付。

人事費用

因去年達成總奉獻達成300萬，我們將擴編人事至三位全職同工，除了維持現有服務外，將針對服務開發規劃、社群媒體經營與對外文宣事宜，5月我們增聘一位同工，主要負責對外媒體經營，薪資為 $33,000，但由於目前行政同工因家庭因素，將任職到5月31日，為維持服務品質我們勢必要繼續招募同工，以補齊人力上的空缺，行政同工薪資仍以 $33,000，期盼能在5月底前招募到，現已刊登「徵求網路事工夥伴」，當下人力為三位全職編制，加上副秘書長兼職編制，總結目前每月人事費用需要14萬元 (含勞健保、勞退)，藉由人力編制的調整，以提升協會各服務的品質和對外宣傳上的需要。

基本費用

由於人力編制的調整，每月維運費用將從 $200,000 調整到 $250,000，其中固定支出包含行政同工、媒體公關同工和秘書長的人事費用、副秘書長職務補貼、各網站服務維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等。基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用（約$750,000）。扣除維運基本費用後，相關費用將投入服務開發。

協會事工的發展需要弟兄姊妹共同參與，在此感謝您們一直以來的奉獻和代禱。願神祝福您們！讓我們一起在網路上見證神的作為！

超支部分說明

年度預算編列時，由於當時奉獻未達300萬，未將人事費用編入，然而年底結算時達到目標，因此在今年理監事會中同意增聘第三位全職同工，新任同工主要任務是媒體推廣和服務開發，因此在實際執行經費上會與預算產生差異，實際情況我們會在每月財務報告上進行說明。

海外事工推廣，原預算為 $40,000，但因訪問期間事逢大馬年假期間機票費用較高，且不宜再與當地拜訪對象更改日期，故實際上支出 $57,780；服務功能企畫，因人事擴編調整，將著重服務開發部分，原訂預算 $60,000 已不敷使用，因需要發展線上直播、線上會議和Podcast新購設備，後續人力編制將會更著重服務開發和功能改善，後續財務說明將會以實際執行進行報告說明。

主要支出

本月份除基本運作費外，超過 $1,000 的非固定支出包含：

• 第一季會計費 $4,500
• FB廣告「贈書活動：與耶穌一起走苦路」 $1,015
• 參與台中上楓教會獻堂禮拜交通費 $1,773
• 第二季讀書會用書 $1,237
• 辦公環境整理 $2,440
• 線上讀書會用書 $1,264
• 安排沙巴拜訪事宜人事費 $8,000
• 活動訊息收錄 $3,835
• 教會名錄校對 $1,770
• 購買辦公椅4張 $20,580
• 購買辦公設備 $4,472
• 馬來西亞沙巴差旅費(4/1-4/9) $18,256

誠摯邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工，共同建立健全的運作機制，幫助協會在無後顧之憂下，專心事奉與發展，提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

2024年度4月財務狀況

結至2024年4月30日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2024年度收支表(功能別)

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

執行經費包含人事費用支出，依照實際執行狀況分攤在各費用中。

未執行開發計畫

備註：未執行開發計畫經費為估算，實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

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